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Manual CRCT   DELLOITE

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Tipos de arquivo 
É regra do sistema, que os arquivos sejam enviados somente com os formatos devidamente 
autorizados. Arquivos editáveis (Word (.doc), Texto (.txt), Excel(.xls) etc), por exemplo, não são 
permitidos. O sistema possui recurso para filtrar os formatos carregados, permitindo somente os pré-
determinados. Durante a análise, se for identificado qualquer arquivo fora do padrão permitido (dentro de 
arquivos compactados, por exemplo), o analista automaticamente marcará o documento como “Não 
conforme”, invalidando o que foi enviado. Os formatos permitidos são: 
- .ZIP; 
- .PDF; 
- .GIF; 
- .JPG; 
- .JPEG; 
- .PNG; 
- .TIFF. 
 
Tamanho dos arquivos 
Para maior eficiência e rapidez no envio dos arquivos, sugere-se que os arquivos sejam sempre 
compactados. Além disso, no caso de envio de imagens, sugere-se que sejam feitas imagens sempre 
com baixa resolução e sempre compactadas antes do envio. O maior beneficiário no envio de arquivos 
pequenos é o próprio usuário, já que a carga será muito mais rápida. 
 
Organizando arquivos 
Como mencionado, a cada documento deve-se associar somente um único arquivo, neste caso, é 
necessário que o usuário sempre crie um único arquivo por tipo de documento. Por exemplo, em enviar 
as imagens de 3 carteiras de trabalho, será necessário criar um único arquivo CTPS.ZIP (por exemplo) 
contendo as 3 carteiras, e associar este arquivo ao documento correspondente. 
 
Nomenclatura Padrão No procedimento de carga de documentos em lote, o usuário conta com 
uma ferramenta muito importante que é a identificação automática de arquivos. Aqui, cada documento 
que estiver identificado com a nomenclatura padrão, será automaticamente relacionado ao documento 
correspondente. Por exemplo, na carga em lote, o usuário enviará um único arquivo compactado 
(JANEIRO.ZIP, por exemplo). Este arquivo contem outros 3 arquivos (13SAL.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP, 
por exemplo). Ao carregar o arquivo JANEIRO.ZIP, o sistema automaticamente irá descompactar este 
arquivo e carregará os arquivos 13SAL.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP nos documentos correspondentes, 
sem necessidade de associação manual. Este recurso só funciona se os arquivos estiverem nomeados 
(nome principal do arquivo) com a tabela padrão de nomenclatura a seguir: 
 
 
Documento Nomenclatura Padrão 
13º SALÁRIO 13SAL 
ACORDO (COLETIVO, BANCO DE HORAS, TURNOS ININTERRUPTOS, 
ETC) / CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COM HOMOLOGAÇÃO 
NA DRT OU QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO) ACORDOCOL 
APÓLICE DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO SEGVIDA 
AVISO DE FÉRIAS, RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
BANCÁRIO AVISORECFERIAS 
CARTAO DE PONTO/FOLHA DE PONTO E SALDO DE BANCO DE 
HORAS CARTAOPONTO 
CARTAO DO CNPJ CNPJ 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM O FGTS (CRF - CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE FGTS) CERTNEGFGTS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA RECEITA FEDERAL (PARA FINS 
PREVIDENCIÁRIOS) CERTNEGRF 
 
 12 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT CND trabalhista 
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS (DEPÓSITO 
BANCÁRIO E/OU RELAÇÃO DETALHADA EMITADA PELO BANCO) COMPPAGSAL 
CONTRATO PLANO DE SAÚDE E ALTERAÇÕES CONTPLANSAUDE 
CÓPIA DA NOTA FISCAL COPIANF 
DESMOBILIZADOS E/OU DEMITIDOS NO MÊS (CÓPIA DE RESCISÃO 
CONTRATUAL, ASO DEMISSIONAL, AVISO DE DISPENSA, CARTÃO DE 
PONTO, DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DOCDEMES 
EXTRATO DO FAP EXTRATOFAP 
FOLHA DE PAGAMENTO ESPECÍFICA POR ESTABELECIMENTO, 
REFERENTE À VALE (TOMADOR/OBRA) E RESPECTIVO RESUMO 
GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLPAGESTAB 
GFIP/SEFIP COMPLETA (REFERENTE A VALE - TOMADOR OBRA) E 
GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO) GRFGFIP 
GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS) E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO GPS 
GUIA DARF CÓDIGOS 2985 OU 2991 REFERENTE A DESONERAÇÃO 
DA FOLHA DE PAGAMENTO, QUANDO APLICÁVEL GUIADARF 
INSCRIÇÃO NO INSS (CEI - APLICÁVEL PARA OBRAS CIVIS) INSCINSS 
MOBILIZADOS NO MÊS (CÓPIA DE ASO ADMISSIONAL OU 
PERIÓDICO E CTPS ATUALIZADA) DOCADMMES 
PLANO DE SAUDE - PAGTOS MENSAIS E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PLANSAUDEMENSAL 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO: PAGAMENTO MENSAL E RELAÇÃO DE 
BENEFICIÁRIOS SEGVIDAGRUPO 
TERMO DE ENCERRAMENTO DA INSCRIÇÃO NO INSS (CEI) E 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TERMOENCINSS 
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA (PAGAMENTO MENSAL E LISTA 
DE BENEFICIÁRIOS) VALEALIM 
VALE REFEIÇÃO: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFETIVOS VALEALIMPAGTO 
VALE-TRANSPORTE: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFTIVOS VALETRANSPAGTO 
 
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Pendências 
Gerenciamento de pendências 
Dashboard 
O Dashboard de pendências, somente será exibido se a empresa em questão, considerando contrato e 
unidade, possuir alguma pendência de documento. 
 
Será exibido o formulário abaixo que contém a lista de todos os documentos pendentes, por ordem 
descendente de competência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga de documentos pendentes 
O formulário de carga de documentos pendentes (abaixo), permite ao usuário visualizar todas as 
pendências selecionando o exercício e todas as competências correspondentes. 
 
Para ter acesso aos detalhes, inconsistências identificadas, comentários do analista, ações corretivas e 
opções para enviar comentários e enviar novo arquivo, o usuário deve clicar no botão “Detalhes...”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
documentos 
pendentes e 
competência 
correspondente 
Clique aqui para 
enviar documento 
pendente 
Clique no mês 
correspondente para 
mudar a competência 
Clique aqui para 
acesso aos detalhes 
Clique aqui para 
selecionar o 
exercício 
Clique aqui salvar 
as pendências em 
arquivo Excel 
 
 14 
Carga de documentos pendentes - Detalhes 
O formulário de detalhes da pendência permite ao usuário ter acesso a todos os dados que explicam a 
não conformidade do documento correspondente. Neste formulário será possível ao usuário enviar 
algum tipo de comentário ao analista, assim como enviar um novo arquivo para nova análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga de documentos pendentes - Inconsistências 
A imagem abaixo exibe o detalhe de contido nas inconsistências identificadas pelos analistas, 
comentários efetuados e as ações corretivas correspondentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do 
documento 
Descrição do 
documento 
Competência 
do documento 
Lista de 
inconsistências 
Clique aqui 
para visualizar 
modelo do 
documento 
Clique nesta 
aba para 
enviar arquivo 
Clique aqui 
para enviar 
para nova 
análise 
Inconsistência 
Ação corretiva 
Comentário do 
analista 
Recurso para 
envio de 
comentário 
 
 15 
Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo 
A imagem abaixo exibe o recurso que permite o envio de documento para uma nova análise, da 
pendência correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao clicar em enviar para análise, será emitido protocolo para a pendência correspondente. Neste caso, 
sempre será emitido um protocolo para cada pendência enviada para análise (conforme imagem). O 
mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso para 
envio de 
arquivo 
Clique aqui 
para reenviar 
para análise 
Protocolo 
correspondente 
 
 16 
Funcionários 
Gerenciando funcionários 
Para gerenciamento das informações dos funcionários que serão alocados para a prestação de serviços 
na Vale, o sistema permite tanto a manutenção individual quanto em lote destes funcionários, conforme 
imagem abaixo (cadastro

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