4.4.7 C Serviços VFnov14 (1)

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4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
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4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
Diretrizes para compra de serviços:
A área identifica a necessidade de aquisição do serviço e solicita a liberação da
Diretoria para iniciar o processo de cotação;
A área realiza as cotações conforme as premissas por faixa de valores e 
solicita a aprovação da Diretoria no formulário;
Uma vez aprovado pela Diretoria, o solicitante encaminha o formulário
aprovado com as cotações realizadas e a requisição de compra no Volux;
Compras negocia as condições comerciais;
Em conjunto com a área define o fornecedor que prestará o serviço; 
Recorrência do mesmo serviço igual ou superior a 3 vezes no período de 12 meses 
deve ser realizado análise de viabilidade de contrato;
Faixas de valores para cotação:
R$ 0,01 a R$ 1.000,00		02 cotações
Acima de R$ 1.000,00 	03 cotações
PMO – Project Manager Office
4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
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4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
Exceções:
Serviço Emergencial
A área identifica um serviço emergencial e solicita a autorização da Diretoria
para realizá-lo sem o processo de cotação;
Uma vez aprovado pela Diretoria, a área deve providenciar a aprovação no formulário
e emitir requisição de compra;
O formulário aprovado e a cópia da nota fiscal devem ser enviados para o departamento 
de Compras a fim de gerar a ordem de compra;
Compras informa o número da ordem de compra e a área protocola a nota fiscal na
Controladoria.
Serviço com Único Fornecedor (01 cotação)
Quando o fabricante possui apenas um fornecedor autorizado para execução do serviço;
Quando o serviço é executado no ato da avaliação do serviço.
PMO – Project Manager Office
Compras
Compras
Sim
Emitir requisição de compra
Volux
5
2
4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
Necessário adquirir material?
Não
Preencher campo de OBS. com nº da requisição e descrição do serviço
Volux
Solicitante
Solicitante
A requisição de material complementar à execução do serviço seguirá o fluxo normal de aprovação para item não controlado.
Anexar documentos da negociação e formulário digitalizado
Volux
Confirmar como Aprovação Especial
Volux
Aprovar item da cotação
(Gerente de Compras)
Volux
Preencher Mapa de Cotação e Fornecedor
Volux
Não
Sim
Necessário aprovação especial?
3
Aprovar item da cotação
Volux
Cancelar item
Volux
Item aprovado?
Fim
Não
Sim
PMO – Project Manager Office
5
Compras
Compras
Informar divergências para o Compras
E-mail | Telefone
Protocolar a entrega da nota fiscal na Controladoria
Manual
7
4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
Solicitante
Solicitante
4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
Carimbar nota fiscal (Recebimento de Outras Contas a Pagar)
Manual
Preencher campos do carimbo
Manual
4
Conferir nota fiscal e condições comerciais
Manual
Há divergências comerciais?
Não
Sim
Fim
Resolver divergências com fornecedor
E-mail | Telefone
Solicitar nova nota fiscal 
E-mail | Telefone
Encaminhar nota fiscal para solicitante
Manual
5
Preencher:
Data
Departamento
Nome
Conta
Centro de Custo
Assinar
Agendar execução do serviço com fornecedor
E-mail | Telefone
Acompanhar execução do serviço
Manual
Receber nota fiscal do fornecedor
Manual
5
Confirmar com a Controladoria se será necessário colher a assinatura da Gerência Geral antes de entregar na Controladoria.
PMO – Project Manager Office
Compras
Compras
Aprovar cotação
Volux
Gerar Ordem de Compra 
Volux
Encaminhar Ordem de Compra para Fornecedor
E-mail | Telefone
Diretoria
Diretoria
Inteirar solicitante da Ordem de Compra e condições comerciais
E-mail | Telefone
6
3
4.4.7 Solicitação de Compra - Serviços
Controladoria
Controladoria
Aprovar cotação
Volux
Cancelar cotação
Volux
Cotação aprovada?
Informar solicitante
E-mail | Telefone
Fim
Não
Sim
Cancelar cotação
Volux
Cotação aprovada?
Fim
Não
Sim
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PMO – Project Manager Office