Fornecimento de peças

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Fornecimento de peças
Aluno: Juan da Silva Faria 
Matricula: 201707262543
Professor: José Geraldo
SUMÁRIO
Capa
Sumário ------------------------------------------------------------------- 2 
Introdução ---------------------------------------------------------------- 3
Analise da Atividade --------------------------------------------------- 4
Lista de Objetos --------------------------------------------------------- 5
Lista de requisitos ------------------------------------------------------ 6
Tabela de caso de uso ------------------------------------------------ 6
Diagrama de Classe de Objetos ------------------------------------ 7
Diagrama de Caso de Uso Especifico ----------------------------- 8
Descrição de Caso de Uso Especifico ----------------------------- 9
Diagrama de Sequência ----------------------------------------------- 10
Problemas encontrados ----------------------------------------------- 11
Introdução
O presente trabalho é sobre uma atividade estruturada de Modelagem de Sistemas, disciplina ensinada pelo professor José Geraldo, na Universidade Estácio de Sá em Niterói.
Neste documento, podemos demonstrar um pouco do que foi aprendido sobre Modelagem de Sistemas, aplicando técnicas e métodos de Modelagem.
Está organizado em 2 partes. Na parte 1, será abordado a parte analítica do projeto, contendo análise da situação, estudo de caso, lista de requisitos e problemas identificados. Na parte 2, iremos mostrar as possíveis formas de Modelagem do Sistema, contendo Diagrama de Classe de Objetos (DCO), Diagrama de Classe de Uso (DCU), Diagrama de Sequência (DS), entre outros.
A metodologia utilizada foi baseada no modelo UML (Unified Modeling Language), método este, que foi passado durante todas as aulas.
ANALISE DA ATIVIDADE
ATIVIDADE ESTRUTURADA – ESTUDO DE CASO – “FORNECEDOR DE PEÇAS”
Suponhamos a NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO descrita abaixo:
Num contexto de Controle e Fornecimento de Peças, o Cliente envia um pedido/requisição numerado, datado, itens pedidos, valor total, dados do cliente, etc. solicitando lhe sejam fornecidas peças; o Departamento de Credito se encarrega de cadastrar todos os seus Clientes, com Código, nome, data-inscrição, tempo negociação, condição-crédito. Daí o pedido é então processado:
Primeiro:
Para verificar se as peças pedidas existem em estoque, consultando as informações contidas no cadastro de peças do almoxarifado da firma; estas Peças são catalogadas pelo Dep. de Suprimentos, constando código, descrição, preço, unida de medida, quantidade-disponível;
Segundo:
Para verificar se o cliente solicitante do pedido possui crédito para que seja atendido, consultando o cadastro de clientes;
Caso exista quantidade de peças suficientes em estoque e o cliente possua crédito na firma, a Diretoria autoriza a elaboração da fatura, numerada, datada, dados do cliente, valor total e que envolve os processos de Cálculo e Emissão da fatura, a qual é enviada ao Cliente que teve seu pedido aceito;
Se não existem peças em estoque e/ou o cliente não possua crédito na firma, os pedidos são rejeitados e a firma mantém o controle dessas e outras informações num arquivo contendo os registros de pedidos rejeitados, cujas ocorrências são emitidas por solicitação do Departamento de Suprimentos, e enviadas aos Fornecedores de Peças, os quais são cadastrados (com código, nome, endereço, etc. pelo Dep. Suprimentos que comunica os pedidos rejeitados à Diretoria. “O fornecedor é responsável pela remessa/fornecimento das peças, com número da remessa, data, valor total da remessa, itens remetidos, etc. Cada item corresponde a uma Peça. O cliente pode solicitar o cancelamento do Pedido caso desista do mesmo, e o sistema deve registrar os pedidos cancelados por ele; o Dep. de Crédito solicita a emissão da relação dos pedidos rejeitados, e esta relação é enviada para o Dep. Credito e Dep. Suprimentos...”.
O Departamento de Suprimentos ao analisar um PEDIDO já registrado, pode colocá-lo nas seguintes situações:
APROVADO, se a Condição de Credito do Cliente for BOM e houver PEÇAS DISPONIVEIS;
PENDENTE, se atendida pelo menos uma das condições acima;
REJEITADO, se nenhuma das condições for atendida. No caso do PEDIDO PENDENTE, ele ainda poderá ser APROVADO ou REPROVADO, dependendo das condições a e b acima.
O sistema ainda estabelece que os Clientes podem ser INDIVIDUOS ou EMPRESA, e que além dos atributos comuns, cada um possui suas próprias características: CPF, CNPJ, RG, INSC-Estadual, Capital ou Renda Mensal. O Cliente pode fazer ou não o Pedido, e este somente por 1 Cliente; somente o pedido aceito pode gerar Fatura, que é recebida por um cliente, que pode ter inúmeras faturas. O fornecedor faz remessa/fornecimento de peças. A remessa possui uma identificação, data, valor-total, dos Itens remetidos.
LISTA DE OBJETOS
	
OBJETOS
	ATRIBUTOS
	OPERAÇÕES
	Cliente
	Cod-c; 
Nome-c;
Dt-insc0c;
Tempo-neg-c;
Cond-cred-c;
	Cadastrar; Incluir; Editar;
Alterar;
	Cliente emp.
	CNPJ-cli-e;
Insc-est-cli-e; 
Capital-cli-e;
	-------------------------------------------
	Cliente ind.
	CPF-cli-i;
RG-cli-i;
Renda-mensal-cli-i;
	-------------------------------------------
	Pedido
	Num-p;
Data-p; 
Item-p;
Valor-total-p;
	Cadastrar; Alterar; Excluir; 
Incluir;
	Peças
	Cód-pe; 
desc-pe; 
Preço-pe;
und-med-pe;
Qtd-disp-pe;
	Validade; Alterar; Excluir; 
Incluir;
	Fatura
	Num-f; Data-f;
Nome-cliente;
Valor-total-f;
	incluir; Calcular; Emitir;
	Fornecedor
	Cód-f;
Data-rem-f;
Valor-total-rem-f;
Itens-rem-f;
	-------------------------------------------
	Remessa
	Num-r;
Data-r; 
Valor-total-r; 
Itens-r;
	-------------------------------------------
LISTA DE REQUISITOS
	
RF
	NOME
	RESPONSÁVEL / ATORES
	RF 01
	Cadastrar cliente
	Departamento de crédito
	RF 02
	Editar cliente
	Departamento de crédito
	RF 03
	Excluir cliente
	Departamento de crédito
	RF 04
	Verificar credito cliente
	Departamento de crédito
	RF 05
	Cadastrar fornecedor
	Departamento de suprimentos
	RF 06
	Editar fornecedor
	Departamento de suprimentos
	RF 07
	Excluir fornecedor
	Departamento de suprimentos
	RF 08
	Cadastrar pedido
	Departamento de crédito
	RF 09
	Editar pedido
	Departamento de crédito
	RF 10
	Cancelar pedido
	Departamento de crédito
	RF 11
	Validar pedido
	Departamento de suprimentos
	RF 12
	Rejeitar pedido
	Departamento de crédito
	RF 13
	Aprovar pedido
	Departamento de crédito
	RF 14
	Tornar pedido pendente
	Departamento de crédito
	RF 15
	Cadastrar peça
	Departamento de suprimentos
	RF 16
	Editar peça
	Departamento de suprimentos
	RF 17
	Excluir peça
	Departamento de suprimentos
	RF 18
	Verificar estoque peça
	Departamento de suprimentos
	RF 19
	Tornar peça pendente
	Departamento de suprimentos
	RF 20
	Tornar peça disponível
	Departamento de suprimentos
	RF 21
	Tornar peça indisponível
	Departamento de suprimentos
	RF 22
	Calcular fatura
	Diretoria
	RF 23
	Elaborar fatura
	Diretoria
	RF 24
	Emitir fatura
	Diretoria
TABELA DE CASO DE USO
	CSU
	NOME
	RF’S AGRUPADAS
	RESPONSÁVEL / ATORES
	CSU 01
	Manter cliente
	RF’s 01, 02, 03, 04
	Departamento de crédito
	CSU 02
	Manter fornecedor
	RF’s 05, 06, 07
	Departamento de suprimentos
	CSU 03
	Controlar pedido
	RF’s 08, 09, 10
	Departamento de crédito
	CSU 04
	Validar pedido
	RF’s 11, 12, 13, 14
	Departamento de suprimentos,
Departamento de crédito
	CSU 05
	Controlar peça
	RF’s 15, 16, 17
	Departamento de suprimentos
	CSU 06
	Validar peça
	RF’s 18, 19, 20, 21
	Departamento de suprimentos
	CSU 07
	Elaborar fatura
	RF’s 22, 23, 24
	Diretoria
DIAGRAMA DE CLASSE DE OBJETOS
DIAGRAMA DE CASO DE USO ESPECÍFICO 
DESCRIÇÃO DO CASO DE USO ESPECÍFICO
	CSU -MANTER CLIENTE
	ATOR PRINCIPAL
	- CLIENTE;
	ATOR SECUNDÁRIO
	- DEP CRÉDITO, DEP SUPRIMENTOS, DIRETORIA
	FLUXO PRINCIPAL
	- Cliente faz o pedido;
	
	- Departamento de crédito analisa o crédito do cliente;
	
	- Se o crédito for aprovado, o pedido e passado para o departamento de suprimentos; 
	
	- Departamento de suprimentos faz análise de disponibilidade de peças;
	
	- Caso a peça esteja disponível, o pedido é aprovado; 
	
	- Diretoria elabora fatura;
	
	- Diretoria emite fatura; 8. Cliente paga fatura;
	FLUXO ALTERNATIVO
	- Pedido fica pendente, se atendida ao menos uma das condições;
	
	- Pedido fica rejeitado, se nenhuma das condições forem atendias;
DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 
Em relação a problemas e ncontrados, d etectamos que em uma das 
Condições do estudo de caso apresentado, no que se refere ao fluxo alternativo 
Do caso de uso geral, dentre as condicionais que d definem se o pedido está ou 
Não pendente, cito abaixo: 
“Se não existem peças e m estoque e/ou o cliente não possua 
Crédito na firma, os pedidos são rejeitados e a firma mantem o controle 
Dessas e outras informações num arquivo contendo os registros de 
pedidos rejeitados...” 
Nesta parte da descrição do estudo de caso, entendemos que caso o 
“Cliente” não possua crédito, fica definido que o pedido será rejeitado porem, ao 
prosseguir na leitura do estudo de caso, observamos: 
“O Departamento de Suprimentos ao analisar um PEDIDO já 
registrado, pode colocá-lo nas seguintes situações: 
a) APROVADO, se a Condição de Credito do Cliente for BOM e houver 
PEÇAS DISPONIVEIS; 
b) PENDENTE, se atendida pelo menos uma das condições acima;... “ 
 Ao analisarmos melhor o texto, fica evidente que segundo a última 
citação, se o “cliente” que solicita “pedido” não possui “crédito BOM”, deveria 
ficar com seu pedido pendente, porém, não faria muito sentido que este 
(pedido) fique pendente visto que, em uma condição real, sua solicitação não 
seria aprovada e não daria prosseguimento ao processo. 
 	 Esta problemática causa confusão ao se realizar as confecções dos 
diagramas, mas por decisão unanime, optamos por seguir a determinação 
imposta pelo “Departamento de Suprimentos” citada no estudo de caso para 
tentar explanar tal condição dentro dos diagramas da UML.