01 - Slides da Estrutura do Mapeamento de Processo

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Formação de	Consultores em SGQ– ISO	9001:2015
Apresentação – Estrutura de	um	Mapeamento de	Processo.
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O presente documento é titularizado com exclusividade para a LCN Gestão Empresarial, e qualquer reprodução, 
utilização ou divulgação do mesmo (física ou eletrônica), somente será permitido com a expressa autorização da titular.
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Estrutura	de	um	
Mapeamento	de	Processo
NBR	ISO	9001:2015
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Sistema	de	Gestão
Estrutura	de	Mapeamento	de	Processo
Estratégias	
e	Controles
Requisitos	
de	Entrada
Recursos	
Necessários
Documentações
Necessárias
Entradas	para	o	Mapeamento Saídas do	Mapeamento
PROCESSO
em	estudo
Vendas,	Produção,	Compras,	
RH,	etc
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Apresentação – Estrutura de	um	Mapeamento de	Processo.
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ENTRADA	- Estratégias	e	Controle
Estrutura	de	Mapeamento	de	Processo
Itens	a	Serem	Considerados Relação	com	Requisito	da ISO	9001:2015
Partes	Interessadas	do	processo	e	Empresa 4.2
Objetivos,	Indicadores	de	Desempenho	e	Metas	(KPI’s)
• Estratégicos
• Específico	para	o	Processo
6.2	/	7.5
Política,	Visão	e	Missão	da	empresa 5.2	/	7.5
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ENTRADA	- Requisitos	de	Entrada
Estrutura	de	Mapeamento	de	Processo
Itens	a	Serem	Considerados Relação	com	Requisito	da ISO	9001:2015
Riscos	e	Oportunidades	existentes	no	processo 6.1	/	7.5
Contexto	da	Organização 4.1
Necessidades	e	as	Saídas	de	Processos	Vizinhos 4.4.1.a	4.4.1.b
Requisitos	de Clientes 5.2.1
Requisitos	Específicos	da	Norma Ver Tabela	de	Requisitos	por	processo
Requisitos	legais	(regulamentares	e	estatutários) 4.1 /	4.2
Própria empresa 4.4.1.c
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SAÍDA	- Recursos
Estrutura	de	Mapeamento	de	Processo
Possíveis	saídas	de	um	mapeamento	de	processo Relação	com	Requisito	da ISO	9001:2015
Infra-Estrutura necessária	(Predial,	Materiais,	Ambiente	
de	trabalho,	etc) 7.1.1	/	7.1.3	/	7.1.4
Recursos	Humanos	(Necessidade de	Equipes,	
treinamentos,	contratações,	etc) 7.1.2
Financeiros	(Necessidade de	recursos	em	investimentos	
para	o	desenvolvimento	de	pessoas,	tecnologia,	
inovações,	etc)
7.1.1
Equipamentos,	ferramentas,	máquinas 7.1.1	/	7.1.4 /	7.1.5
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SAÍDA	– Documentação Necessária
Estrutura	de	Mapeamento	de	Processo
Possíveis	saídas	de	um	mapeamento	de	processo Relação	com	Requisito	da ISO	9001:2015
Procedimentos	e	Manuais	(Ex. Fluxogramas,	etc)	– SAÍDAS	para	
os	processos	vizinhos. 6.3	/	7.1.5	/	7.4	/	7.5	/	
8.5.1	a 8.5.4	/	8.6	/	8.7	/	
9.1.3Instrução	de	Trabalho	(Passo	a	passo	de tarefas	críticas)
Formulários,	Tabelas,	Sistemas	ex.	ERP	(Registros	e	Documentos)
Descrições	de	Cargo/Função
• Competências	Técnicas	(Educação,	Treinamento,	Experiência)
• Competências Comportamentais	(discrição,	pró	ativo,	
confiável,	liderança,	etc)
• Responsabilidades	(Tarefas)
• Autoridade
• Metas	Individuais	e	coletivas
5.3	/	7.1.2	/	7.2	/	7.3	/	
7.4