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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUÍMICA MICROESFERAS CERÂMICAS PARA ADSORÇÃO DE CO2 PLANO DE NEGÓCIO BEATRIZ BERTONCINI RUZA - 1504388 CAMILA STEPHANIE TODARO - 1304971 DANIEL LUIZ JESUS MOREIRA - 1502657 LARISSA GENESINI PEREIRA - 1300453 SARA DOS SANTOS RAMOS - 1303899 Jundiaí - SP 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUÍMICA BEATRIZ BERTONCINI RUZA CAMILA STEPHANIE TODARO DANIEL LUIZ JESUS MOREIRA LARISSA GENESINI PEREIRA SARA DOS SANTOS RAMOS MICROESFERAS CERÂMICAS PARA ADSORÇÃO DE CO2 PLANO DE NEGÓCIO Trabalho apresentado à disciplina de Planejamento de Projeto na Indústria Química como componente curricular do nono período do curso de Engenharia Química do Centro Universitário Padre Anchieta, como forma parcial de avaliação, sob orientação realizada pelo professor Juliano Martins Barbosa. Jundiaí - SP 2017 LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1 – Diagrama de Macro-Processo ................................................................................... 7 Figura 2 – Modelo Canvas.......................................................................................................... 9 Figura 3 – Organograma Estrutural da Empresa ...................................................................... 10 Figura 4 – Fluxograma de Processo ......................................................................................... 16 LISTA DE TABELAS E QUADROS Tabela 1 – Definição do Mercado .............................................................................................. 8 Quadro 1 – Cenário de Variáveis ............................................................................................... 9 Quadro 2 – Preços – Máquinas e Equipamentos ...................................................................... 15 Quadro 3 – Preços – Móveis e Utensílios................................................................................. 15 Quadro 4 – Preços – Veículos ................................................................................................. 16 Quadro 4 – Preços de Venda/ Tonelada .................................................................................. 17 SUMÁRIO 1. PASSO 1 ............................................................................................................................. 7 1.1 Apresentação da Empresa ............................................................................................ 7 1.1.1 Definição do Negócio. .......................................................................................... 7 1.2 Quem é o cliente? ........................................................................................................ 8 1.2.1 Definição do Mercado. ......................................................................................... 8 1.3 Análise Econômica. ..................................................................................................... 9 1.3.1 Modelo Canvas ..................................................................................................... 9 2. PASSO 2 ........................................................................................................................... 10 2.1 Plano de Marketing .................................................................................................... 10 3. PASSO 3 ........................................................................................................................... 10 3.1 Plano Operacional. ..................................................................................................... 10 3.1.1 Estrutura. ............................................................................................................ 10 3.1.2 Descrição dos Cargos. ........................................................................................ 11 3.1.3 Máquinas e Equipamentos. ................................................................................. 15 3.1.4 Móveis e Utensílios. ........................................................................................... 15 3.1.5 Veículos. ............................................................................................................. 16 3.1.6 Tecnologia – Softwares. ..................................................................................... 16 3.1.7 Instalações. ......................................................................................................... 16 4. PASSO 4. .......................................................................................................................... 17 4.1 Preço de Venda. ......................................................................................................... 17 4.2 Demonstração de Resultado (DRE) ano. ................................................................... 17 5. PASSO 5 ........................................................................................................................... 18 5.1 Análise de Viabilidade. .............................................................................................. 18 6. PASSO 6 ........................................................................................................................... 18 7 1. PASSO 1 1.1 Apresentação da Empresa Visando a sustentabilidade do planeta e enfatizando a problemática da poluição atmosférica por meio do dióxido de carbono, a SphereMix Ltda. foi criada com o intuito de fornecer aos seus clientes uma maneira eficaz e de baixo custo através de uma técnica inovadora usando matéria-prima simples, proporcionando através do processo de Carbon Capture and Storage a adsorção do dióxido de carbono emitido nos processos industriais das mais diversas áreas. Nossa meta é crescer e evoluir, proporcionando excelência e inovação no ramo de atividade. 1.1.1 Definição do Negócio. 1.1.1.1 Macro – Processo. Figura 1 – Diagrama de macro processo. Visão: “Oferecer soluções para os clientes, buscando a excelência e inovação dos negócios, transformando matéria-prima em prosperidade e desenvolvimento sustentável”. Missão: “Ser líder regional no segmento de atuação, gerando soluções para nossos clientes e sociedade, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta”. Características da Empresa: “Empresa inovadora no processo de Carbon Capture and Storage, busca excelência no processo e satisfação dos clientes visando o bem estar entre seus colaboradores e respeitando o meio ambiente”. Acionistas e participação: Não se aplica. Sociedade limitada. 8 1.2 Quem é o cliente? “A SphereMix conta com uma carteira de clientes abrangente, são indústrias do ramo químico em geral, focada em petroquímicas, siderúrgicas, indústrias de transformação e minérios não metálicos, de agricultura e papel e celulose, todas estabelecidas em território nacional.” 1.2.1 Definição do Mercado. Tabela 1: Definição do mercado. Tamanho Segmento Atratividade Ameaças Mercado abrangente. Empresa de pequeno porte que busca espaço no mercado. Indústrias do ramo químico em geral, especialmente as petroquímicas, siderúrgicas, indústrias de transformação e minérios não metálicos, de agricultura e papel e celulose, todas estabelecidas em território nacional. Selo de garantia; Inovação; Processo Carbon Capture and Storage; Sustentabilidade; Fidelização do cliente. Concorrência(outros equipamentos); Não aceitação do produto; Baixa demanda. Sua empresa Concorrente 1 Concorrente 2 Inovação. Filtros em chaminés. Não se aplica. Custo do produto. Alto custo na manutenção. Não se aplica. Sua empresa Fornecedor 1 Fornecedor 2 Matéria-prima (Argila). Entrega acima de 2 ton. Cond. Pagto. Facilidada. Matéria-prima (Zeólita). Entrega acima de 1 ton. Cond. Pagto. Facilidada. Sua empresa Ponto 1 Ponto 2 Distr. Indl. Jundiaí A Acesso as rodovias. Estacionamento pavimentado Distr. Indl. Jundiaí B Acesso as rodovias. Galpão maior. Concorrente Qual a Proposta de Valor: “Uma das primeiras empresas a trabalhar com o processo Carbon Capture and Storage, leva inovação ao mercado com um novo conceito sustentável de filtragem; sempre visando a qualidade do produto fornecido, entrega no prazo e garantia total de adsorção. As microesferas cerâmicas é uma opção barata e eficiente para o cliente.” Qual o Posicionamento: “A SphereMix busca excelência no produto oferecido e por isso garante através do selo de qualidade a adsorção em 65% do dióxido de carbono emitido. Além da garantia, a empresa oferece a retirada e descarte adequado do produto após sua vida útil. Nós prezamos pela conscientização e sustentabilidade, temos paixão pelo planeta e pelas pessoas!” Fornecedor Ponto (Local) 9 1.3 Análise Econômica. Quadro 1 - Cenário de variáveis. 1.3.1 Modelo Canvas Figura 2 – Modelo de Canvas. 10 2. PASSO 2 2.1 Plano de Marketing Produto: Microesferas cerâmicas adsorvedoras de CO2. Preço: R$ 81.014,20/tonelada. Praça: Indústrias do ramo químico em geral emitentes de CO2. Promoção: Selo de garantia; Retirada e descarte do material após o tempo de vida útil; Especificação técnica; Consultoria e laudo de garantia; Condição de pagamento facilitada; Consultoria e laudo de garantia; Especificação técnica; 3. PASSO 3 3.1 Plano Operacional. 3.1.1 Estrutura da Empresa. Figura 3 – Organograma estrutural da empresa. 11 3.1.2 Descrição dos Cargos. Descrição do cargo: Gestão da equipe, RH, compras, financeiro, elaboração de relatórios gerenciais e condução de reuniões de recursos materiais e financeiros da área providenciando meios para atividades desenvolvidas para o pleno funcionamento da empresa. Data de emissão: Data de revisão: Diretoria: Diretores. Departamento: Administrativo. Cargo: Gerente administrativo. Código do cargo: 1 Nível: Diretoria. Reporte para: Diretoria. Missão: Administrar a empresa de forma objetiva e justa, sempre presando bem estar e sucesso dos envolvidos. Qualificações: Relações humanas, cliente/fornecedor, habilidades contabeis e fiscais. Responsabilidades: Área administrativa e de planejamento. Descrição do cargo: Atendimento ao cliente, negociação de interesses e coordenação da equipe responsável pela realização de um serviço, organização de recursos humanos e materiais disponíveis, elaboração de cronogramas de ações. Realização de treinamentos, estudos sobre potencial de vendas por região. Data de emissão: Data de revisão: Diretoria: Diretores. Departamento: Comercial/ Vendas. Cargo: Gerente comercial. Código do cargo: 2 Nível: Diretoria. Reporte para: Diretoria. Missão: Gerir de forma harmoniosa a relação cliente/empresa. Qualificações: Relações humanas, cliente/fornecedor, habilidades em vendas e negociação. Responsabilidades: Área comercial e de planejamento. Descrição do cargo: Elaboração e fornecimento de consultas técnicas e pareceres, a respeito de assuntos ou matéria dentro de sua especialidade. Data de emissão: Data de revisão: Diretoria: Diretores. Departamento: Consultoria/ Laudos. Cargo: Gerente de consultoria. Código do cargo: 3 Nível: Diretoria. Reporte para: Diretoria. Missão: Gerir de forma harmoniosa a relação cliente/empresa, fornecendo laudos e sanando dúvidas de clientes. Qualificações: Cliente/fornecedor, habilidades em vendas e negociação, grande conhecimento técnico. Responsabilidades: Área de pesquisa e desenvolvimento e de planejamento. 12 Descrição do cargo: Responsável pelas cotações de insumos laboratoriais, atendimento a clientes, funcionários internos e externos, elaboração e apresentação de relatórios de gestão, relatórios pré e pós-venda, redigir laudos e encaminhar à direção, acompanhamento e validação de análises das microesferas. Data de emissão: Data de revisão: Diretoria: Diretores. Departamento: Análises/ Testes. Cargo: Gerente de laboratório. Código do cargo: 4 Nível: Diretoria. Reporte para: Diretoria. Missão: Gerir de forma harmoniosa a relação cliente/empresa, fornecendo laudos e concluindo testes sobre o produto. Qualificações: Cliente/fornecedor, grande conhecimento técnico e em gestão. Responsabilidades: Área de pesquisa e desenvolvimento e de planejamento. Descrição do cargo: Cumprimento das metas de produção, dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazo estabelecidos pela empresa. Gerenciamento de custos do departamento de produção, controle de qualidade, requisitos de mão de obra, requisitos de materiais e estoque de produtos acabados. Data de emissão: Data de revisão: Diretoria: Diretores. Departamento: Produção. Cargo: Gerente de produção. Código do cargo: 5 Nível: Diretoria. Reporte para: Diretoria. Missão: Gerir de forma harmoniosa a relação empresa/funcionário, cumprir metas e colaborar para o desenvolvimento da empresa e colaboradores. Qualificações: Empresa/funcionários, grande conhecimento técnico e em gestão, pró-ativo e dinâmico. Responsabilidades: Linha de produção e planejamento. Descrição do cargo: Responsável por acompanhar a execução dos programas de produção, analisando e recomendando o desenvolvimento de técnicas, equipamentos e dispositivos que visam melhor desempenho, qualidade e custos dos produtos fabricados. Data de emissão: Data de revisão: 13 Diretoria: Gerente de produção. Departamento: Produção. Cargo: Supervisor de operação/produção. Código do cargo: 6 Nível: Supervisão. Reporte para: Gerente de produção. Missão: Gerir de forma harmoniosa a relação empresa/funcionário, cumprir metas e colaborar para o desenvolvimento da empresa e colaboradores. Qualificações: Empresa/funcionários, conhecimento técnico, facilidade em comunicação e pró-ativo. Responsabilidades: Linha de produção e planejamento. Descrição do cargo: Preparação, separação e abastecimento de materiais para as linhas de produção. Operação, manutenção e limpeza de máquinas. Data de emissão: Data de revisão: Diretoria: Gerente de produção. Departamento: Produção. Cargo: Linha de produção. Código do cargo: 7 Nível: Operário. Reporte para: Supervisor. Missão: Colaborar para o desenvolvimento da empresa, cumprir suas tarefas e contribuir para o sucesso. Qualificações: Dinâmico, rápido. Responsabilidades: Linha de produção. Descrição do cargo: Auxiliar a área de qualidade. Monitoramento de ações e planos de ações de qualidade, suporte a área, suporte nas ferramentas de gestão da qualidade, PPAPs, VDAs, controle de documentos, revisão dos manuais de procedimentos para melhoria. Data de emissão: Data de revisão: Diretoria: Gerente de laboratório. Departamento: Qualidade. Cargo: Estagiário de qualidade. Código do cargo: 8 Nível: Estagiário. Reporte para: Gerente de laboratório. Missão:Colaborar para o desenvolvimento da empresa, cumprir suas tarefas e contribuir para o sucesso. Qualificações: Dinâmico, rápido, com conhecimentos na área de qualidade e proativo. Responsabilidades: Qualidade e planejamento. Descrição do cargo: Condução e realização das inspeções durante as etapas de execução dos serviços, inclusive a proteção de serviços acabados, relatar e registrar o andamento, e ocorrências e ações ocorridas. Data de emissão: Data de revisão: 14 Diretoria: Gerente de produção. Departamento: Qualidade. Cargo: Linha de produção. Código do cargo: 9 Nível: Operário. Reporte para: Gerente de produção. Missão: Colaborar para o desenvolvimento da empresa, cumprir suas tarefas e contribuir para o sucesso. Qualificações: Dinâmico, rápido. Responsabilidades: Linha de produção/qualidade. Descrição do cargo: Transporte do material. Elaboração de relatórios de viagem e rota. Efetua a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo. Zela pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos. Data de emissão: Data de revisão: Diretoria: Gerente de produção. Departamento: Logística. Cargo: Motorista. Código do cargo: 10 Nível: Operário. Reporte para: Gerente de produção. Missão: Colaborar para o desenvolvimento da empresa, cumprir suas tarefas e contribuir para o sucesso. Qualificações: Dinâmico, rápido, responsável. Responsabilidades: Transporte e logística. 15 3.1.3 Máquinas e Equipamentos. Quadro 2: Preços – máquinas e equipamentos. Fornecedor Item Qtde Preço Total Comentários Engemix Ind. e Com. Ltda. Moinho de bolas – capacidade 500kg/h 1 R$ 76.500,00 R$ 76.500,00 Compactação / Mistura da massa Engemix Ind. e Com. Ltda. Forno rotativo secador – capacidade 500kg/h 1 R$ 135.000,00 R$ 135.000,00 Secagem das microesferas Engemix Ind. e Com. Ltda. Esteira rotativa – 10 metros/cada 3 R$ 7.500,00 R$ 22.000,00 Transporte Burgmüller Soluções personalizadas Ltda. Molde para esferas eletrônico – capacidade 100kg por batelada 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 Moldagem das microesferas Engemix Ind. e Com. Ltda. Espectrofotômetro IV 1 R$ 22.500,00 R$ 22.500,00 Teste de adsorção – Laboratório Impreplus softwares e utensílios Ltda. Impressora/copiadora laser 2 R$ 1.034,00 R$ 2.068,00 Escritório e produção Impreplus softwares e utensílios Ltda. Computador 4 R$ 1.440,00 R$ 5.760,00 Escritório, laboratório e produção Impreplus softwares e utensílios Ltda. Notebook 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 Comercial e consultoria 3.1.4 Móveis e Utensílios. Quadro 3: Preços – móveis e utensílios. Fornecedor Item Qtde Preço Total MD Móveis para escritório Ltda. Estação de trabalho para 4 pessoas 1 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 MD Móveis para escritório Ltda. Estação de trabalho para 1 pessoa 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 MD Móveis para escritório Ltda. Arquivo em aço 4 gavetões 1 R$ 380,00 R$ 380,00 MD Móveis para escritório Ltda. Gaveteiro em aço 4 gavetas 2 R$ 200,00 R$ 400,00 MD Móveis para escritório Ltda. Cadeira secretária giratória 8 R$ 130,00 R$ 1.040,00 Smart telefonia Ltda. Telefone digital sem fio 2 R$ 98,00 R$ 196,00 Smart telefonia Ltda. Nextel – Comunicação interna/clientes 8 R$ 98,00 R$ 784,00 https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi7lKbM96bUAhXJB5EKHYvpBqEYABABGgJjZQ&sig=AOD64_3W-0xWMFySbXwHcyO_r3-m-AuaAg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjq0aTM96bUAhUBOJAKHRzDCWMQ2CkI5AIwAA&adurl= 16 3.1.5 Veículos. Quadro 4: Preços – veículos. Fornecedor Item Qtde Preço Total Comentários Mercedez-Benz Concessionária Caminhão AXOR 1933LS/36 ALTO 1 R$ 306.000,00 R$ 306.000,00 Para entrega do produto Fiat ABC Fiat Mobi versão econômica 2 R$ 34.000,00 R$ 68.000,00 Para visitas técnicas e consultoria e vendas 3.1.6 Tecnologia – Softwares. “A empresa conta com sistema integrado SAP e locação de software personalizado para a produção.” Figura 4 – Fluxograma do processo. 3.1.7 Instalações. Normas, resoluções e leis: RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE dezembro DE 1997; DECRETO Nº 85.877, DE 07 ABR 1981; NR 9 - NORMA REGULAMENTADORA 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS; LEI N.º 7.503, DE 02 DE JULHO DE 2010 – Municipal; LEI COMPLEMENTAR N° 174 DE 9 DE JANEIRO DE 1996 – Municipal; “A empresa está situada à Rua Industrial I, nº 3222 - Distrito Industrial de Jundiaí, com acesso facilitado para as principais rodovias da região, permitindo rápida locomoção e uma logística eficiente. A empresa SphereMix, conta com um galpão de 2.500 m2, com total infraestrutura para recebimento das matérias-primas, produção e estocagem do produto final, laboratório de análises e teste, amplo espaço para a parte administrativa, sala de reuniões e espaço para refeitório e laser dos funcionários, contamos ainda com estacionamento para clientes e funcionários.” 17 4. PASSO 4. 4.1 Preço de Venda. Quadro 5: Preço de vendas/tonelada. RATEIO DOS CUSTOS Custo fixo do produto/tonelada R$ 4.520,71 Custo variável do produto/tonelada R$ 36.000,00 Custo total/tonelada R$ 40.520,71 CAPACIDADE PRODUTIVA nº de pessoas/produção 4 Horas diárias 8 Dias do mês 23 Horas de produção/mês 736 Minutos para produzir/tonelada 540 Capacidade produtiva/mês 82 toneladas Estimativa de vendas/mês 70 toneladas MARGEM DE LUCRO - 80% COMISSÕES DE VENDAS - 10% IMPOSTOS SOBRE O PRODUTO - 35% PREÇO VENDA/tonelada R$ 81.014,20 COMISSÃO + IMPOSTOS R$ 36.456,39 LUCRO POR TONELADA R$ 4.338,48 LUCRO POR LOTE/PRODUÇÃO MÊS R$ 303.693,60 4.2 Demonstração de Resultado (DRE) ano. 1. Receita de Vendas (V): R$ 3.644.323,20 2. Custo fixo: R$ 54.248,52 2.1 Custo variável: R$ 432.000,00 3. Margem contribuição (1-2): R$ 3.590.074,68 4. Custo fixo + Despesas: R$ 486.248,52 5. Lucro Líquido (LL) (3-4): R$ 3.103.826,16 18 5. PASSO 5 5.1 Análise de Viabilidade. 6. PASSO 6 CONCLUSÃO Através dos dados obtidos conclui-se que, sim, é viável a produção das microesferas cerâmicas adsorvedoras de CO2, nas condições acima especificadas. E espera-se o total êxito na implementação das ideias e objetivos planejados. De princípio não tem-se a intenção de expandir o negócio, inicialmente verificar-se-á o retorno lucrativo e rentável, acompanhando sempre cada etapa e verificando como o mercado reage e sempre atentando-se para o feedback positivo ou negativo dos maiores clientes. Vendas (V) = R$ 3.644.323.20 Lucro Líquido (LL) = R$ 3.103.826,16 Investimento (INV) = R$ 1.127.278,00 Indicadores do plano Lucratividade (LL / V) = 85% Rentabilidade (LL / INV) = 275% Tempo Retorno - pay back (INV / LL) = 36 meses
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