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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 1 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. DESCRIÇÃO DA REVISÃO REVISÃO DATA ALTERAÇÃO OBSERVAÇÃO 0A 20/04/2018 - Emissão Inicial ELABORAÇÃO: (NOME/FUNÇÃO): ANÁLISE CRÍTICA: (NOME/FUNÇÃO): APROVAÇÃO: (NOME/FUNÇÃO): DENIS BERTANHA /GER.PRODUÇÃO RAFAEL GONDIM /ENG.PRODUÇÃO CARLOS SIMÕES/GER. CONTRATO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 2 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. ÍNDICE 1. OBJETIVO ........................................................................................................................ 3 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ................................................................................. 3 3. ABRANGÊNCIA ............................................................................................................... 3 4. CONCEITOS ..................................................................................................................... 3 5. PROCEDIMENTOS .......................................................................................................... 3 5.1 MONTAGEM CIVIL, MECÂNICA E ELÉTRICA ..........................................................3 5.1.2 Montagem Mecânica ............................................................................................4 5.1.3 Montagem Elétrica ...............................................................................................4 5.2 ATIVIDADES DA PRODUÇÃO....................................................................................5 5.2.1 Liberação das Frentes de Serviços....................................................................5 5.2.2 Medição e monitoramento da produção ............................................................6 5.2.3 Liberação final ......................................................................................................6 5.3 INSPEÇÃO E TESTES .................................................................................................6 5.4 CONTROLE DE MUDANÇAS .....................................................................................6 5.5 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE ..................................................................7 5.5.1 Processo de Montagem .......................................................................................7 5.5.2 Empreendimento ..................................................................................................7 5.6 COMISSIONAMENTO ..................................................................................................8 5.7 PROPRIEDADES PERTENCENTE A CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS8 5.8 RESPONSABILIDADE .................................................................................................8 5.8.1 Supervisão de campo ..........................................................................................8 5.8.2 Controle da Qualidade .........................................................................................8 6. ANEXOS .................................................................................................................................... 9 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 3 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. 1. OBJETIVO - Definir sistemática para controle de produção sobre condições controladas, para as atividades de montagem das disciplinas de engenharia civil, mecânica e elétrica, incluindo as atividades de liberação da produção, medição, monitoramento e comissionamento. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade. ABNT NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental. ABNT NBR ISO 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. 3. ABRANGÊNCIA - Este procedimento se aplica a todas as atividades da obra UFV Juazeiro I, II, III e IV, inclusive contratados, subcontratados e prestadores de serviço. 4. CONCEITOS - SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde; - PT - Permissão de Trabalho; - APR - Análise Preliminar de Risco; - BT - Baixa Tensão - MT - Média Tensão - QCP - Quality Control Plan 5. PROCEDIMENTOS 5.1 MONTAGEM CIVIL, MECÂNICA E ELÉTRICA - Toda a montagem deve ser realizada conforme normas técnicas aplicáveis, manuais de montagem do fabricante, procedimentos, planos do cliente ou prestadores de serviços e desenhos executivos, aprovados e/ou liberados pela engenharia da MOTRICE. - A Supervisão de campo recebe da área de planejamento a programação periódica das atividades e deve planejar as frentes de trabalho conforme esse documento, cabendo a esta SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 4 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. sugerir frentes de trabalho conforme as necessidades. Ao programar as frentes de trabalho, devem ser avaliados os recursos de mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução da atividade como também a liberação do QSMSRS. - A Supervisão de campo deve acompanhar e monitorar o desempenho das frentes de trabalho, como também monitorar a utilização dos materiais empregados na montagem, assim como fiscalizar se a montagem em campo está sendo executada conformo projeto aprovado. 5.1.1 Montagem Civil - As principais etapas produtivas da montagem civil são: Preparação de terreno; Abertura de vias de acessos; Concretagem de bases civis; Aberturas de valas de baixa e média tensão; Escavação de bases e caixas de alvenaria; Execução de drenagem superficial; Reaterro e compactação das valas; Cercamento do parque e portões de acesso; Construção das edificações do warehouse e casa de produtos químicos. 5.1.2 Montagem Mecânica - As principais etapas produtivas da montagem mecânica são: Cravação de estaca; Montagem do tracker; Montagem de painéis; Montagem das estações conversoras (ITS); Estação de medição metereológicas. 5.1.3 Montagem Elétrica - As principais etapas produtivas da montagem elétrica são: Lançamento e Conexão da Malha de Aterramento SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 5 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. Lançamento e Conexão de Cabos de Controle e Sinal Tracker; Lançamento e Conexão de Cabos de BT (String´s); Lançamento e Conexão de Cabos Solares; Instalação Elétrica da String Box; Instalação Elétrica do Tracker; Conexãoelétrica das estações meteorológica; Instalações elétricas das estações conversoras (ITS); Sistema de controle (SCADA); Sistemas de monitoramento (CFTV); Lançamento e Conexão de Cabos de Média Tensão; Lançamento e Conexão de Cabos de Fibra Optica; Instalação Elétrica dos Módulos Fotovoltaicos. 5.2 ATIVIDADES DA PRODUÇÃO 5.2.1 Liberação das Frentes de Serviços - A liberação da frente de serviço deve ser realizada conforme itens a seguir no início de cada atividade específica, de acordo com a programação de atividades. a) QSMSRS: Verificar o atendimento aos requisitos de QSMSRS. Checar se a PT e APR, e possíveis documentações complementares, estão preenchidas e assinadas nas frentes de trabalho. Caso seja necessário solicitar apoio ao técnico de segurança para o preenchimento. b) Documentação técnica e de projeto: Verificar a disponibilidade da documentação técnica e de projeto necessária para execução das atividades de montagem como: Documentação de projeto na versão vigente (última revisão aprovada); Manuais e procedimentos de montagem de fornecedores e fabricantes na versão vigente (última revisão aprovada); c) Programação de atividades: Verificar a disponibilidade e conhecer a programação das atividades do período vigente; As atividades irão avançar seguindo a programação definida pelo setor de planejamento. d) Recursos da frente de trabalho: Verificar a disponibilidade dos recursos necessários para execução das atividades programadas como: SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 6 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. Equipes de produção; Máquinas; Equipamentos; Ferramentas; Materiais. 5.2.2 Medição e monitoramento da produção - Conferir diariamente se o que foi produzido está em conformidade com a programação das atividades, a documentação técnica e de projeto, avaliando o atendimento aos requisitos de Qualidade e SMSRS. Os casos de não atendimento e de desvios devem ser informados as áreas responsáveis para providências e registradas na planilha de programação de atividades no campo. 5.2.3 Liberação final - Verificar se o quantitativo previsto em projeto e programação de atividades foi construído por completo e em conformidade, se todos os desvios e pendências foram encerradas, se todos os laudos, certificados e resultados de testes requeridos foram apresentados. A Supervisão de campo deve solicitar que todos esses documentos sejam encaminhados a área da qualidade para arquivo técnico de data book. 5.3 INSPEÇÃO E TESTES - Em estágios apropriados, após a conclusão das atividades de montagem, os produtos e serviços serão monitorados para comprovar a conformidade com os planos e testes determinados para atividade, conforme Plano de Inspeção de teste de cada Empreendimento. 5.4 CONTROLE DE MUDANÇAS - As mudanças que afetam diretamente a qualidade, custo e prazos, incluindo questões referentes ao meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, seguirão os descrito no PL-JUA- PROD-001 (Plano de Ação de Recuperação de Atraso) controladas pela Gestão da Obra envolvendo as partes interessadas, para assegurar continuamente a conformidade com os requisitos contratuais e de projeto. Se SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 7 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. - São mantidos registros (em atas de reuniões, e-mails e notificações) dos resultados das análises críticas de mudanças, as pessoas que autorizam a mudança e as ações necessárias decorrentes da análise crítica. 5.5 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE - Toda rastreabilidade requerida é atendida pelo projeto em todas as suas etapas na extensão apropriada incluindo: Projetos Materiais e componentes Registros Documentos Diagramas Plantas Memoriais Especificações Certificados/laudos Relatórios Manuais Equipamentos e instrumentos 5.5.1 Processo de Montagem - A rastreabilidade é obtida pelo projeto executivo por meio TAG’S de identificação das áreas de localização. 5.5.2 Empreendimento - A rastreabilidade do Empreendimento é obtida através dos documentos que compõem o Data Book e o As Built. Os registros gerados, serão controlados e distribuídos de forma a atender os requisitos contratuais pela Elaboração de Data Book, que contém as diretrizes, a relação de registros e como estes serão organizados. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 8 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. 5.6 COMISSIONAMENTO - Aplicação integrada de um conjunto de técnicas, normas e procedimentos de engenharia para verificar, inspecionar e testar cada componente físico do empreendimento, desde itens individuais como peças, instrumentos e equipamentos, até itens mais complexos, como módulos, subsistemas e sistemas. - As principais etapas do comissionamento são: Teste a Frio das Instalações; Teste de partida (energização) do Parque Fotovoltaico. 5.7 PROPRIEDADES PERTENCENTE A CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS - O processo de montagem deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente enquanto estiver realizando a montagem. Em caso de perda ou danos deve ser informado a área da qualidade para registro de não conformidade. 5.8 RESPONSABILIDADE 5.8.1 Supervisão de campo Liberar frentes de serviços; Verificar se os serviços atendem os padrões de qualidade; Atender os requisitos de QSMSRS; Identificar e notificar as não conformidades; Verificar a conformidade da montagem com o projeto; Realizar a interface com as demais disciplinas de montagem; Solicitar aos Prestadores de Serviços o envio da documentação do processo de montagem para a área da qualidade. 5.8.2 Controle da Qualidade Realizar medição conforme os critérios de aceitação dos PIT’s; Identificar e notificar as não conformidades; SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA TIPO: PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÍVEL: UFV JUAZEIRO TÍTULO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA Nº DE REFERÊNCIA: PE-JUA-PROD-001 REVISÃO: 0A ÁREA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 9 de 9 Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de QSMSRS. 6. ANEXOS - Não aplicável.