Atividade_S_8_MODELO_DE_RELATORIO_DE_AUDITORIA_INTERNA_ (1)

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Daniele Freitas
COMPONENTE: Daniele Freitas
PROFESSOR: Jacir Menegat
ATIVIDADE Nº: 8
POLO: Vitória
LOCAL E DATA: 23/11/2020
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3)
 
	Nome da Empresa Auditada
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	Plásticos & Companhia Vix
	 
	Local:
PCP / PRODUÇÃO / MATÉRIA-PRIMA
 
 
 
	Data: 30/11/2020
Duração: 5 dias
	Auditoria n°
001/20
	Objetivo e escopo da auditoria:
O objetivo e escopo da auditoria são para realizar a verificação dos processos internos e avaliar se eles estão em conformidade com o que é descrito nos devidos procedimentos, além do manual da qualidade. O escopo da auditoria é a produção de cosméticos com base na ABNT NBR 14776/13 e Portarias INMETRO Nº 341 e 342. A empresa. A empresa não possui certificação ISO, mas atende-se alguns itens da Norma ISO 9001:2015.
	Equipe Auditora
	Nomes
	Assinaturas
	Thiago Engel Domingues – Auditor 1
	Thiago E.D.
	Pamela Bragato Silva – Auditor 2
	Pamela B.S.
	Roberta Salazar Rocha Lemos – Auditor 3
	Roberta S.R.L.
	Luciana Ferreira Martins – Auditor líder
	Luciana F.M.
	Entrevistados durante a auditoria interna
	 
	Fernando Alves – (Supervisor de PCP)
	Diogo Pereira Rodrigues – (Supervisor de Produção)
	Francisco Edvan Arruda – (Supervisor de Matéria-Prima)
 	POP-004-00
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	 
 
Referência
	 
 
Evidência e descrição da não conformidade
	Item
não conforme
(Norma/ Resolução)
	 
1
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
 
 
2
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
3
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
	 
Após as verificações e entrevista com o supervisor do PCP, foi identificado no formulário interno F-20 rev 02 (que é um relatório de acompanhamento da produção), possui alguns atrasos no apontamento, dificultando assim o rastreamento da produção de cadeiras. 
 
Já no setor de Produção, após análise e entrevista com o supervisor da área, foi identificado que os parâmetros da máquina injetora do produto cadeira de praia, encontrava-se com calibração vencida. Com isso o produto estava em desacordo com o procedimento P-05 Controle de Equipamentos de Mediação ver 01.
 
 
 
O último setor analisado e ter a entrevista com o supervisor de matéria-prima foi identificado que os colaboradores responsáveis para a separação do material que é utilizado no produto cadeira de praia, não possuía o treinamento adequado para a atividade na qual estava destino a exercer. Com isso está em desacordo com o formulário F-34 ver 03, na descrição de cargos, competências e treinamentos. 
 
	 
 
ISO 9001:2015, Item 8.5.2
 
 
 
 
 
 
ISO 9001:2015, Item 7.1.5.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO 9001:2015, Item 7.2
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	 Oportunidade de melhoria e pontos positivos:
Oportunidades de melhoria (sugerir melhorias no processo);
É importante que tenha as marcações embaixo do assento da cadeira de praia com a data de fabricação, com a identificação com o mês e ano. O setor de matéria precisa fazer um treinamento adequado para que os seus colaboradores estejam capacitados para fazer a sua função de separação da matéria-prima que é utilizada para produção nas cadeiras de praia. Já para a área de PCP também faça um treinamento para os responsáveis pela atualização e rastreamento dos documentos que são utilizados para a produção. 
Identificar e descrever os aspectos positivos da área auditada.
A empresa tem um quadro com os indicadores de desempenho em um lugar de fácil acesso e com movimento, para que todos os funcionários possam ver. Esses indicadores são:
- indicador de disponibilidade;
- produtividade;
- qualidade;
- OEE;
- horas extras;
- logística;
- absenteísmo;
- acidentes de trabalho.
Mesmo a empresa apresentando alguns itens de não conformidade, a qualidade que a empresa apresenta é consistente e existe uma busca dos profissionais para sempre procurar atender os requisitos da norma ISO 9001:2015. 
 
	Parecer da auditoria:
 
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma (x)
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )
 
 
Conclusões e prazo para ajustes:
 
Após a verificação da análise e os resultados dos relatórios realizados pelos auditores, foi concluído que a empresa Plásticos & Companhia Vix mesmo com alguns itens com em não conformidade, esta apta para além de aperfeiçoar esses pontos também dar sequência em processos relacionados ao escopo da auditoria. A área terá 3 meses para implementar as ações corretivas...
 
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Auditor líder: Luciana Ferreira Martins Data: 04/12/2020
 
Representante da Direção: Felipe Dasmaceno Schultz Data: 07/12/2020
 
 
 POP-004-00