Modulo II Auditorias da Qualidade, Atividade avaliativa 8

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: 
MARCO AURÉLIO DE SOUSA
COMPONENTE: AUDITORIAS DA QUALIDADE.
PROFESSOR: JACIR MENEGAT.
ATIVIDADE Nº: MODULO II ATIVIDADE 8
POLO:JOINVILLE SC
LOCAL E DATA: 02/04/2021 
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ:17.469.701/0106-44 
	Relatório de Auditoria interna 2021
	LOCAL:
PCP / PRODUÇÃO /MATÉRIA-PRIMA
	DATA: 25/03/2021
DURAÇÃO: 1 DIA
	AUDITORIA N° 35
	Objetivo e escopo da auditoria:
Objetivo da auditoria e realizar a verificação dos processos internos e avaliar se eles se encontram em conformidade com os descrito nos procedimentos e qualidade.
O escopo da auditoria e produção de mesas plásticas, com base na ABNT 14776/13 e portaria INMETRO N° 341. Onde atende alguns itens da norma ISSO 9001:2015.
	Equipe de Auditoria:
	Nomes: 
	Assinaturas:
	Felippe Macedo (Auditor 1)
	Felippe M
	Nivaldo Curvelo (Auditor 2)
	Nivaldo C
	Diogo Muller (Auditor 3)
	Diogo M
	Marco Aurélio de Sousa (Auditor Líder)
	Marco A. S
	Entrevistados na auditoria interna.
	Lucilene dos Passos (Supervisora do PCP)
	Valdir de Oliveira (Supervisor da Produção)
	Jorge Gustavo Barrabacha (Supervisor de Matéria-Prima)
	Referência 
	Evidência e descrição da não conformidade
	Item não conforme
Norma / Resolução
	1 RDC 25/03/2021
	Foi identificado no setor de PCP que o formulário interno F-12 VER 15 (Relatório de acompanhamento de produção) possui datas sem apontamento, dificultando a rastreabilidade da produção das mesas.
	ISSO 9001;2015, item 10.2
	1 RDC 25/03/2021
	Foi identificado na produção que os parâmetros da máquina injetoras do produto mesa encontra-se com calibração vencida, em descordo com o procedimento do Padrão PO-05 Controle de Equipamentos e Medições, REV 015
	ISSO 9001;2015, item 10.2
	1 RDC 25/03/2021
	Foi identificado que no setor de matéria-prima os responsáveis pela separação do material utilizado na produção das mesas não possuem o treinamento adequado conforme sua atividade exercida em desacordo com o formulário F-55 REV 08 (Funções do cargo, competência e treinamento).
	ISSO 9001;2015, item 10.2
	Oportunidade de melhorias e Pontos positivos 
Oportunidades de Melhorias:
É recomendável que nas marcações embaixo da mesa que identifica a data de fabricação, as palavras Mês e Ano seja gravada no molde. 
É recomendável que o setor de matéria-prima programe um treinamento específico para os responsáveis pela separação de matéria-prima utilizada na produção das mesas.
É recomendável que o setor de PCP programe um treinamento para os responsáveis pela atualização e rastreamento de documentos utilizados na produção.
Pontos Positivos:
A empresa possui abordagem de riscos e oportunidades, mapeando o macroprocesso de cada setor com informações sobre: Entrada, saída, recursos, conhecimento, riscos, habilidades, oportunidades, descrito no formulário F-27REV 03 (Gestão de Riscos).
A empresa possui quadro de indicadores de desempenho a vista bem formulado e de fácil compreensão a todos os funcionários, são eles: Produtividade, qualidade, logísticas, horas extras, absenteísmo, indicadores de disponibilidade, acidentes de trabalho.
Apesar da identificação de alguns itens não conforme o sistema de qualidade da empresa e coeso, e os supervisores das áreas possuem senso crítico de responsabilidade e procuram atender aos requisitos da norma ISO 9001:2015
Parecer da Auditoria:
Atende plenamente aos requisitos/itens da norma ( ).
Atende parcialmente aos requisitos/itens da norma ( X )
Nâo atende aos requisitos/itens da norma ( ).
Conclusões e prazo para ajuste:
Após análise de evidências e relatórios feito pelos auditores conclui-se que a empresa Arcelormittal S.A está apta para dar sequência em seus processos relacionados ao escopo da auditoria. Porém será necessário atenção quanto a resolução das não conformidades identificadas e oportunidade de melhorias levantadas.
Auditor Líder: Marco Aurelio de Sousa Data 29/03/2021.
Representante da Direção: Roger Marchi Poleza (Gerente Industrial) Data 29/03/2021
POP-003-01