TRABALHO - CONSULTORIA E AUDITÓRIA

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CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 
CONSULTORIA E AUDITORIA/ RECURSOS HUMANOS 
 
 
Ana Paula Nunes 
Daiane Santana 
Erilaine Pinheiro 
Juliana Santos Ferreira 
Mylena de Sousa Ferreira 
Nadiara Santos 
Quéfira Oliveira 
Rafaela Farias de Souza Dantas 
Thatiana de Oliveira Freitas 
Viviane Cavalcante 
 
 
TIME NOW 
 
 
Trabalho de Consultoria e Auditória apresentado ao 
Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) 
como pré-requisito para a disciplina de Consultoria 
e Auditória. 
 
Orientadora: Professora Mestre Rosa Amorim 
Bomfim. 
 
 
 
SALVADOR/BA 
2020
EQUIPE DE AUDITORIA 
1. Ana Paula Nunes 
2. Daiane Santana 
3. Erilaine Pinheiro 
4. Juliana Santos Ferreira 
5. Mylena de Sousa Ferreira 
6. Nadiara Santos 
7. Quéfira Oliveira 
8. Rafaela Farias de Souza Dantas 
9. Thatiana de Oliveira Freitas 
10. Viviane Cavalcante 
Auditor Líder: Quéfira Oliveira e Thatiana Freitas 
Empresa Auditada: 
 
TIME NOW 
Caracterização/História/Estrutura da Empresa: A Time now, é uma empresa 
reconhecida nacionalmente na área de soluções em Gerenciamento de Implantação de 
Projetos, desenvolve seus processos melhorando continuamente a eficácia do sistema de 
gestão em todas as dimensões de desempenho. Atuamos de acordo com as necessidades dos 
clientes em todo o ciclo de vida do projeto, desde as fases iniciais de engenharia, passando 
pelo planejamento progressivo do empreendimento, suprimento, construção e montagem, 
comissionamento e operação assistida. 
Utilizamos uma metodologia baseada nas melhores práticas disponíveis no mercado ao longo 
de mais de 20 anos de experiência na área. 
Atualmente, contamos, ainda, com o Time-Connect, ferramenta com tecnologia própria que 
atua na gestão do projeto de forma online, aumentando a produtividade das nossas equipes e 
oferecendo transparência na gestão dos indicadores das informações, do projeto ao cliente. 
Sua política integrada possui as seguintes premissas: 
Qualidade 
Identificar, compreender e atender os requisitos do cliente, promovendo a sua satisfação, e 
atender os requisitos das partes interessadas. 
Meio Ambiente 
Identificar os aspectos ambientais, reduzindo os impactos adversos ao meio ambiente, 
prevenindo a poluição e comprometendo-se em atender aos requisitos legais e outros requisitos 
aplicáveis. 
Saúde e Segurança do Trabalho 
Identificar os perigos e riscos ocupacionais, prevenindo lesões e doenças, e comprometendo-se 
em atender aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. 
Estamos entre as 15 maiores empresas de engenharia consultiva do Brasil. Nossas equipes 
atuam em todo o país e África, em projetos dos mais variados segmentos industriais. 
Juntos, construímos soluções inovadoras para Consultoria e Gerenciamento de Projetos 
Tipo de auditoria: 
 
Interna 
Setor ou processo auditado: 
 
Setor Administrativo 
Relate aqui as evidências/problema encontradas na empresa: Exame 
periódico próximo de vencer de acordo com PCMSO (Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional). 
- Foi levantado ausência de assinatura do colaborador na primeira e na 
segunda via do documento ASO (Atestado de Saúde Ocupacional). 
- Bateria de exame que complementa o ASO em posse do ADM no setor que 
não contém senha médica in loco. Ausência do profissional da área da saúde 
(médico ou enfermeira). 
- Dossiê do colaborador arquivado aleatoriamente e incompleto. 
- Ausência de treinamento do programa de Compliance de novos 
colaboradores. 
 
Objetivo geral e específicos da auditoria: Auditoria é um processo de 
verificação e análise de atividades desenvolvidas por uma determinada 
empresa. Ao analisar fatos percebe-se que em todas as auditorias os objetivos 
se voltam a correção dos processos. Fato é que a mesma não deixa as 
empresas varrerem as sujeiras para baixo do tapete e agir como se estivesse 
tudo certo, sobretudo é um processo que permite mostrar para seus 
investidores, acionistas e demais stakeholders do mercado e todos aqueles 
que tem interesse na empresa que ela atua com transparência e segurança 
Para conseguir se manter competitivo no mercado é importante que a 
organização esteja atenta aos seus processos internos. Nesse sentido, a 
auditoria é uma grande aliada pois ajuda no acompanhamento das atividades 
e certifica de que o planejamento estratégico esta sendo cumprido. 
Além disso seu potencial objetivo é examinar se elas estão de acordo com o 
que foi planejado ou estabelecido anteriormente pela organização, e se seus 
processos foram implementados de forma adequada e eficaz, atuando em 
conformidade com os objetivos propostos tais como: 
 Elevar o nível de governança corporativo da empresa, resultando na 
melhoria de sua imagem junto ao mercado e facilitando a obtenção de 
novos investimentos e aportes. 
 Prevenir e evitar demandas judiciais e infrações administrativas. 
 Identificar práticas que podem ser prejudiciais e assim elimina-las. 
 Validar os projetos de treinamentos e desenvolvimentos de pessoas. 
 Estruturar estatutos, código de ética e conduta, normas operacionais e 
administrativas. 
 
RESUMO de Evidências - Solicitação de Ação Corretiva – ESCOLHER AS 
NÃO CONFORMIDADES QUE MERECEM TER UMA AÇÃO CORRETIVA. 
Item Não Conformidade: Ações corretivas: 
1 Exame periódico próximo de vencer de acordo 
com PCMSO (Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional). 
Acompanhamento do 
controle através de 
planilha (excel) com 
fórmulas da seguinte 
maneira: Verde (ok), 
Amarelo (prazo de 90 
dias antes do 
vencimento) e Vermelho 
( vencido). 
2 Foi levantado ausência de assinatura do 
colaborador na primeira e na segunda via do 
documento ASO (Atestado de Saúde 
Ocupacional). 
Colher assinatura do 
ASO na entrega do 
documento ao 
colaborador, para manter 
arquivado no dossiê do 
mesmo e uma via é 
entregue para ele 
devidamente assinada 
pelo mesmo. 
3 Bateria de exame que complementa o ASO em 
posse do ADM no setor que não contém senha 
médica in loco. Ausência do profissional da área 
da saúde (médico ou enfermeira). 
A empresa possui uma 
sede e lá se encontra o 
médico que cumpre com 
todas as suas 
responsabilidades. 
Portanto não é 
necessário que o setor 
administrativo fique com 
os exames dos 
colaboradores, tendo em 
vista que o mesmo não 
possui senha médica in-
loco. 
4 Dossiê do colaborador arquivado aleatoriamente e 
incompleto. 
Montar e arquivar o 
dossiê do funcionário 
conforme procedimento 
da empresa. Deve conter 
ASO, Ordem de Serviço 
por Função e Ficha de 
EPI. 
5 Ausência de treinamento do programa de 
Compliance de novos colaboradores. 
. 
Realização de 
treinamento de imediato, 
evidenciar através de 
lista de presença, 
(verificar no Contrato e 
no Compliance) 
conhecimento do código 
de conduta e demais 
políticas da empresa. 
Descrição DETALHADA das ações corretivas nas “não conformidades” 
identificadas, através de recomendações e/ou observações de uma forma geral, 
através do diagnóstico empresarial. 
A Time Now é uma empresa especializada em construir soluções customizadas de 
gerenciamento de projetos e manutenção para os mais variados segmentos 
industriais. É uma empresa obstinada por natureza, inconformados e sempre em 
busca de soluções desafiadoras. 
A equipe Ten Consultoria especialista nas práticas de gestão foi contratada para 
planejar a solução desejada para empresa, e juntamente com a empresa trabalhou 
no desenvolvimento e na identificação para a melhoria do setor administrativo. A 
tem consultoria coube a gestão do projeto como o todo, arquivos do dossiê a 
serem organizados, providenciar assinatura dos colaboradores no ASO, 
providenciar a organização do dossiê e criar pasta na rede com os documentos 
dos colaboradores. Providenciar treinamentos do programa compliance para os 
novos colaboradores. O projeto foi dividido em cinco etapas: (1) visão, (2) 
planejamento, (3) desenvolvimento, (4) estabilizaçãoe (5) colocação em uso. O 
projeto envolveu a, construção de um portal na rede para facilitar na organização 
do dossiê, 
foi providenciado o treinamento para os novos colaboradores. 
Os dados obtidos a partir do portal passaram a alimentar a planilha de controle do 
setor administrativo e expor resultados eficientes referente ao setor médico, Como 
a última etapa do projeto a analista responsável pelo treinamento providenciou o 
treinamento para os novos colaboradores onde foram bem receptivos e gerou 
feedback positivos para o setor. 
 
Processos gerencias desenvolvidos: 
- Implementação das estratégias 
- Identificação das informações 
- Formalizar o treinamento de Compliance 
- Desenvolvimento dos sistemas de informação e comunicação 
- Prontidão para resposta 
 
 
ANÁLISE DE RISCO DAS NÃO CONFORMIDADES 
Das não conformidades encontradas na auditoria e incluídas no relatório, 
Apontar aquelas de MAIOR RISCO e justificar pelo menos 3. 
MAIOR RISCO JUSTIFICATIVA (Análise das consequências ou impactos 
para a organização) 
1 Ausência de Treinamento do 
programa de Compliance de 
novos colaboradores 
 Impactos dos custos de não conformidade (non-compliance) que 
envolvem multas, suspensão de atividades, restrições 
operacionais, perdas de clientes, custos de remediação, 
enfrentamento de investigações perante autoridades e 
especialmente os imensuráveis custos com a imagem negativa 
causada, são um risco muito alto que pode levar a destruição de 
todo o seu valor de mercado e a própria extinção da pessoa 
jurídica. 
 
2 Dossiê do colaborador 
arquivado aleatoriamente e 
incompleto. 
 Pode ocasionar em um processo pelo colaborador pela falta de 
documento. 
3 Ausência de assinatura do 
colaborador no ASO. 
 Pode ocasionar multa, o artigo 201 da CLT prevê multas que 
podem variar R$ 402,53 a até R$ 4.025,33 pela falta dos 
exames. 
AÇÕES PREVENTIVAS 
NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PREVENTIVA A SER TOMADA 
1 Ausência de treinamento do 
programa de Compliance de 
novos colaboradores. 
O Compliance faz parte da integração do novo colaborador no 
momento da sua contração (imediato 
2 Dossiê do colaborador 
arquivado aleatoriamente e 
incompleto. 
Criação de um portal para dossiê do colaborador. 
3 Ausência de assinatura do 
colaborador no ASO 
 Providenciar a assinatura dos colaboradores para o ASO. 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE AÇÃO 
PROBLEMA: Ausência de treinamento do programa de Compliance de novos 
colaboradores, Dossiê do colaborador arquivado aleatoriamente e incompleto. Ausência de 
assinatura do colaborador no ASO 
 
 
O QUE QUANDO QUEM ONDE PARA 
QUE 
COMO QUANTO 
CUSTA 
Treinament
o para os 
novos 
colaborador
es 
Imediato Analista 
respons
áveis 
por 
treinam
ento 
Na 
empresa 
TIME 
NOW 
Para 
conhecime
nto sobre a 
empresa e 
os 
processos 
da mesma. 
--------- 150,00 
(lanche) 
Criação de 
um portal 
para o 
dossiê do 
colaborador 
Imediato TI – da 
empres
a 
No setor 
de TI da 
empresa 
Time 
Now 
Para 
melhorar a 
organizaçã
o do 
dossiê dos 
colaborado
res 
---------- 1.000 
Providenciar 
assinatura 
dos 
colaborador
es 
Imediato Médico 
Respon
sável 
Setor 
médico 
da 
empresa 
Para 
manter 
organizado 
e evitar 
futuros 
problemas. 
Chamando 
cada 
colaborador 
em horários 
marcados 
------- 
 
 
Referências bibliográficas: ibccoaching.com.br