Atividade 3 - Módulo 2 - Atividades Complementares Presenciais

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ANDERSON LUIZ DE SOUZA LIMA
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II
PROFESSOR: SIMONE MOTYCZKA OTT TELLES
ATIVIDADE Nº: 3
SENAC IJUÍ
PANAMBI – 05/05/2020
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Na seguinte atividade, será avaliada a eficácia nas conformidades das atividades, processos e produtos com os requisitos e procedimentos dos Sistema de Gestão da Qualidade, identificando áreas de potencial melhoria através de uma Auditoria de recertificação.
 
2. Case
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado.
 Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check-list, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo.
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001:
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
 
A Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis.
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
3. Desenvolvimento
Por ser uma empresa certificada na ABNT NBR ISO 9001 desde 2006, a Imobiliária Novo Lar, buscando sempre a melhoria contínua dos serviços prestados, busca a recertificação da nova versão da norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
Porém nessa auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou a imobiliária, não apresentou um parecer favorável havendo necessidade de ações de correção para atingir os objetivos propostos para recertificação.
Ação Corretiva 
Eliminar causa de não-conformidade identificada ou situação indesejável exige análise das causas, investigação e adoção de medidas a prevenir a reincidência das mesmas.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): 
	Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da Qualidade - Colaborador possui Instrução de Trabalho (IT) desatualizada em sua mesa
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Documento impresso não foi atualizado
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instrução de trabalho
	João Oliveira
	25/06/2018
até 28/06/2018
	Todos setores da Imobiliária
	Colaborador necessita da Instrução de Trabalho atualizada
	Troca de Instrução de trabalho antiga por uma atualizada
	R$ 30,00
	
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Recursos Humanos – Não verificado registro das formações necessárias para o cargo
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.2
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	22/06/2018
	Análise das causas:
	Colaborador sem treinamento adequado para desempenhar função
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Treinamento para colaborador desempenhar função específica
	João Oliveira
	Até 22/07/2018
	Setores da Imobiliária
	É necessário capacitar os colaboradores para os variados tipos de trabalhos dentro da Imobiliária
	Cursos de capacitação realizados pela Escola SENAC
	R$ 3.000,00
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade, para tingir o máximo de colaboradores
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não foi identificado em nenhum ambiente da empresa a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros e nem em folhetos
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	25/06/2018
	Análise das causas:
	Identificado a falta de informações visíveis da política da Qualidade aos colaboradores
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Elaboração de quadros com a Política da Qualidade
	Mateus Silva
	10/07/2018
	Setores da Imobiliária
	Para que haja conhecimento e comprometimento de todos sobre a Política de Qualidade da empresa
	Serão confeccionados quadros e folhetos
	R$ 1.300,00
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da Qualidade - Não identificado registro que comprove o monitoramento dos objetivos da Qualidade
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 6.2
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	25/06/2018
	Análise das causas:
	Não há registros da Qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realização de reuniões com os colaboradores e registrar em ata os assuntos debatidos
	João Oliveira
	De 15 em 15 dias
	Sala de Reuniões
	Registrar assuntos tratados na reunião para verificação dos objetivos
	Apresentação dos resultados
	Sem custo
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, abordando as entradas e saídas e o andamento do SGQ
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	26/06/2018
	Análise das causas:
	Não há envolvimento por parte da Alta Direção nas reuniões de análise crítica, fazendo com que quase nunca aconteçam
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realização de reuniões de análise crítica com participação da Alta direção
	João Oliveira
	30/06/2018
	Sala de Reuniões
	Para conscientização e envolvimento de todos
	Registro de competências para colaborador assinar durante reunião
	Sem custo
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta Direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos no planejamento do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, comprovando a participação da Alta Direção
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.1.1
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	26/06/2018
	Análise das causas:
	Falta da participação da Alta Direção ativamente nas reuniões de tomadas de decisão
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realização de reuniões de análise crítica com participação da Alta direção
	João Oliveira
	24/06/2018
	Sala de Reuniões
	Para que haja comprometimento de toda organização
	Secretária irá relatar em ATA tudo que for discutido e solicitará assinatura dos presentesSem custo
4. Conclusão
As auditorias têm auxiliado a cada dia mais a administração no combate à fraude e na identificação de não conformes. Com o grande crescimento das organizações, a busca de informações confiáveis e precisas tem levado os administradores a buscarem auxílio das auditorias para um gerenciamento adequado.
As empresas buscam esses diferenciais não só pela obrigatoriedade, mas também pela segurança das informações que a auditoria proporciona a seus acionistas.