ACPII atividade3

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Jeferson Lombaldo
COMPONENTE: ACPII
PROFESSOR: Afonso Valau Junior
ATIVIDADE Nº: 03
POLO: São Leopoldo
LOCAL E DATA: São Leopoldo, 10/06/2021 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
O objetivo deste trabalho é desenvolver ações corretivas/preventivas, frente às Não Conformidades apontadas no relatório de auditoria, da Auditoria de Manutenção 1 realizada na Imobiliária Novo Lar Ltda.
Assim como visto na videoaula 6, as Não Conformidades ou NC´s, precisam ser encaradas com tranquilidade pela organização, mas tratadas com agilidade, visto que têm potencial geração de prejuízos para a empresa.
Fig. 01
2. Case: 
Em busca da recertificação através da norma ABNT NBR ISO 9001:2015, a Imobiliária Novo Lar de Porto Alegre-RS, recorreu ao órgão certificador Senac Certification para realização da auditoria de Manutenção 1.
A Senac Certification já auditou a imobiliária em auditorias passadas, no entanto nesta auditoria o parecer foi desfavorável, ocorrendo 06 Não Conformidades, as quais necessitam de ações corretivas.
Fig.02
3. Desenvolvimento:
3.1 Ação Corretiva 
As ações corretivas são processos do Sistema de Gestão da Qualidade especificados pela ISO9001 para identificar as causas das Não Conformidades e direcionar as tratativas de modo que elas sejam eficazes ao ponto de não haver reincidências. 
Fig.3
3.2 Relatórios
4. Conclusão
Com a realização deste trabalho foi possível verificar como é importante manter registros e evidências continuamente, além de prever riscos, como a perda de dados, por exemplo.
É gratificante exercitar essas tratativas que já fazem parte do meu cotidiano. Agora tenho outra visão das auditorias, pois elas identificam falhas no sistema não para punir, mas sim para trazer melhorias ao sistema, para que a cultura da qualidade e o SGQ sejam consolidados e colocados em prática no dia-a-dia.
.
Referências
Paola Santoro, “Como funciona uma Imobiliária [organograma completo] (PRAEDIUM, 3 jun. 2020) disponível em: https://praedium.com.br/blog/como-funciona-uma-imobiliaria-organograma-imobiliario-completo/
Acesso em 10 jun. 2021
Fig. [01],[02], e [03] https://blogdaqualidade.com.br/iso-90012015
O QUÊ?PORQUÊ?QUEM?
QUANDO
?
ONDECOMO?QUANTO?
Designar um 
responsável direto 
pelas Instruções 
de Trabalho de 
todos os procesos
Não há um 
responsável 
pela 
documentação.
Gerente 
Geral
15 dias
No seu 
escritório
Envolver o 
RH e se 
necessário 
contratar.
Em caso de 
contratação, 
custo de um 
novo 
funcionário.
Análise das causas:
Recepção
ABNT NBR ISO 9001:2015 item 7.5.3
Pedro Silva
25/06/2018
O documento foi atualizado, mas esqueceram de atualizar 
na lista mestra.
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
PLANO DE AÇÃO - AÇÃO CORRETIVA
5W2H
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da Não Conformidade (1): 
Data de abertura da Ação 
corretiva:
Solicitante/Auditor:
Requisito da Norma:
O QUÊ?PORQUÊ?QUEM?QUANDO?ONDECOMO?QUANTO?
Solicitar 
comprovação do 
curso técnico ao 
corretor via 
apresentação do 
diploma
Ação corretiva 
da Não 
Conformidade
Analista 
de 
Recursos 
Humanos
5 dias
No seu 
escritório
Solicitação 
via e-mail
Elaborar POP para 
documentação de 
recrutamento e 
seleção
Não temos um 
procedimento 
padrão de 
recrutamento e 
seleção
Analista 
de 
Recursos 
Humanos
10 dias
No seu 
escritório
Realizar 
reuniões de 
organização 
e realizar
4 horas 
trabalhadas 
Análise das causas:
Recursos Humanos
ABNT NBR ISO 9001:2015 item 7.2
Pedro Silva
22/06/2018
RH não solicitou o diploma do Curso Técnico em Transações 
Imobiliárias ao corretor David Pires. Em levantamento, foi 
evidenciado que o mesmo foi contratado em período de férias 
da Analista de Recursos Humanos.
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
PLANO DE AÇÃO - AÇÃO CORRETIVA
5W2H
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da Não Conformidade (2): 
Data de abertura da Ação 
corretiva:
Solicitante/Auditor:
Requisito da Norma:
O QUÊ?PORQUÊ?QUEM?QUANDO?ONDECOMO?QUANTO?
Comprar quadros e 
fixar a política da 
qualidade nos 
escritórios e áreas 
de comuns
Ação corretiva 
da Não 
Conformidade
Auxiliar 
de 
compras
5 dias
No seu 
escritório
CotaçãoR$ 650,00
Elaborar fluxo de 
solicitação de 
compra 
Não há esse 
fluxo no 
processo do 
setor financeiro
Técnico 
(TI)
30 dias
No seu 
escritório
Organizar 
fluxo na 
intranet
40 horas 
trabalhadas
Análise das causas:
Qualidade
ABNT NBR ISO 9001:2015 item 7.3
Pedro Silva
22/06/2018
Setor financeiro não atendeu ao pedido de compra dos 
quadros para fixação dos informativos nas paredes dos 
escritórios e nas áreas comuns da sala comercial.
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
PLANO DE AÇÃO - AÇÃO CORRETIVA
5W2H
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da Não Conformidade (3): 
Data de abertura da Ação 
corretiva:
Solicitante/Auditor:
Requisito da Norma:
O QUÊ?PORQUÊ?QUEM?QUANDO?ONDECOMO?QUANTO?
Inserir o processo 
de qualidade na 
reunião mensal de 
análise crítica para 
verificação, 
controle e 
monitoramento 
dos indicadores de 
qualidade
Ação corretiva 
da Não 
Conformidade
Gerente
Na próxima 
reunião 
ordinária de 
análise 
crítica.
Sala de 
reuniões
Acrescentar 
os indicadores 
de qualidade 
na 
apresentação
1/2 Hora de 
trabalho
Análise das causas:
Qualidade
ABNT NBR ISO 9001:2015 item 6.2
Pedro Silva
26/06/2018
Processo de qualidade tem ficado de fora das reuniões de 
análise crítica.
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
PLANO DE AÇÃO - AÇÃO CORRETIVA
5W2H
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da Não Conformidade (4): 
Data de abertura da Ação 
corretiva:
Solicitante/Auditor:
Requisito da Norma:
O QUÊ?PORQUÊ?QUEM?QUANDO?ONDECOMO?QUANTO?
Recuperar 
arquivos
Ação corretiva 
da Não 
Conformidade
Técnico 
(TI)
30 dias
Serviço 
externo
Enviar o HD 
para análise e 
tentativa de 
restauração 
dos arquivos
R$ 1.600,00
Realizar backup de 
todos os 
documentos do 
SGQ no servidor
Não há esse 
fluxo no 
processo do TI
Técnico 
(TI)
30 dias
No seu 
escritório
Organizar 
backup 
automático
10 horas 
trabalhadas
Designar novo 
redator da ata de 
reunião de análise 
crítica
Acúmulo de 
funções para o 
gerente
Gerente
30 dias
No seu 
escritório
Realizar a 
escolha do 
novo redator
1/2 hora de 
trabalho
Análise das causas:
Gerência
ABNT NBR ISO 9001:2015 item 9.3
Pedro Silva
26/06/2018
Reuniões foram realizadas, mas algumas atas de reuniões 
estavam em um HD de um computador que foi formatado.
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
PLANO DE AÇÃO - AÇÃO CORRETIVA
5W2H
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da Não Conformidade (5): 
Data de abertura da Ação 
corretiva:
Solicitante/Auditor:
Requisito da Norma:
O QUÊ?PORQUÊ?QUEM?QUANDO?ONDECOMO?QUANTO?
Comprometer-se a 
participar 
ativamente das 
reuniões
Ação corretiva 
da Não 
Conformidade
DireçãoMensal
Sala de 
reuniões
Gerente irá 
incluir 
participação 
obrigatória da 
direção no 
assistente de 
agendamento 
de reuniões.
Sem custo
Análise das causas:
Direção
ABNT NBR ISO 9001:2015 item 9.1.1
Pedro Silva
26/06/2018
Direção acreditava não ser necessária sua participação nas 
reuniões de análise crítica, bastando analisar as atas.
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
PLANO DE AÇÃO - AÇÃO CORRETIVA
5W2H
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da Não Conformidade (6): 
Data de abertura da Ação 
corretiva:
Solicitante/Auditor:
Requisito da Norma: