atividade complementar 3 atual

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE:
Jamile Ribeiro Fara 
COMPONENTE: Atividade Complementar II
PROFESSOR: Douglas Camargo 
ATIVIDADE Nº: Atividade 3
Viamão RS 17 de agosto 2021
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
Introdução
O objetivo deste trabalho é desenvolver ações corretivas / preventivas, frente as Não Conformidades apontadas no relatório de auditoria. Avaliando a eficácia das Não Conformidades das atividades, processos e produtos com as demandas exigidas pelo sistema de Gestão da Qualidade apontando assim possíveis melhorias no meio de uma auditoria de recertificação.
As Não Conformidades, precisam ser encaradas com tranquilidade pela organização, mais tratada com agilidade visto que têm potencial geração de prejuízos para a empresa.
1. Case: 
Em busca da recertificação através da norma ABNT NBR IS0 9001:2015, a Imobiliária Novo Lar de Porto Alegre Rio Grande do Sul, recorreu ao órgão certificador Senac Certification, para a realização da auditoria de Manutenção 1. A Senac Certification já auditou a Imobiliária Novo Lar em auditorias passadas, no entanto nesta auditoria o parecer foi desfavorável, ocorrendo 6 Não Conformidades, as quais necessitam de ações corretivas.
Ação Corretiva 
As ações corretivas são processos do sistema de Gestão da Qualidade especificados pela ISO 9001 para identificar as causas das Não Conformidades e direcionar as tratativas de modo que elas sejam eficazes ao ponto de não haver reincidências.
	Objetivo (o que fazer): Implementar boas práticas
Justificativa (porque): Para garantir a saúde, segurança e bem estar dos colaboradores .
	ITEM
	ATIVIDADE 
(como)
	RESPONSÁVEL
 (quem)
	PRAZO ESTIMADO (quando)
	CUSTO
(quanto)
	LOCAL (onde)
	1
	Realizar treinamento com os colabores sobre a questão da ergonomia.
	Técnico em segurança do trabalho. 
	Imediato
	Sem custo.
	Todos os setores. 
	2
	Realizar melhoria na iluminação no setor de revisão.
	Manutenção predial.
	Imediato 
	Sem custo.
	Setor Revisão.
	Objetivo (o que fazer): Implementar modos de conscientizar os colaboradores da importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva
Justificativa (porque): Para evitar acidentes de trabalho.
	ITEM
	ATIVIDADE 
(como)
	RESPONSÁVEL
 (quem)
	PRAZO ESTIMADO (quando)
	CUSTO
(quanto)
	LOCAL (onde)
	1
	Realizar treinamento para o uso correto dos EPI’S.
	Técnico em segurança do trabalho.
	15 dias
	Sem custo.
	Sala de reuniões.
	2
	Realizar ginástica laboral. 
	Educador físico.
	2x por semana.
	R$ 2.000,00
	Todos os setores.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Setor de qualidade / colaborador possui instrução de trabalho (IT)
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISSO 9001:2015_ Requisito 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	 30/06/2021
	Análise das causas:
	 instrução de trabalho encontra-se desatualizada.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instrução de trabalho
	João Oliveira
	30/06/2021
	Imobiliária novo Lar
	É necessário que as instruções de trabalho estejam sempre atualizados
	Atualizando instruções de trabalho
	Sem custo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentos em desacordo conforme os cargos. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Controladoria / Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISSO 9001:2015 – Requisito 7.2
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	30/06/2021
	Análise das causas:
	Colaborador não possui formação adequada para o exercício da função.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Disponibilizar treinamento e qualificação para a função do colaborador em questão
	 João Oliveira
	30/06/2021 até 30/07/2021
	Imobiliária novo Lar
	 Para o devido cumprimento das normas e requisitos do cargo
	Através de cursos e treinamentos
	R$ 6.0000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da política da qualidade para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação da política de qualidade nem em quadros, nem folhetos.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 Requisito 7.3
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	30/06/2021
	Análise das causas:
	Qualidade / A política da qualidade não estava disponível para os colaboradores.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Disponibilizar em quadros e folhetos a política da qualidade Para que todos possam ter acesso
	 João Oliveira
	30/06/2021 até 30/07/2021
	Imobiliária novo lar
	Para que todos tenham acesso e possam ter Conhecimentos sobre a política da qualidade da empresa
	Espalhando quadros informativos e folhetos
	R$ 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Qualidade / Não identificados registros que comprovem o monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 6.2
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	30/06/2021
	Análise das causas:
	Falta de registros que comprovem o monitoramento dos objetivos da qualidade.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Registrar em atas reuniões semanais
	João Oliveira
	30/06/2021
	Imobiliária novo lar
	Para o devido registro dos objetivos da qualidade
	Através de reuniões documentadas
	Sem custo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência realizada da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como andamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Controladoria / Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde é abordada entradas e saídas, bem como andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.3
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	30/06/2021
	Análise das causas:
	Falta de registros que comprovem a realização das reuniões de análise crítica.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Documentar as reuniões de análise crítica com a gerência
	João Oliveira
	30/06/2021
	Sala de reuniões
	É necessário o preenchimento data em todas as reuniões, para que haja comprovação da sua realização
	Preenchendo a ata de reunião, relatando corretamente os assuntos abordados e coletando as assinaturas ao final de cada reunião
	Sem custo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Diretoria / Não há registro na ata de reunião de análise crítica, a participação da Alta Direção. 
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.1.1
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	30/06/2021
	Análise das causas:
	Pouca participação da alta direção nas análises críticas de indicadores dos processos do SGQ. 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar reuniões para assuntos de SGQ e análise crítica sempre na presença da alta d
ireção
	João Oliveira
	Sala de reuniões
	30/06/2021
	Para que a alta direção esteja sempre presente e ciente dos assuntos de análise crítica e do SGQ
	As reuniões devem ser relatadas em Ata
	Sem Custo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
2. Conclusão
Através do processo de auditoria, torna-se possível identificar problemas e avaliar os riscos que elas trazem, sejam elas motivadas por erros ou fraudes. trata-se de um procedimento que garante a gestão uma melhor compreensão a respeito da realidade da empresa e da eficácia dos diferentes processos que fazem parte da rotina dela.
Com a realização desta atividade foi possível verificar como é importante manter registros e evidências continuamente.
Através desse trabalho tive a oportunidade de ter outra visão sobre as auditorias, pois elas identificam falhas no sistema não para punir, mas sim para trazer melhorias ao sistema para que a cultura da qualidade e o SGQ, seja consolidados e colocados em prática no dia a dia.
Referências 
Material de apoio Senac 
Imagens Google