SGI-1-2_Exemplo_Diagrama_Tartaruga Rev0

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“Diagrama da Tartaruga” 
 
 
 
Especialista em Sistema de gestão integrado 
 
Especialista em Sistema de gestão integrado 
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Processo 
Objetivo(s) do Processo 
� Passos da atividade 
� Diagrama de fluxo do 
processo 
 
 
 
Recursos – Com o quê? 
Materiais, Equipamentos 
� Matéria prima 
� Equipamento 
� Ferramental 
� Manutenção 
� Equipamentos de medição 
� Calibração 
� Tecnologia da informação 
 
 
Recursos – Com quem? 
Competências, Habilidades, Treinamentos 
� Dono do processo, Gestor do processo 
� Líderes de equipe, operadores 
� Tarefas & responsabilidades 
� Descrições de cargos 
� Matriz de habilidades 
� Treinamento on-the-job & registros 
� Treinamentos & registros 
� Avaliações de desempenho 
� Comunicações 
Entradas 
� Requisitos do negócio 
� Requisitos do cliente 
� Requisitos legais/ regulatórios 
� Materiais ou serviços de 
fornecedores 
� Saídas de outros Processos 
 
Saídas 
� Entregas ao cliente 
� Produtos / serviços especificados 
� Resíduos 
� Entrada para outros Processos 
 
 
Como? 
Processos de Suporte e Procedimentos 
� Procedimentos e Instruções de trabalho; 
� Planos de controle, FMEA 
� Métodos de teste, métodos de calibração 
� Controle Estatístico do Processo 
� Planos de ação 
Análise – Que resultados? 
Indicadores de desempenho 
� Metas foram atingidas? 
� Cliente satisfeito? 
� Entregue no prazo? 
“Diagrama da Tartaruga” 
 
 
 
Especialista em Sistema de gestão integrado 
 
Especialista em Sistema de gestão integrado 
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QUESTÕES CHAVES A CONSIDERAR 
 
 
 
 
 
 
 
• Quem é responsável pelo processo? Como as responsabilidades e 
autoridades estão definidas? 
• Quais são os requisitos de competências? Todas as pessoas são 
adequadamente competentes? 
• Que equipamentos, pessoas e recursos são requeridos? Estão disponíveis? 
• Equipamentos são adequadamente mantidos e calibrados? 
• Ambiente de trabalho é adequado? Seguro, ordenado, limpo, mantido? 
Recursos – Com quem? Com o quê? 
• Que documentos são utilizados? (Procedimentos, Guias, Padrões, 
etc.) 
• Que requisitos estatutários e regulatórios são aplicáveis? 
• Quais são os requisitos do cliente e como eles são definidos? 
• Quais são as expectativas e como elas são definidas? 
• Quais os critérios de aceitação? 
• Os registros são corretamente retidos? 
Controles – Como? 
• O que inicia o processo? 
• Que entradas são requeridas? 
• De onde vêm as entradas? 
• As entradas estão disponíveis em tempo? 
• As entradas atendem os propósitos? 
• E às especificações? 
Entradas? 
• Qual o objetivo do processo? 
• Que metas foram estabelecidas? 
• Como está definido o processo? 
• Quais são os passos do processo? 
• O que acontece em cada passo? 
• O processo está implementado conforme 
descrigo? 
Processo 
• Que saídas são produzidas pelo processo 
• Que saídas são planejadas? 
• Como o processo é medido para assegurar 
que os requisitos de produto e desempenho 
são alcançados? 
• Que resíduos são gerados? 
Saídas? 
• Que evidências estão disponíveis para 
demonstrar que requisitos de desempenho e 
metas foram alcançados? 
• Prazo e quantidade como planejado? 
• O que acontece quando algo dá errado ou os 
requisitos de desempenho não são alcançados? 
• Quais são os riscos? 
Análise – Que resultados?