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ENCARGOS/TARIFAS
Nome: HENRODIANA JAIA SANTIAGO
Nº Cartão: 6363XX.******.6045
05/10/2021 R$ 196,34 R$ 166,94
Limite Total: 600,00
(-) Pagamentos / Créditos: 184,44
(+) Compras / Débito: 196,34
(=) Saldo dessa Fatura: 196,34
TOTAL DA FATURA ANTERIOR R$ 184,44
PAGAMENTO EFETUADO R$ 184,44
SALDO FATURA ANTERIOR R$ 0,00
R$ 196,34
8x R$ 36,20
INFORMATIVO
OUTRAS OPÇÕES DE PARCELAMENTO
6x R$ 43,46
4x R$ 58,41
3x R$ 73,58
PARCELE SUA FATURA EM
6363XX.******.6045
Pág. 1/3
CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
4020 6150
Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 647 6150
Demais localidades
Encargo Financiamento 17,99% a.m.
Encargo Refinanciamento 17,99% a.m.
Encargo Próximo Período 17,99% a.m.
Multa por Atraso * 2,00%
Juros de Compras Parceladas 7,99% a.m.
CET - Custo Efetivo Total 705,61% a.a.
Juros de Mora 1,00% a.m.
Tarifa de Administração R$ 4,99
Tarifa de Cobrança ** R$ 6,99
Tarifa de 2ª via de Cartão R$ 5,00
* Cobrada sobre débito em atraso.
** Gerado após o 3° dia de atraso da fatura, lançada no próximo vencimento.

033-7 03399.89360 50100.000921 00914.00101 1 900000000000000
Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS LOJAS AVENIDA.
Vencimento
05/10/2021
Beneficiário
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CNPJ
21.600.988/0001-08
Agência/Conta Corrente
3466 / 13014507
Data Documento
22/09/2021
Nº Documento
92009140
Espécie Doc.
R$
Aceite
N
Data Processamento
22/09/2021
Nosso Número
000092009140
Uso do Banco Carteira
101
Espécie
R$
Quantidade De Moeda Valor Da Moeda (=) Valor do Documento
196,34
INSTRUÇÕES:
SR(a) CAIXA: Receber somente em dinheiro. Preencher os campos VALOR DO DOCUMENTO
e VALOR COBRADO com o valor a ser pago (valor máximo a ser pago = total desta
fatura). Os encargos moratórios decorrentes do pagamento realizado após o
vencimento serão cobrados na próxima fatura.
 
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador
HENRODIANA JAIA SANTIAGO NOGUEIRA 1964441285
RUA CARLOS DE ANDRADE 5355 CASA PROPRIA
SAO SEBASTIAO
76801672 PORTO VELHO - RO
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
Nosso Número
000092009140
Nº Documento
92009140
Vencimento
05/10/2021
Valor do Documento
196,34
Valor Cobrado
HENRODIANA JAIA SANTIAGO NOGUEIRA
05/09/2021 SALDO FATURA ANTERIOR R$ 184,44
06/09/2021 PAGAMENTO EFETIVADO AVENIDA 25 R$ 184,44
28/05/2021 COMPRA AVENIDA 25 4/5 R$ 42,00
28/05/2021 COMPRA AVENIDA 25 3/3 R$ 81,77
04/08/2021 COMPRA AVENIDA 25 1/3 R$ 57,57
22/09/2021 BONUS CELULAR TARIFA BONIFICADA R$ 15,00
00
00
53
78
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Demais localidades: 0800 647 6150
WhatsApp: (11) 95763-8579
8x R$ 36,20 6x R$ 43,46
4x R$ 58,41 3x R$ 73,58
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Pág. 2/3
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