MÓDULO II AUDITORIAS DA QUALIDADE-SEMAMA08

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: 
COMPONENTE: MÓDULO II – AUDITORIAS DA QUALIDADE
PROFESSOR: JACIR MENEGAT
ATIVIDADE Nº: 08
POLO: 
LOCAL E DATA: SÃO PAULO 23/11/2020
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3
 
	Nome da Empresa Auditada
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
	 
	Local:
SETOR DE CARTÕES
 
 
 
	Data: 23/11/2020
Duração: 2DIAS
	Auditoria n°10
001/11
	Objetivo e escopo da auditoria:
O objetivo da Auditoria é verificar a regularidade do sistema de gerenciamento no preenchimento de propostas, verificando a procedência de ofertas de serviços. Certificando-se, que tudo esteja em conformidade com o sistema antifraude. Bem como confirmar a aderência às determinações legais definidas para a constituição dos procedimentos obrigatórios.
Equipe Auditora
 
	Equipe Auditora
	Nomes
	Assinaturas
	Nome do Auditor: INDIANARA NEVES
	 
	Nome do Auditor: DARLENE CAVALCANTE
	 
	Auditor líder: BRUNA LIMA
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Entrevistados durante a auditoria interna
	 
	Nome do Entrevistado: ELISANGELA FERREIRA
	Nome do Entrevistado: KELLY CRISTINA
	Nome do Entrevistado: FRANCIMAIRA RODRIGUES
	Nome do Entrevistado: JOSE RODRIGO
	
	
	
	
 	POP-004-00
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
 
	 
 
Referência
	 
 
Evidência e descrição da não conformidade
	Item
não conforme
(Norma/ Resolução)
	 
1
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
 
 
2
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
3
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
	 
O processo de formalização de propostas está sendo formalizada de maneira inadequada, onde os atendentes estão mantendo copias e propostas guardadas. 
Também foi observado a falta de preparação e de treinamento dos funcionários e gestores do setor em questão.
A organização não manteve registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência.
 
 
	 
 
ISO 9001, item 6.2.2 
 
 
 
 
 
 
item 6.2.2. da ABNT NBR ISO 9001:2008 
 
 
 
 
 
 
 
 item 6.2.2. da ABNT NBR ISO 9001:2008
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
 
	Oportunidade de melhoria e pontos positivos:
Realizar ajustes nos registros de documentos e treinamentos, seguir as normas do banco em relação a procedimentos padrões para finalizações de serviços. E também cumprir o treinamento obrigatório que a empresa oferece.
Identificar e descrever os aspectos positivos da área auditada.
O setor se mantem a postura adequada em relação a outros processos internos, seguindo as normas estabelecidas.
 
	Parecer da auditoria:
 
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma (x)
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )
 
 
Conclusões e prazo para ajustes:
 
A área terá 2 meses para implementar as ações corretivas...
 
O setor terá o prazo máximo de 2 meses para se adequar a todas as normas e treinamentos específicos da área. Todos os registros devem ser guardados e listados de forma correta para uma verificação posterior.
Auditor líder: Bruna Lima Data: 23/11/2020
 
Representante da Direção: Fabricio Matos Data: 23/11/2020
 
 
 
POP-004-00