TECNICO LOGISTICA UC 01 - ATIVIDADE 03

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PROTOCOLO PARA NFE 
• Toda NFE de acordo com o padrão de recebimento será separada por data de 
vencimento de cada boleto. 
Toda NFE só poderá ser aceita mediante conferência da NFE, e cruzamento 
do valor entre a ordem de compra x NFE. 
• NFE será separada por semana x data de vencimento. 
• 1° semana: Produtos com mais rotatividade. 
• 2° semana: Produtos com mais periculosidade. 
• 3° semana: Produtos com média procura. 
• 4° semana: Produtos com pouca saída. 
• TODA NFE recusada, será feito uma cópia e anexada no banco de dados para 
saber qual fornecedor tem errado no manuseio da NFE, isso evitará futuras 
compras, pois erro em NFE para a empresa e perda de tempo e mais trabalho. 
• O conferente e o estoquista terão um trabalho essencial em conferir a NFE 
com a ordem do pedido e se o valor da NFE bate com o solicitado. 
 
Toda NFE será recolhida pelo financeiro e o RH da empresa para fazer a 
movimentação da NFE. 
Assim arquivando devidamente conforme padrão. 
O arquivo Físico será enviado ao financeiro. O XML deverá ser enviado pelo o 
fornecedor, assim, organizando o sistema da empresa. 
Após a conferência das notas pelo conferente, somente o Financeiro terá total 
acesso as notas. Por isso e super importante uma conferência efetiva. 
 
 
FINANCEIRO 
 
Financeiro separará as notas com data de vencimento mais próxima no sistema 
para pagamento. (Físico) 
 
Lembrando que quinzenalmente será feito uma análise dos fornecedores que 
tivemos mais dificuldade. Isso será feito pelo financeiro. Fazendo o cruzamento 
dos dados das NFE RECUSADAS.