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Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 1/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 1 CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO REVISÃO APROVAÇÃO Marcelo de Sousa Monteiro Anastácia da Silva Santos Paulo Roberto de Carvalho Nunes Anastácia da Silva Santos Kelly Darlane Nepomuceno Ramos HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES EDIÇÃO DATA ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À REVISÃO ANTERIOR 01 01/09/2010 Edição inicial. 02 20/10/2011 2ª Edição. 03 15/12/2011 3ª Edição. 04 24/09/2012 Nota 1 do Item 3 – Procedimento. 05 08/11/2013 5ª Edição. 06 09/03/2017 6ª Edição – Mudança na nomenclatura das Pesquisas de Satisfação dos Clientes da CGE. 07 19/12/2018 7ª Edição. Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 2/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 2 ÍNDICE 1. OBJETIVO .................................................................................................................................3 2. COMPETÊNCIAS ......................................................................................................................3 3. PROCEDIMENTO......................................................................................................................3 3.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS..................3 3.2 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – SERVIDORES E COLABORADORES DA CGE ....4 4. REVISÃO...................................................................................................................................4 5. APROVAÇÃO ............................................................................................................................4 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................................4 7. CONTROLE DE REGISTRO DA QUALIDADE ..........................................................................5 8. ANEXOS....................................................................................................................................6 Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 3/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 3 1. OBJETIVO Estabelecer sistemática para a realização das pesquisas anuais de satisfação junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e junto aos servidores e colaboradores da CGE, contemplando a compilação dos dados e informações, bem como o tratamento dos resultados. 2. COMPETÊNCIAS • Compete à Assessoria de Gestão da Qualidade – QUALI planejar e realizar as pesquisas anuais de satisfação, compilar os dados e informações apresentadas, bem como dar tratamento aos resultados das referidas pesquisas; • Compete à Assessoria de Comunicação – ASCOM divulgar as informações relativas à aplicação das pesquisas anuais de satisfação e aos correspondentes resultados; • Compete à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC oferecer o suporte tecnológico para realização das pesquisas de satisfação; • Compete ao Comitê da Qualidade analisar os resultados e definir as ações necessárias para tratamento das demandas apresentadas nas pesquisas de satisfação. 3. PROCEDIMENTO 3.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – ÓRGÃOS E ENTIDADES EST ADUAIS • Divulgar, até março de cada ano, a realização da pesquisa anual de satisfação junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio do envio de ofício circular e de veiculação de notícia no site institucional da CGE, indicando o período em que a mesma ficará disponível para resposta; • Disponibilizar o formulário da pesquisa de satisfação (Anexo I) no site da CGE, para que os órgãos e entidades respondam a pesquisa, em meio eletrônico, no período definido para sua realização; • Compilar os dados e as informações da pesquisa, providenciando, na sequência, a divulgação, no Diário Oficial do Estado, do índice de satisfação obtido, por meio de portaria, bem como a elaboração do relatório “Resposta aos Comentários e Sugestões da Pesquisa de Satisfação” (Anexo II) para apresentação em reunião do Comitê da Qualidade; • Definir, na reunião do Comitê da Qualidade, as áreas responsáveis pela elaboração das respostas, de acordo com o assunto que foi objeto de comentários e sugestões, estabelecendo prazo para envio das respostas à QUALI, que consolidará todas as respostas recebidas; • Divulgar, por ofício e notícia veiculada no site institucional, o resultado da pesquisa realizada junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, inclusive quanto às ações a serem adotadas pela CGE no sentido de atender, quando possível, as demandas apresentadas pelos participantes da pesquisa. Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 4/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 4 3.2 PESQUISA DE SATISFAÇÃO – SERVIDORES E COLABORAD ORES DA CGE • Divulgar, até março de cada ano, a realização da pesquisa anual de satisfação junto aos servidores e colaboradores da CGE, por meio do envio de e-mail e de veiculação de notícia na intranet da CGE, indicando o período em que a mesma ficará disponível para resposta; • Disponibilizar o formulário da pesquisa de satisfação (Anexo III) na intranet da CGE (meio eletrônico) e também em meio impresso para aqueles que não têm acesso a computador no ambiente de trabalho, para que os servidores e colaboradores respondam a pesquisa no período definido para sua realização; • Compilar os dados e as informações da pesquisa, providenciando, na sequência, a divulgação, na intranet da CGE, do índice de satisfação obtido, bem como a elaboração do relatório “Resposta aos Comentários e Sugestões da Pesquisa de Satisfação” (Anexo II) para apresentação em reunião do Comitê da Qualidade; • Definir, na reunião do Comitê da Qualidade, as áreas responsáveis pela elaboração das respostas, de acordo com o assunto que foi objeto de comentários e sugestões, estabelecendo prazo para envio das respostas à QUALI, que consolidará todas as respostas recebidas; • Divulgar, por e-mail e notícia veiculada na intranet, o resultado da pesquisa realizada junto aos servidores e colaboradores da CGE, inclusive quanto às ações a serem adotadas pelo órgão, no sentido de atender, quando possível, as demandas apresentadas pelos participantes da pesquisa. 4. REVISÃO Este procedimento será validado anualmente e revisado sempre que necessário, em decorrência do processo de melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade. 5. APROVAÇÃO NOME FUNÇÃO ASSINATURA Paulo Roberto de Carvalho Nunes Presidente do Comitê da Qualidade Anastácia da Silva Santos Assessora Chefe da Qualidade Kelly Darlane Nepomuceno Ramos Secretária do Comitê da Qualidade 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS • NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos.Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 5/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 5 7. CONTROLE DE REGISTRO DA QUALIDADE RECUPERAÇÃO IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO INDEXAÇÃO ACESSO RETENÇÃO DISPOSIÇÃO Formulários das Pesquisas de Satisfação realizadas junto aos órgãos e entidades estaduais e junto aos servidores e colaboradores da CGE Arquivo digital: Diretório qualidade/ procedimentos/ procedimentos válidos/ QUALI/ P.QUALI.004/ P.QUALI.004 – Formulários e Anexos Pasta Cronológica QUALI Permanente Manutenção em backup Dados e Informações das Respostas das Pesquisas de Satisfação realizadas junto aos órgãos e entidades estaduais e junto aos servidores e colaboradores da CGE Arquivo digital: Diretório qualidade/ Pesquisa de Satisfação/ Ano Backup Cronológica QUALI Permanente Manutenção em backup Arquivo digital: 1) Diretório qualidade/Pesquisa de Satisfação/ Ano QUALI Resultado da Pesquisa de Satisfação realizada junto aos órgãos e entidades estaduais 2) Internet / Sistema de Gestão da Qualidade/ Pesquisa de Satisfação/ Ano Backup Cronológica Irrestrito Permanente Manutenção em backup Arquivo digital: 1) Diretório qualidade/Pesquisa de Satisfação/ Ano QUALI Resultado da Pesquisa de Satisfação realizada junto aos servidores e colaboradores da CGE 2) Intranet / Sistema de Gestão da Qualidade/ Ano Backup Cronológica Irrestrito Permanente Manutenção em backup Arquivo digital: 1) Diretório qualidade/ Pesquisa de Satisfação/ Ano QUALI Resposta aos Comentários e Sugestões da Pesquisa de Satisfação realizada junto aos órgãos e entidades estaduais 2) Internet / Sistema de Gestão da Qualidade/ Pesquisa de Satisfação/ Ano Backup Cronológica Irrestrito Permanente Manutenção em backup Arquivo digital: 1) Diretório qualidade/ Pesquisa de Satisfação/ Ano QUALI Resposta aos Comentários e Sugestões da Pesquisa de Satisfação realizada junto aos servidores e colaboradores da CGE 2) Intranet / Sistema de Gestão da Qualidade/ Ano Backup Cronológica Irrestrito Permanente Manutenção em backup Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 6/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 6 8. ANEXOS ANEXO I – FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO REAL IZADA JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS Visando à melhoria contínua de nossos serviços e atendimento, solicitamos sua colaboração no preenchimento desta pesquisa de satisfação. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CGE 1 Insuficiente 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente Por favor, indique a sua avaliação em relação aos itens abaixo descritos, de acordo com a legenda ao lado. Quando atribuir nota 1 – Insuficiente ou 2 – Ruim , registre a justificativa ou a sugestão de melhoria. N/A Não é possível avaliar DESCRIÇÃO NOTA A Atividades e Relatórios de Auditoria B Plano de Ação para Sanar Fragilidades (PASF) C Orientações Técnicas e Normativas D Análises do Grupo Técnico de Gestão de Contas (GTC) E Acompanhamento do CAUC F Ouvidoria e Acesso à Informação G Ferramentas de TIC (Ceará Transparente, e-Parcerias, e-Contas, e-Controle, e-PASF, e SACC) H Atendimento às Demandas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual I Capacitações Ofertadas J Eventos Institucionais (fóruns, encontros, reuniões e outros) K Boletim Informativo (CGE Notícias) L Sítio Institucional M CGE nas Redes Sociais (Twitter, Facebook e Instagram) COMENTÁRIOS E SUGESTÕES Registre aqui comentários e sugestões adicionais em relação à atuação da CGE. Obs.: Se o espaço for insuficiente, utilize o verso da folha. Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 7/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 7 DADOS DO CLIENTE Órgão/Entidade: Data: Responsável pelas respostas (*): Telefone (*): e-mail (*): Obs.: (*) Preenchimento opcional. Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 8/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 8 ANEXO II – RESPOSTA AOS COMENTÁRIOS E SUGESTÕES DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO ASSUNTO COMENTÁRIO / SUGESTÃO RESPOSTA Procedimento: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: P.QUALI.004 Folha: 9/9 Processo: GESTÃO DA QUALIDADE Primeira Edição: 01/09/10 Área: ASSESSORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE Edição: 7ª Data: 19/12/2018 Obs.: A versão vigente deste procedimento encontra-se disponível em: http://www.cge.ce.gov.br/mapas-de-processo-e-procedimentos 9 ANEXO III – FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO RE ALIZADA JUNTO AOS SERVIDORES E COLABORADORES DA CGE Visando à melhoria contínua das pessoas e processos, solicitamos sua colaboração no preenchimento desta pesquisa de satisfação. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 Insuficiente 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente Por favor, indique a sua avaliação em relação aos itens abaixo descritos, de acordo com a legenda ao lado. Quando atribuir nota 1 – Insuficiente ou 2 – Ruim , registre a justificativa ou a sugestão de melhoria. N/A Não é possível avaliar DESCRIÇÃO NOTA A Sistema de Gestão da Qualidade (documentação e melhoria dos processos organizacionais) B Sítio Institucional C Comunicação Interna (boletins informativos, intranet e outros meios) D Assessoramento Jurídico E Ferramentas de TIC (Ceará Transparente, e-Parcerias, SACC, e-Contas, e-Controle, e-PASF, e-Juris e GESP) F Infraestrutura e Atendimento de TIC G Instalações Físicas H Logística (disponibilização de bens e serviços) I Gestão de pessoas (atendimento de demandas funcionais, liderança e avaliação de desempenho) J Ambiente de Trabalho (relações interpessoais e satisfação profissional) K Eventos Institucionais (fóruns, encontros, reuniões e palestras) L Capacitações Oportunizadas (cursos, congressos, seminários e outros) M Ouvidoria Setorial COMENTÁRIOS E SUGESTÕES Registre aqui as justificativas ou as sugestões de melhoria para os itens avaliados com nota 1 ou 2, se for o caso, bem como comentários e sugestões adicionais. Obs.: Se o espaço for insuficiente, utilize o verso da folha.