[FM2S] Slides - Elaboração de POP

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Procedimento Operacional Padrão (POP)
O que vamos ver no curso?
1. O que é um Procedimento Operacional Padrão;
2. Vantagens de se utilizar um POP na empresa;
3. Tipos de POP utilizados nas empresas;
4. Legislação e normas relacionadas ao POP;
5. Conceitos;
6. Passo a passo para se elaborar um POP;
7. Possíveis falhas;
8. Case.
O que é um 
Procedimento Operacional Padrão
Procedimento 
Operacional Padrão
Procedimento Operacional Padrão 
(POP) é um documento (manual 
descritivo) com roteiro padronizado e 
detalhado das tarefas a serem 
executadas na empresa, através de um 
passo a passo.
Desse modo, é possível garantir 
repetições exatas, com funções bem 
definidas e que levam a resultados 
maximizados e atingidos.
O POP é um dos tipos de informação 
documentada mais populares dos 
sistemas de gestão.
O conceito fundamental do Procedimento Operacional Padrão é 
garantir a qualidade e constância no produto ou serviço final, de acordo 
com os padrões de qualidade e planejamento estratégico da empresa. É 
uma ferramenta de controle e gestão de processos.
É outra maneira de pensar sobre os processos, 
especificamente, na definição formal da melhor maneira 
de fazer algo.
Em termos de negócios, significa economizar tempo e 
dinheiro, criando um conjunto de instruções claras e 
concisas para todos os seus processos internos.
Procedimento Operacional Padrão
A ideia central do Procedimento Operacional Padrão é 
identificar “quem”, “o quê” , “onde” e “quando” são 
realizadas todas as fases da operação, dentro de uma 
organização, relacionando as tarefas com os 
responsáveis e com os recursos necessários para cada 
etapa.
Essas informações são apresentadas de forma ampla, 
em linguagem mais técnica, conforme termos de 
legislações e normas padrões.
Procedimento Operacional Padrão
A filosofia do Procedimento Operacional Padrão:
▪ Focar em detalhes, atribuições específicas e 
fluxos de trabalho;
▪ Manter a previsibilidade sobre os resultados;
▪ Garantir padrões de conformidade (garantir que, 
quem quer que realize determinada tarefa, consiga 
fazê-la de forma apropriada);
▪ Manter a empresa mais competitiva, uma vez que 
colabora com a implementação da qualidade total.
Onde aplicá-lo 
▪ Os procedimentos operacionais 
padronizados são imprescindíveis, seja 
para realização de operações 
rotineiras como manutenção, 
calibração, utilização de equipamentos, 
armazenamento e transporte de 
materiais, análise, higienização, seja 
para execução de tarefas complexas 
como desenvolvimento de projetos, 
estudos e marketing.
▪ Ou, que tipos de atividades devem ser documentadas e padronizadas?
Essa é a regra nº 1 que norteia o funcionamento da operação do 
Sistema Toyota de Produção
Quando aplicar um POP? 
“Todo trabalho deve ser 
altamente especificado em 
relação ao conteúdo, sequência, 
tempo e resultado desejado”
“O mal está nos detalhes”
Reflexão... 
▪ Deve existir um procedimento 
definido para cada atividade;
▪ O executor deve saber se está 
realizando a atividade corretamente;
▪ O executor deve verificar se o 
resultado foi conforme o esperado;
▪ O executor deve saber o que fazer 
ou a quem pedir auxílio caso algum 
defeito ou problema apareça.
Para aprofundar...
Matéria interessante:
▪ “Decodificando o DNA do 
Sistema Toyota de Produção” de 
Steven Spear e H. Kent Bowen.
Alguns exemplos de POP
Área de enfermagem Área industrial (montagem)
Vamos ver um 
Exemplo?
Aplicando 
um POP
Onde aplicá-lo 
Exemplo: Indústria de saneantes
Este segmento de indústria lida diretamente com 
produtos que apresentam um certo grau de perigo e 
também apresenta um processo de transformação da 
matéria-prima bem definido.
Nesse sentido, alguns setores e processos 
apresentam um papel fundamental para o controle de 
qualidade da indústria. Dessa forma, a ANVISA 
solicita que o controle seja feito por meio de POPs.
Vamos, agora, ver alguns POPs que indústrias de 
saneantes precisam ter:
■ Recebimento de matérias-primas, material 
de envase e embalagens
Os procedimentos padrões envolvendo esse setor 
têm por objetivo garantir que os 
colaboradores avaliem as entradas do processo e 
verifiquem se o recebimento atende às 
especificações necessárias.
Erro evitado pelo POP: caso uma embalagem 
danificada não seja identificada no recebimento, 
poderá acarretar em vazamentos no local de envase 
ou até mesmo acidentes quando o consumidor final 
tiver contato com o produto.
Onde aplicá-lo 
Calibração e manutenção de equipamentos
Os procedimentos dessa categoria auxiliam na 
análise das condições necessárias para 
o equipamento funcionar da forma 
adequada, minimizando riscos e, dessa maneira, 
garantindo a segurança dos operadores.
O funcionário responsável por aplicar o POP 
saberá como identificar um equipamento que 
necessita de manutenção. Além disso, caso 
exista algum problema, ele também 
saberá como calibrá-lo.
Erro evitado pelo POP: uma válvula que 
demanda manutenção pode provocar 
vazamentos que contaminam o ambiente da 
produção.
Onde aplicá-lo 
Armazenamento e expedição dos produtos
Os processos relacionados à expedição auxiliam a 
empresa a afirmar se o produto elaborado atenta as 
especificações para a comercialização. Já no aspecto 
do armazenamento, garante que cada classe de 
produto esteja no local correto e identificado 
corretamente de acordo com o lote.
Erros evitados pelo POP: expedição de um produto 
com rótulo errado e armazenamento de um produto 
em um local inapropriado para a sua conservação.
Onde aplicá-lo 
Atividades de limpeza e sanitização de 
materiais, utensílios, equipamentos e áreas
Assim como as outras categorias, os POPs 
referentes a limpeza e sanitização orientam 
como impedir a contaminação dos materiais 
utilizados e em caso de contaminação, como 
removê-la.
Erro evitado pelo POP: envase de um 
produto em uma embalagem contaminada.
Onde aplicá-lo 
Case
O Case - Recepção do Hotel
Um jovem profissional, após fazer um curso de 
Gestão de Processos, foi aceito por um 
tradicional hotel em sua cidade para cumprir o 
seu estágio supervisionado.
Após conhecer as diversas áreas dentro desse 
hotel, acabou sendo alocado na área de recepção, 
localizada logo no saguão de entrada do mesmo e 
responsável por algumas atividades importantes 
como: check-in e check-out, walk-in, atendimento 
pessoal e telefônico, lançamento de comandas, e 
início e fechamento dos eventos realizados no 
hotel.
■ O Background
O Case - Recepção do Hotel
A recepção, com certeza, é um dos setores mais 
importantes na hotelaria já que é o primeiro lugar 
no qual se tem contato com o cliente e porque é 
ali que os hóspedes buscam as soluções para 
suas dúvidas ou problemas referentes à 
hospedagem.
Na recepção é preciso saber lidar com os problemas 
que se apresentam no hotel e sabê-los resolver com 
eficiência; os recepcionistas devem passar 
informações corretas e sempre seguir a política e os 
procedimentos do empreendimento para, dessa 
forma, mostrar uma boa imagem do hotel.
Para que isso aconteça é preciso que o hotel tenha 
uma forma de atendimento ou um procedimento 
estabelecido que possa ser aplicado pelos 
funcionários.
■ A expectativa:
O Case - Recepção do Hotel
Após um breve período atuando na área da 
recepção, o jovem passa a observar que 
algumas funções rotineiras executadas 
pelos funcionários (os mais antigos que 
trabalhavam conforme aprenderam na 
prática ao longo dos anos e outros recém-
admitidos, que tinham uma outra visão, 
adquirida na formação que tinham em 
hotelaria) estavam sendo feitas sem 
padronização.
■ A realidade:
O Case - Recepção do Hotel
Ele identificou, por exemplo, diferença no 
valor das diárias (apesar de existir tabela), a 
falta de comunicação entre os 
responsáveis dos turnos (que não 
informam das reclamações dos hóspedes 
ou situações que tenham acontecido), a 
perda das chaves dos quartos e o não 
pagamento da hospedagem e do 
restaurante realizado por alguns hóspedesque deixam o hotel.
Tais problemas geram insatisfação dos 
clientes e consequente perda financeira.
■ A realidade:
O Case - Recepção do Hotel
O Mapeamento do processo – Passo 1
Como o jovem sabia que onde não há padrão não pode 
haver melhorias, ele buscou entender os passos e onde as 
coisas iam mal na área da recepção...
FUNÇÕES DA
RECEPÇÃO CHECK IN CHECK 
OUT
WALK IN
ATENDIMENT
O TELEFÔNICO
Em seguida, ele avaliou as partes mais
problemáticas dos processos...
Não há um 
procedimento!!!
Não há um 
procedimento!!!
Não há um 
procedimento!!!
Não há um 
procedimento!!!
Não há um 
procedimento!!!
O que fazer?
O Case - Recepção do Hotel
FUNÇÕES DA
RECEPÇÃO CHECK IN CHECK 
OUT
WALK IN
ATENDIMENT
O TELEFÔNICO
O Case - Recepção do Hotel
Em seguida, ele fez uma reunião com o 
Coordenador da Recepção e os demais 
recepcionistas para entender como cada um 
realizava cada atividade. Com isso, ele pode 
escrever um POP (procedimento operacional 
padrão) para as atividades de:
▪ Funções da recepção
▪ Check in
▪ Check out
▪ Walk in
▪ Atendimento telefônico
■ O que fazer?
Em seguida, ele fez uma reunião 
com o Coordenador da Recepção 
e os demais recepcionistas para 
entender como cada um realizava 
cada atividade. Com isso, ele pôde 
escrever um POP (procedimento 
operacional padrão) para as 
atividades de:
▪ Funções da recepção
O Case - Recepção do Hotel
■ O que fazer? Passo 2
Em seguida, ele fez uma reunião 
com o Coordenador da Recepção 
e os demais recepcionistas para 
entender como cada um realizava 
cada atividade. Com isso, ele 
pôde escrever um POP 
(procedimento operacional 
padrão) para as atividades de:
▪ Check in
O Case - Recepção do Hotel
■ O que fazer? Passo 2
Em seguida, ele fez uma reunião 
com o Coordenador da Recepção 
e os demais recepcionistas para 
entender como cada um realizava 
cada atividade. Com isso, ele 
pôde escrever um POP 
(procedimento operacional 
padrão) para as atividades de:
▪ Check out
O Case - Recepção do Hotel
■ O que fazer? Passo 2
Em seguida, ele fez uma reunião 
com o Coordenador da Recepção 
e os demais recepcionistas para 
entender como cada um realizava 
cada atividade. Com isso, ele pôde 
escrever um POP (procedimento 
operacional padrão) para as 
atividades de:
▪ Walk in
O Case - Recepção do Hotel
■ O que fazer? Passo 2
Em seguida, ele fez uma reunião 
com o Coordenador da Recepção 
e os demais recepcionistas para 
entender como cada um realizava 
cada atividade. Com isso, ele pôde 
escrever um POP (procedimento 
operacional padrão) para as 
atividades de:
▪ Atendimento telefônico
O Case - Recepção do Hotel
■ O que fazer? Passo 2
A implantação do POP vai ter três etapas para 
que os recepcionistas o pratiquem. Essas etapas 
são: elaboração, treinamento e supervisão, que 
deverão ser executadas de acordo com o 
cronograma a seguir.
O Case - Recepção do Hotel
■ As três etapas de implementação –
Passo 3
Após isso, a organização ficou melhor. 
Todos os recepcionistas foram 
informados dos novos procedimentos.
A implementação dos POPs na recepção 
do Hotel poderá servir como experiência 
para a futura elaboração de outros POPs 
para os outros setores do hotel e assim 
melhorar e padronizar a prestação dos 
serviços dentro do empreendimento.
O Case - Recepção do Hotel
■ Os resultados – Passo 5
As vantagens do 
Procedimento Operacional Padrão
Objetivos e vantagens do POP 
▪ Minimizar erros, variações ou desvios (aumento da 
qualidade dos processos);
▪ Garantir tanto a segurança como a preservação ao meio 
ambiente;
▪ Auxiliar em treinamentos de novos profissionais e equipes 
(substituição de funcionários);
▪ Reduzir desperdícios e custos;
▪ Segurança;
▪ Identificação de problemas e otimização de processos;
▪ Preservar espaços e equipamentos.
Porque usar um POP?
▪ Processos realizados sem um POP costumam demandar uma constante 
supervisão, estando mais suscetíveis a falhas durante a execução;
▪ O seu uso justifica-se, principalmente, nas ações que impactam diretamente o 
resultado da empresa; 
▪ É normal que um POP seja criado a partir de um processo já existente que 
precisa ser padronizado e documentado.;
▪ Também é possível que a necessidade de implementá-lo surja por conta 
de falhas observadas durante a execução ou no resultado final (processos 
críticos, que impactam no resultado da empresa).
O Procedimento Operacional Padrão 
vai impactar o resultado pois:
▪ Padronizar é importante;
▪ Dar um direcionamento claro 
do que fazer é importante.
Por que usar um POP?
Tipos de 
Procedimento Operacional Padrão
Tipos de POP
As atividades a serem padronizadas 
dependem das necessidades de 
cada organização.
No entanto, há alguns tipos de 
Procedimento Operacional 
Padrão que afetam mais 
diretamente o produto final e a 
experiência do cliente, por isso são 
mais frequentes dentro de uma 
empresa. 
A seguir vamos vê-los:
▪ Fundamentais (Modelos): 
São o alicerce de quaisquer outros 
tipos de POP que possam ser 
criados. São responsáveis por dar 
instruções sobre como fazer POPs 
das outras categorias, ou seja, eles 
padronizam a maneira de se fazer 
um POP.
Tipos de POP
▪ Metódicos: 
A principal característica desse tipo de 
POP é o caráter de teste que apresenta. 
O documento descreve um método 
completo de investigação.
Esse procedimento é rigoroso e feito 
por uma equipe especializada. 
Pode ser utilizado também no caso de 
um acidente de trabalho para investigar 
suas possíveis causas.
Tipos de POP
▪ Metódicos: (cont.)
Tipos de POP
▪ Metódicos: (cont.)
Tipos de POP
▪ De Segurança: 
Este abrange questões de segurança e 
ações a serem tomadas em uma 
situação de emergência.
Não apenas serve como forma de evitar 
acidentes, mas para comprovar as 
instruções de trabalho em caso 
de auditorias dos processos serem 
realizadas.
Tipos de POP
▪ Específicos: 
Ex: LPP (POP de manutenção 
de integridade da pele (área 
Enfermagem));
Classificação da Lesão por 
Pressão (LPP)Tipos de POP
Legislação e normas
RDC 216/04 – Regulamento Técnico de Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação
O POP é documento obrigatório exigido pela Vigilância Sanitária.
▪ 4.11.1- Os serviços de alimentação devem dispor de Manual de Boas Práticas e de 
Procedimentos Operacionais Padronizados, que devem estar acessíveis aos funcionários 
envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária, quando requerido;
▪ 4.11.2- Os POPs devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de 
execução, especificando o nome, o cargo e ou a função dos responsáveis pelas atividades;
▪ 4.11.3- Os registros devem ser mantidos por período mínimo de 30 (trinta) dias contados a 
partir da data de preparação dos alimentos;
▪ 4.11.4- Os serviços de alimentação devem implementar POPs relacionados a: higienização 
(instalação/manipuladores) e controle de vetores e pragas urbanas.
7.5. Informação documentada:
7.5.2. Criando e atualizando:
“Ao criar e atualizar informação documentada, a organização deve assegurar 
apropriados(as):
a) identificação e descrição (por exemplo, um título, data, autor ou número de 
referência);
b) formato (por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos) e meio (por 
exemplo, papel, eletrônico);
c) análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência”.
ABNT ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade
ABNT ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade
7.5. Informação documentada:
7.5.3. Controle de informação documentada:
“1. A informação documentada requerida pelo sistema de gestão da qualidade e por 
esta Norma deve ser controlada para assegurar que:
a) ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando ela for necessária;
b) ela esteja protegida suficientemente (por exemplo, contra perda de 
confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade).
2. Para o controle de informação documentada, a organização deve abordar as 
seguintes atividades, como aplicável:
a) distribuição,acesso, recuperação e uso;
b) armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade;
c) controle de alterações (por exemplo, controle de versão);
d) retenção e disposição”.
Conceitos
O que são Processos? 
▪ São as atividades rotineiras que 
visam transformar entradas de 
fornecedores em saídas para 
atender às necessidades dos 
clientes.
▪ Uma empresa é composta por 
vários processos (como vamos ver 
mais adiante).
▪ Os processos são tocados por
pessoas, trabalhando em equipes.
▪ Em um processo, todos os dias
produzimos saídas parecidas.
Entradas Saídas
Padronização – Por que 
padronizar?
Padronização 
“Se você não consegue descrever o que 
está fazendo como um processo, você 
não sabe o que está fazendo”.
(William Edwards Deming)
“Onde não há padrão, não 
pode haver melhoria”.
(Taiichi Ohno)
A padronização é o alicerce do gerenciamento. Todo 
padrão possibilita que a entrega de um processo seja 
feita com qualidade. Ele é a linha básica para a 
supervisão do processo, que deve garantir a sua 
execução. 
Um bom padrão:
▪ É claro e objetivo;
▪ Descreve claramente o objetivo (indicador, meta) 
de determinado processo ou atividade;
▪ Descreve os meios (procedimentos) para a
sua realização.
Padronização 
O processo de elaboração de um padrão é algo colaborativo. Geralmente,
uma vez que sabemos aonde queremos chegar, seguimos os passos:
Reunir os colaboradores (supervisores, especialistas ou operadores) para
entender o mapeamento realizado;
Realizar um benchmarking sobre a atividade;
Analisar criticamente as atividades;
Chegar a um consenso sobre os detalhes;
Documentar a maneira ideal; 
Treinar os envolvidos;
Garantir a utilização e a melhoria dos padrões.
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Padronização - Elaboração 
Reflexão... 
E não estamos falando de um ou outro processo. Para 
que a empresa continue sustentável, é imprescindível 
que todos os processos que impactam direta ou 
indiretamente na sua sustentabilidade sejam 
padronizados. É como se quiséssemos construir uma 
ponte, mas construímos pilastras de sustentação 
apenas no começo e no final. 
Ou seja, não se sustenta.
Vimos anteriormente que os POPs conferem maior segurança na realização 
de processos, já que as falhas ou erros incomuns tendem a ser minimizados.
História - Procedimento
Operacional Padrão
O surgimento do Procedimento Operacional Padrão
O POP, como conhecemos hoje, teve seu surgimento a partir da 
Revolução Industrial, principalmente no final do séc. XIX e início do séc. 
XX com Frederick Taylor (racionalização de procedimentos/Taylorismo) e 
Henry Ford (implantação da linha de montagem/Fordismo).
Nessa época, a padronização 
chegou a seu ápice.
Seu aprimoramento acontece a partir da década de 1940 (pós 
Segunda Guerra Mundial) e passa a fazer parte da chamada 
Gestão de Qualidade Total ou Total Quality Management 
(TQM), um conceito de administração com enfoque na 
qualidade de todos os processos de uma empresa.
Foi desenvolvida por Taiichi Ohno, engenheiro da empresa 
Toyota, então à beira da falência (Toyotismo). 
Foi a 1ª aplicação de Gestão de Qualidade.
O surgimento do Procedimento Operacional Padrão
Documentos e Registros
Entre os requisitos da norma ISO 9001:2015, vale destacar 
a cláusula 7.5, sobre informação documentada, que faz referência 
ao controle de registros e documentos.
É importante ressaltar que, dentro da informação documentada, 
podem-se conter dados referentes aos registros e aos 
documentos da organização, cada um com a sua especificidade.
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
uma das diferenças entre documento e registro é que:
O documento atua de “forma a manter a informação documentada”, 
enquanto o registro tem a função de “reter a informação 
documentada”.
Contextualizando, um documento tem relação com o planejamento 
e as diretrizes que guiam ao futuro da empresa, como a visão, 
cultura de ação de colaboradores e tarefas a serem executadas no 
decorrer deste processo.
▪ Instruções sobre os processos de trabalho;
▪ Procedimentos;
▪ Código de ética;
▪ Normas;
▪ Lei.
Ou seja, um documento é tudo o que determina uma regra às ações 
dentro da organização.
Documentos e Registros
Por outro lado, o registro, como o próprio nome 
diz, significa a transcrição dos fatos, anotações 
com o objetivo de realmente registrar evidências 
do que aconteceram no passado.
▪ Ordens de serviços;
▪ Notas fiscais;
▪ Ordens de produção;
▪ Certificado ou diploma de algum curso;
▪ Ata de uma reunião ou assembleia;
▪ Formulários de matrículas.
Documentos e Registros
IT, NOP e BPF
O POP pode conter ou estar anexado a outros tipos de orientações, como a 
IT, a NOP e as BPF:
• IT (Instrução de Trabalho): apresenta informações mais específicas, 
focadas na aplicação das orientações do POP;
• NOP (Norma Operacional Padrão): contém os padrões de conformidade de 
entidades regulamentadoras, como ISO, Inmetro, Anvisa, Anatel etc.;
• BPF (Boas Práticas de Fabricação): abrangem um conjunto de medidas 
higiênicas, sanitárias e operacionais para garantir a qualidade, segurança e 
conformidade dos alimentos de acordo com as regulamentações 
técnicas previstas em lei.
POP vs IT
O POP é um documento que formaliza as tarefas dentro de uma 
organização relacionando-as com os responsáveis e com os recursos 
utilizados em cada etapa. Portanto, ele traz a identificação dos dados de 
“quem”, “o quê” e “quando” são realizadas todas as fases das operações,
Junto ao POP são elaboradas e anexadas as Instruções de trabalho (IT), 
documentos que, além de citar as atividades e os responsáveis, trazem 
um maior detalhamento das tarefas, incluindo questões como modo e 
tempo de execução. Ou seja, as ITs mostram “como” as atividades são 
realizadas.
POP vs IT
Apesar de terem estruturas parecidas, as ITs e os POPs têm funções 
diferentes. Dentro da documentação do Sistema de Gestão da 
Qualidade, a hierarquia entre esses documentos é diferente:
Nível 1 = Manual de Garantia da Qualidade: Ponto de partida para 
metas, objetivos e responsabilidade;
Nível 2 = Procedimentos (POPs): Interação entre departamentos / 
unidades de negócios em termos de entradas / saídas;
Nível 3 = Instruções de Trabalho (ITs): Documentos que 
definem como os objetivos de trabalho são alcançados.
Nível 4 = Registros: Evidência de conformidade.
POP - Exemplo
Instrução de Trabalho - Exemplo
O passo a passo
Passo a passo para elaborar um 
Procedimento Operacional Padrão
Geralmente, quando queremos elaborar um Procedimento 
Operacional Padrão, seguimos os passos:
Determinar processo e atividades a serem documentadas;
Descrever as etapas da tarefa com os executantes e 
responsáveis;
Aprovar e emitir o documento;
Treinar e garantir a operação;
Alterar documento, monitorar e melhorar continuamente.
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Determinando o processo e 
suas atividades
Passo 1
Determinando o processo
O primeiro passo é identificar o 
macroprocesso do Sistema de Gestão 
(Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e 
Saúde Ocupacional).
Pense:
▪ Nas atividades essenciais para o sucesso do 
negócio da organização;
▪ No que permite que a empresa cumpra a 
missão e valor a que se propôs;
▪ No grupamento de atividades 
relacionadas diretamente ao “core 
business” da empresa.
Um pouco sobre Processos Organizacionais...
Hierarquia de processo
Determinando o processo
Exemplos de macroprocessos:
Área de marketing
Gestão de Marketing.
Área comercial
Gestão de Vendas.
Área financeira
Gestão Financeira.
Área industrial
Fabricação de automóvel.
Sobre os Processos...
Um processo é uma atividade rotineira que entrega 
uma saída que tem valor a um cliente.
Processos operacionalizam a entrega do propósito.
Cada processo tem uma ou mais entregas.
Entradas Saídas
Diversos
processos
Importante !!!
Um POP não é um 
processo, apesar de ambos 
terem instruções passo a 
passo.
Ele exige que você inclua 
etapas e informações mais 
detalhadas de “quem”,“quando” e “onde”.
Essa etapa é vital para identificar 
os subprocessos e atividades de 
cada macroprocesso que são 
relevantes para o Sistema de 
Gestão.
São esses subprocessos que 
precisam de um POP para 
documentar as regras de negócio e 
a forma de realizar as 
atividades/tarefas específicas:
Determinando as atividades
▪ Atividades: São operações de 
complexidade média. Ocorrem 
dentro de um processo ou 
subprocesso, sendo usualmente 
desempenhadas por um 
departamento específico e com um 
objetivo determinado.
▪ Tarefas: São conjuntos de trabalhos 
a serem executados. Envolvem um 
prazo determinado, esforço, rotina 
e desafios.
Determinando as atividades
Exemplos de atividades:
Área de marketing/Inteligência de marketing
Elaborar pesquisas de satisfação.
Área comercial/Gestão de vendas
Elaborar o plano de vendas.
Área financeira/Contas a pagar
Pagamento de notas fiscais.
Área industrial/Pintura
Acabamento.
Macroprocesso Subprocesso
Atividade
Determinando as atividades
Elaboração do POPPasso 2a
Passo a passo para elaborar um 
Procedimento Operacional Padrão
Ao contrário do que muitos pensam, um POP não tem 
só a forma de um procedimento escrito. Conheça as 
outras formas possíveis de apresentação de um POP:
▪ Vídeo instrutivo;
▪ Painel fotográfico;
▪ Painel ilustrado;
▪ Áudio instrutivo;
▪ Uma combinação dos anteriores.
Passo a passo para elaborar um 
Procedimento Operacional Padrão
Agora, vamos listar as etapas para formatação, estruturação 
e redação de um POP escrito:
Determinar o seu objetivo;
Definir o formato a ser utilizado;
Reunir os envolvidos e definir responsáveis;
Definir o escopo;
Identificar o público;
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6 Redigir o documento.
1.Tenha em mente o resultado final...
Nessa primeira etapa de elaboração do POP, temos que efetuar alguns 
questionamentos, para identificarmos o objetivo (resultado final ou a meta 
para o documento que será elaborado).
▪ Pense:
▪ O POP é realmente necessário para alinhamento ao objetivo?
▪ Trata-se de um processo crítico?
▪ Ele já foi criado e precisa de revisão?
▪ Afinal:
▪ O POP não foi concebido para ser apenas “mais um” documento da 
qualidade.
Vamos ver um 
Exemplo?
Elaborando 
um POP
Entendendo o cenário
Uma lanchonete em expansão necessita definir e 
implementar um modelo específico de POP para 
determinadas realidades. 
Os pratos mais solicitados são os lanches acompanhados 
de batatas fritas. A empresa tem uma constante 
preocupação na capacitação de seus funcionários e na 
garantia da qualidade final de seus produtos.
Cenário A: por conta da contratação de novos 
funcionários, ainda inexperientes, elabora um POP para ser 
usado como um guia para a atividade de “Fritar batatas”.
O POP pode ser visto a seguir:
Cenário A
Entendendo o cenário
Essa lanchonete, em fase de expansão rápida, passa a ter muitos pedidos e 
necessita rapidamente contratar mais funcionários para a área da cozinha, a fim de 
atender todos os pedidos.
Cenário B: o rápido aumento de pedidos e a filosofia da empresa em garantir a 
qualidade e reduzir custos (desperdícios) faz com que novos funcionários sejam 
contratados, mas agora com experiência na área da cozinha, que saibam “fritar 
batatas”. Infelizmente, muitos desses novos funcionários não sabiam muito bem 
manusear certos equipamentos que esta empresa tinha em sua área de cozinha.
Elabora um novo POP, conforme podemos ver a seguir:
Cenário B
Como o POP é destinado a quem 
irá executar as tarefas, é 
importante que seja simples, 
completo e objetivo. O documento 
pode ser criado nos seguintes 
formatos:
▪ Fluxograma;
▪ Checklist;
▪ Hierárquico;
▪ Atividades em etapas simples.
2. Definindo o formato
Não existe um único modelo de POP. De modo geral, em modelos 
mais genéricos um POP pode ser dos dois tipos a seguir:
Também é possível mesclar os dois tipos se houver necessidade. 
Vale ressaltar que situações muito específicas podem requerer 
POPs muito específicos!
2. Definindo o formato
Tipo Muitas decisões? Muitos passos?
Checklist Não Não
Fluxograma Sim Sim
Checklist
Checklist é uma ferramenta de controle fundamentada em lista estabelecida 
preliminarmente a fim de verificar/acompanhar as exigências de um serviço, 
produto, processo ou mesmo para assegurar o cumprimento de tarefas e/ou 
itens em projeto. Também usada ​​para fazer verificações sistemáticas de 
atividades ou produtos, garantindo que o trabalhador ou inspetor não se 
esqueça de nada importante.
A ideia de usar checklist é bastante antiga na indústria. Uma de suas 
evoluções é a famosa Folha de Verificação, uma das Ferramentas da 
Qualidade propostas por Karou Ishikawa.
Checklist
Vantagens Desvantagens
Fácil de seguir Pouco detalhado
Rápido de elaborar Não permite pontos de decisão
Fácil interpretação
Elementos comuns na estrutura checklist:
• Processos/Projetos que devem 
ser controlados, medidos ou verificados;
▪ Critérios de conformidade e não 
conformidades potenciais (o que é certo 
e o que é errado);
▪ Frequência de Inspeção: frequência da 
verificação;
▪ Responsáveis pelas tarefas ou 
inspeções;
▪ Procedimentos, especificações, 
parâmetros e regras que se aplicam às 
atividades verificadas.;
▪ Comentários/apreciações.
Checklist
Fluxograma
O fluxograma é uma das ferramentas básicas de melhoria que 
fornece uma imagem visual de um processo que está sendo 
estudado. Essa imagem é feita através de uma representação 
gráfica sequencial das atividades que definem um processo. 
Desta forma, ele condensa três modos de aprendizagem que 
seriam o visual, o auditivo e o escrito.
Sua construção envolve figuras geométricas que podem 
representar recursos, decisões e processos. As setas indicam a 
direção, respeitando o sequenciamento entre os processos para 
se atingir o resultado final, podendo este ser um produto ou um 
serviço.
Vantagens Desvantagens
Fácil de seguir
Exige mais tempo e 
habilidade para 
construção
Sequência lógica de 
construção
Não permite muitos 
detalhes
Permite visualizar 
pontos de decisão
Muito útil quando 
contempla vários 
colaboradores
Fluxograma
Para facilitar o entendimento e análise do 
processo, o fluxograma utiliza uma série de 
símbolos para representar as ações e 
momentos do processo. 
Não é obrigatório o uso de todos os 
símbolos, devendo-se utilizá-los de acordo 
com as necessidades das atividades 
mapeadas. 
No geral, pode-se dizer que os símbolos 
de início ou fim do processo e de tomada de 
decisões são os mais utilizados.
Fluxograma
Hierárquico
O POP Hierárquico é bem mais detalhado na forma de descrever como 
completar cada passo do processo. Além de você descrever os passos 1, 2 e 3 
(e assim por diante), também é necessário incluir subetapas (1a, 1b etc.).
Esse formato é mais adequado para tarefas mais complexas, que precisam de 
maior contexto ou de verificações mais detalhadas antes de se completar cada 
etapa.
O mais comum é uma lista numerada ou com marcadores das etapas 
principais, seguida por outra contendo as etapas mais específicas.
Vantagens Desvantagens
Fácil de seguir
Exige mais tempo e 
habilidade para 
construção
Sequência lógica de 
construção
Não permite 
muitos detalhes
Permite visualizar 
pontos de decisão
Não permite 
muitos pontos de 
decisão
Fácil interpretação
1. Anexe a unidade à primeira vaca e 
ajuste-a.
a. Pressione o botão verde no 
painel de controle para ativar a 
unidade de ordenha;
b. Prenda as tetinas, permitindo 
que o mínimo de ar possível 
escape;
c. Ajuste o braço de ordenha 
automática e as mangueiras para 
que a unidade de ordenha fique 
nivelada da frente para trás;
Hierárquico
Etapas simples
Esse formato de POP é utilizado para procedimentos 
de rotina curtos e fáceis. 
Além de conter as diretrizes de segurança e de outra 
documentação obrigatória, geralmente esse tipo de 
formato é uma lista numerada ou com marcadores 
simples, com frases curtas e que são claras e fáceis 
para o leitor seguir.
Vantagens DesvantagensFácil de seguir Pouco detalhado
Rápido de elaborar Não permite pontos 
de decisão
Fácil interpretação
Etapas simples
3. Reunindo os envolvidos e definindo os responsáveis
Nessa etapa é importante organizar uma reunião com todos os 
envolvidos na atividade a ser documentada.
O executor dos processos precisa participar da elaboração do 
POP, pois conhece a fundo a maior parte das operações e 
sabe de suas características e deficiência.
Nesse ponto, é importante não misturar responsáveis e 
executores. Em alguns casos, eles podem ser a mesma pessoa, 
mas isso deve ser determinado e informado a todos os 
envolvidos.
Importante:
Idealmente, o POP deve ser escrito por aquele que realiza 
a atividade, com supervisão dos gestores/diretores 
responsáveis pelo processo;
O POP também pode ser escrito em equipe nos casos em 
que o processo seja multidisciplinar, sendo fundamental 
nesse caso a participação de todos os integrantes do 
grupo.
3. Reunindo os envolvidos e definindo os responsáveis
Pense:
▪ quem será o encarregado pela elaboração do POP;
▪ a que cargo ou setor são destinadas as orientações;
▪ quem será responsável por conferir o esboço (preferencialmente, um 
especialista ou funcionário que vai utilizá-lo);
▪ quem será responsável pela aprovação;
▪ qual será a data de implementação e quais funcionários deverão ser 
informados;
▪ como e quando deverão ser feitas revisões e sob que circunstâncias o 
POP deverá ser descontinuado.
Definidos os responsáveis e dados básicos, o documento poderá ser 
elaborado.
3. Reunindo os envolvidos e definindo os responsáveis
Elaboração do POPPasso 2b
4. Definindo o escopo
Se sim, determine o escopo, verificando se é 
suficiente apenas referenciar esses outros POPs, ou 
se é necessário adicioná-los ao documento em 
elaboração. Talvez você precise de 
um fluxograma ou de um mapa a fim de definir 
claramente dependências e partes responsáveis.
É possível que o procedimento operacional padrão em que você esteja 
trabalhando, para que seja concluído com êxito, dependa de outros POPs, assim 
como de equipes de outros departamentos. 
5. Identifique seu público
Conhecer seu público ajuda a determinar como você deve escrever 
seu procedimento operacional.
Pergunte:
▪ Qual é o seu conhecimento prévio?
▪ O seu público já está familiarizado com a organização e os 
procedimentos?
▪ Eles já conhecem a terminologia utilizada?
▪ Precisam de uma atualização?
Lembre: 
Você precisa escrever no nível de conhecimento de seu público-alvo.
Pergunte:
▪ Quais são as habilidades linguísticas deles?
Lembre: 
Talvez o seu público não fale nativamente o seu idioma. Dessa 
forma, convém usar mais figuras do que palavras.
▪ Eles são novos funcionários?
Lembre: 
Seus POPs precisam ser muito detalhados e orientados ao 
treinamento, principalmente quando se trata de novos 
funcionários. Afinal, garantir resultados consistentes é o seu 
objetivo, independentemente de quem está executando uma tarefa.
5. Identifique seu público
Pergunte:
▪ Quão amplo é o seu público?
▪ Várias pessoas, em diferentes funções e em várias organizações, estarão lendo 
o documento?
Se a resposta for sim, você deve escrever os procedimentos de uma maneira que 
defina claramente quem/qual função desempenha cada tarefa. Assim você ajuda seu 
público a entender onde cada membro se encaixa no processo e por que sua parte 
específica é importante.
Uma vez determinado seu público, é aconselhável que se faça o delineamento das 
funções e responsabilidades dentro do procedimento. Assim, todos compreendem sua 
responsabilidade na execução de tarefas.
5. Identifique seu público
Elementos que compõem um 
POP
▪ Tarefa/objetivo;
▪ Local: onde será realizada a tarefa;
▪ Siglas e termos: (se houver);
▪ Escopo: a quem se destina;
▪ Responsáveis: quem realiza, resolve e mantém;
▪ Materiais: materiais envolvidos na tarefa;
▪ Documentação de referência: ex.: manuais, outros POPs;
▪ Procedimentos: sequência de etapas a serem seguidas;
▪ Gráficos e fluxogramas: tarefas com alto grau de 
complexidade;
▪ Perspectiva de revisão: frequência para revisão;
▪ Forma que será gerado: digital ou físico;
▪ Gestor: quem pode tirar dúvidas ou informar problemas.
6. Redija o POP
Uma vez que:
▪ Determinamos o processo e atividade que iremos documentar;
▪ Definimos o objetivo;
▪ O processo é crítico ou simplesmente precisa ser padronizado?
▪ Definimos o formato e tipo de POP;
▪ Reunimos os envolvidos e determinamos as responsabilidades;
▪ Definimos o escopo; e
▪ Identificamos o público-alvo para a utilização do POP.
Agora podemos partir para a redação das etapas a serem executadas na 
atividade definida anteriormente.
Vamos ver como se faz?
Lembrando da hierarquia das responsabilidades:
O(s) responsável(is) pela elaboração é(são) a(s) 
pessoa(s) que verifica(m) as necessidades, 
observa(m) fluxo de trabalho, processos e 
materiais utilizados e a finalidade do documento. 
É(são) ele(s) que faz(em) a edição do POP.
6. Redija o POP
6. Anatomia de um POP
Título:
Os POPs ISO 9001 e a maioria dos POPs em geral seguem um formato 
básico semelhante. Primeiro, o documento tem um breve cabeçalho no 
início contendo o título, um número do documento, um número de revisão e 
uma data.
O título é uma breve descrição do conteúdo. O número do documento 
atribui o documento a um departamento, como compras ou atendimento ao 
cliente; um determinado departamento pode ter muitos SOPs, cada um com 
seu próprio número. O número da revisão é zero para a primeira versão de 
um SOP e é aumentado em um para cada revisão feita no documento após 
sua finalização. A data do SOP é a data em que foi aprovado.
Título + Seção principal:
6. Anatomia de um POP
Seções principais:
A primeira seção principal do POP descreve o propósito do documento. 
A seguir estão as seções de aplicação, responsabilidades , procedimentos e 
aprovações. 
A seção de aplicação descreve a função ou circunstâncias de negócios às quais o 
POP se aplica. 
A seção de responsabilidades descreve a quem o POP se aplica em sua empresa. 
Objetivo, aplicação e responsabilidades são geralmente apenas um breve 
parágrafo cada.
6. Anatomia de um POP
Seções principais:
A seção de procedimento é mais longa, pois descreve as etapas 
reais do processo do POP. 
A seção é dividida em definições e etapas, cada uma das quais pode 
ser dividida em mais detalhes por outras linhas subordinadas. 
A seção é tão longa quanto necessário para descrever o processo 
com precisão. Um processo pode ser uma descrição passo a passo 
escrito ou pode ser processado como um fluxograma. 
6. Anatomia de um POP
Seções principais:
6. Anatomia de um POP
Seções finais:
Além dessas informações, o POP pode ter uma seção de definições que 
explica jargões, termos técnicos e abreviações. As definições ajudam os 
auditores e novos funcionários com terminologia possivelmente desconhecida.
Um POP pode incluir um apêndice ou adendo que inclui documentos 
relacionados. Por exemplo, um POP que cobre uma inspeção de segurança do 
caminhão pode incluir uma lista de verificação das peças do caminhão que são 
inspecionadas.
Também devem prever ações corretivas, caso haja algum problema com 
relação aos procedimentos descritos.
Por último, estão as assinaturas dos responsáveis e prazo para revisão.
6. Anatomia de um POP
Seções finais:
6. Anatomia de um POP
Aprovação e emissão de 
documentosPasso 3
Aprovação e liberação do documento
Antes da aprovação do documento ainda será necessária a verificação - avaliação do 
conteúdo e revisão do texto com os devidos ajustes.
Geralmente o(s) responsável(is) por essa verificação não participa(m) da etapa anterior 
de elaboração, para que se mantenha uma análise crítica do conteúdo do documento.
Na aprovação, o(s) responsável(is) da área faz(em) a avaliação final do conteúdo, 
atestando que as orientações devem ser seguidas na íntegra pelos usuários.
A partir da data de aprovação, o uso do POP é obrigatório.Na liberação/emissão, a participação direta do supervisor da área é fundamental.
O original deve ficar arquivado em acervo de pastas correspondentes na área. As 
cópias controladas são distribuídas mediante Lista de Distribuição de 
Documentos, que deve conter: nome, cargo, setor, área, data e assinatura do 
recebedor do documento sendo, a partir desta data, obrigatório o cumprimento do 
conteúdo do POP.
Esses documentos não podem ser reproduzidos sem autorização e controle do 
responsável pela liberação e distribuição.
Os documentos de cópia não controlada não precisam necessariamente ser 
atualizados quando ocorrerem versões modificadas.
Aprovação e liberação do documento
Treinamento e garantia da 
operaçãoPasso 4
Padronização - Elaboração
O processo de elaboração de um padrão é algo colaborativo. Geralmente,
uma vez que sabemos aonde queremos chegar, seguimos os passos:
Reunir os colaboradores (supervisores, especialistas ou operadores) para
entender o mapeamento realizado;
Realizar um benchmarking sobre a atividade;
Analisar criticamente as atividades;
Chegar a um consenso sobre os detalhes;
Documentar a maneira ideal; 
Treinar os envolvidos;
Garantir a utilização e a melhoria dos padrões.
1
2
4
3
5
7
6
A própria execução do padrão 
deve ser um ato de melhoria.
Lembre-se de:
▪ Envolver os colaboradores que 
irão executar o padrão na sua 
elaboração. 
Padronização - Elaboração
Após definido o processo, temos que garantir 
a sua documentação. A documentação é um 
material precioso no treinamento dos 
colaboradores e na supervisão do trabalho.
Algumas ferramentas nos ajudam:
▪ Fluxogramas;
▪ Instruções de trabalho (Its);
▪ Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs);
▪ Apresentações;
▪ Planilhas e outros documentos 
que tangibilizem o trabalho.
Padronização -
Documentação
Se quisermos que a operação 
real siga o padrão, temos que 
ter em mente:
▪ Todos os colaboradores 
precisam estar treinados;
▪ Os colaboradores devem ser
responsabilizados pelos 
resultados.
Padronização – Garantia da 
Operação
Para finalizar, devemos ter a noção que 
um padrão não é algo fixo e imutável. É 
algo vivo.
Como diz o princípio 6 do TPS:
“O trabalho padrão é a base da melhoria 
contínua e do empoderamento dos 
colaboradores”.
Os colaboradores devem ser continuamente 
questionados a desafiar e melhorar os 
padrões, contanto que os indicadores 
melhorem em direção à meta.
Padronização – Melhoria 
Contínua
Alteração em 
documentosPasso 5
Rastreabilidade e arquivamento de documentos
Após a liberação, a área responsável deve manter arquivado o acervo 
de documentos originais em local seguro e com controle de acesso, 
designando um responsável para organizar esses documentos, de 
maneira que, se for preciso, seja fácil de encontrar cada um deles.
A organização deve manter uma lista com todos os POPs, indicando: 
data, autor, título, status, departamento e outras informações que 
forem julgadas relevantes.
Da mesma forma devem ser definidos onde e como versões 
desatualizadas devem ser arquivadas.
Deve ser mantida uma cópia em meio eletrônico, 
de fácil acesso e localização, identificada por 
palavra-chave que permita rápida rastreabilidade. 
Se for utilizar o meio eletrônico/digital, o usuário 
deve ter acesso somente à versão "somente 
leitura", protegendo contra mudanças não 
autorizadas no documento.
Rastreabilidade e arquivamento de documentos
A supervisão da área deve solicitar, anualmente, a avaliação dos conteúdos 
do POP e a necessidade de revisão, visando à melhoria contínua dos 
processos. Após constatação da necessidade de revisão pelo responsável(is) 
pela verificação, deve-se indicar as alterações por escrito.
A alteração ocorre no arquivo do documento, registrando-se no espaço 
destinado para este fim, no cabeçalho do documento, a data, o número da 
revisão e a alteração.
Situação de revisão:
As cópias obsoletas devem ser substituídas pelas cópias alteradas.
Revisão em documentos
Situação Data Alteração
É extremamente importante rastrear o histórico do POP e documentar 
todas as suas revisões. Essa expectativa deve ser parte integrante de todos 
os processos de desenvolvimento e manutenção de POP.
O POP deve ser revisado pela equipe que o criou:
▪ Quando há uma mudança nos requisitos regulamentares;
▪ Os procedimentos operacionais mudaram significativamente;
▪ Formulários usados ​​ou o sistema de gerenciamento de registros mudou;
▪ Introdução de novas instalações, equipamentos, riscos, perigos ou 
processos.
Revisão em documentos
Cancelamento de documentos
Ao solicitar a revisão, podem surgir documentos que 
não sejam mais utilizados; diante dessa situação deve-
se solicitar o cancelamento do POP, informando os 
motivos, a data e a assinatura da pessoa responsável.
O número do POP continuará pertencente a este 
procedimento, mesmo em desuso, para fins de 
rastreabilidade.
Guarda e inativação de documentos
As cópias controladas das versões obsoletas ou canceladas devem ser 
descartadas, mantendo-se arquivados apenas os documentos originais 
pelo prazo especificado no POP.
Esses documentos deverão ser arquivados em pastas específicas 
disponíveis para consulta e retidos até a data estabelecida.
Após o período de guarda, os arquivos originais poderão ser 
descartados.
Controle de registros
O controle de registro do POP deve ser preenchido com as seguintes informações:
▪ Identificação: nome do procedimento;
▪ Responsável pela coleta: cargo da pessoa responsável pela coleta do documento;
▪ Acesso: local onde o arquivo pode ser encontrado e o cargo da pessoa responsável 
que terá acesso a esse documento;
▪ Indexação: forma como o arquivo é disposto no seu local de armazenamento, 
podendo ser por nome em ordem alfabética, ou por número de identificação do 
POP em ordem crescente;
▪ Meio de arquivo: meio pelo qual o arquivo está sendo mantido, podendo ser por 
meio eletrônico, em pasta de arquivo suspensa etc.
O controle de registro do POP deve ser preenchido com as seguintes 
informações:
▪ Forma de armazenamento: forma na qual o arquivo está armazenado, 
podendo ser por meio eletrônico ou papel;
▪ Tempo mínimo de guarda: tempo que o documento deve ser guardado no 
local e por quanto tempo deve permanecer em arquivo inativo.
Ex.:
Identificação
Responsável 
pela coleta
Acesso Indexação Meio 
arquivo
Forma 
armazenamento
Tempo mínimo 
guarda
Local 
arquivo
Responsável Local Arquivo 
inativo
Controle de registros
Relação com o Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ)6
SGQ NBR ISO 9001:2015
SGQ ou Sistema de Gestão da Qualidade é definido com um conjunto de 
processos e responsabilidades integrados entre si e que funcionam como uma 
engrenagem para atender aos objetivos da qualidade e estratégicos da 
organização.
É o SGQ que ajuda a coordenar e padronizar as atividades para atender à 
satisfação dos cliente final, demais partes interessadas, assim como 
regulamentações específicas. Tudo para promover o controle de qualidade, a 
melhoria contínua dentro do negócio e mensurar a real eficácia das ações.
A ISO 9001 é a norma reconhecida mundialmente que estabelece os critérios 
para a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade pautado em 
ações de melhoria contínua e atendimento das partes interessadas.
Na etapa do Projeto do SGQ, especificamente no de mapeamento de 
processos são definidos os processos necessários, o que é preciso para 
operá-los (entradas), resultados esperados (saídas), indicadores de 
qualidade, recursos necessários, ações voltadas para a melhoria contínua e 
atribuição de responsabilidades.
É exatamente aí que são documentadas todas as informações para garantir 
que os processos sejam realizados conforme planejado. Políticas, 
procedimentos operacionais (POP), formulários e registros para cada 
processo definido são alguns dos exemplos a serem incluídos.
SGQ NBR ISO 9001:2015
SGQ NBR ISO 9001:2015
Dicas e possíveis falhas
Cuidados a se tomar na elaboraçãodo POP
▪ Não copiar procedimentos de livros ou de outras organizações:
▪ empresas diferentes apresentam realidades que podem ser 
muito distintas, então, jamais copie informações completas.
▪ Ouça seus colaboradores:
▪ Ninguém melhor para opinar sobre a eficácia do procedimento do 
que quem o executa todos os dias (o executor do processo deve 
ser parte integrante da elaboração dos procedimentos).
▪ Dê atenção à linguagem:
▪ o documento só será realmente 
efetivo se ele for compreensível 
para todos os seus usuários.
▪ A aplicabilidade dos procedimentos 
deve ser monitorada constantemente:
▪ ninguém melhor para opinar sobre 
a eficácia do procedimento do que 
quem o executa todos os dias.
Cuidados a se tomar na 
elaboração do POP
▪ Mantenha seus POPS seguros e 
garanta que apenas a última versão 
dos documentos seja utilizada:
▪ com o alto fluxo de informações 
dentro das empresas, é comum 
que procedimentos 
desatualizados sejam utilizados 
nos processos, gerando grandes 
prejuízos para a organização.
Cuidados a se tomar na 
elaboração do POP
Recapitulando
Elaborando um Procedimento Operacional Padrão
Geralmente, quando queremos elaborar um 
Procedimento Operacional Padrão, seguimos os passos:
Determinar processo e atividades a serem documentadas;
Descrever as etapas da tarefa com os executantes e 
responsáveis;
Aprovar e emitir o documento;
Treinar e garantir a operação;
Alterar documento, monitorar e melhorar 
continuamente.
1
2
5
4
3
Parabéns!
Obrigado pela caminhada até aqui!
Desejamos que você possa inspirar 
pessoas durante sua jornada.