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MBA GESTÃO DE PROJETOS TRABALHO FINAL - GESTÃO DE AQUISIÇÃO Professor – Olegário Cava Cleber de Oliveira Costa RA 2209202694 Elvis Costa de Souza RA 2266221839 Gislene de Oliveira Dantas RA 2209946629 Rodrigo Gonçalves Fonseca RA 2209212766 Rogério Oliveira Lima RA 2266943814 Introdução : Este trabalho tem por objetivo demonstrar a gestão de aquisição para um empreendimento imobiliário. A empresa e o projeto aqui demonstrados são fictícios e servem apenas como demonstrativos dos processos da gestão de aquisição dentro da gestão de projetos. ENGECON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Empresa: Fundada em março de 2003, a Engecon Construtora e Empreendimentos Imobiliários tem destacada participação no mercado imobiliário, a empresa desenvolve e executa diversos tipos de obras públicas ou privadas; Infra-estrutura ou edificações; loteamentos e condomínios; empreendimentos residenciais, comerciais ou industriais. A busca de excelência é feita através da certificação ISSO 9.001/2.008, tanto em obras de edificação, como em infra-estrutura. Também é certificada no PBQP-H (nível A) e no Qualihab, que são atestados do cuidado e da qualidade que dedicamos às nossas obras. Programa de gestão integral, obras informatizadas, investimento em treinamento e diferenciais mercadológicos, complementam esta atuação. Desde sua fundação a empresa se preocupa em antecipar tendências e construir unidades imobiliárias com qualidade e preços competitivos. Mantendo uma equipe de profissionais direcionada para o melhor resultado econômico, também prioriza o resultado social e as ações em respeito e preservação ao meio ambiente. Clientes: Todas as empresas com quem trabalhamos merecem nossa melhor atenção, tanto na eficiência quanto na qualidade do nosso trabalho. O importante é que, com o passar do tempo, muito mais do que grandes clientes, tornem-se grandes amigas e parceiras. PROJETO: Trata-se da construção e venda de um empreendimento imobiliário na cidade de São Bernardo do Campo. O empreendimento é um prédio residencial composto de um sub- solo (garagem )um pavimento térreo e 10 pavimentos tipos, sendo que cada pavimento tipo é composto de 2 unidades com 56m² totalizando 20 unidades. A área comum irá dispor de salão de festa, halls de entrada, academia, brinquedoteca e elevador. O total de área construída será de 1800 m². FASES E CUSTOS: Fase Serviço Custo 1 Escolha e compra do terreno 1300.000,00 2 Projetos e aprovações 240.000,00 3 Serviços preliminares 90.000,00 4 Fundações 150.000,00 5 Estrutura 570.000,00 6 Alvenaria 120.000,00 7 Cobertura 90.000,00 8 Instalação hidráulica 270.000,00 9 Instalação elétrica 180.000,00 10 Instalação do elevador 700.000,00 11 Impermeabilização 60.000,00 12 Esquadrias 150.000,00 13 Revestimentos e acabamentos 600.000,00 14 Pintura / vidros 130.000,00 15 Serviços complementares 30.000,00 16 Entregas 20.000,00 Total 4.700.000,00 GRUPO DE AQUISIÇÃO: O grupo de aquisição para esse projeto será o mesmo utilizado na empresa, ou seja, não haverá grupo de aquisição específico ou exclusivo para esse projeto. Todos os procedimentos serão feitos através do sistema integrado (Sienge) utilizado na empresa. · 1- Engenheiro de obra - Verificará o cronograma de obra, fará a solicitação no sistema com especificações claras do produto. Também ao final do processo fará a avaliação do fornecedor no sistema integrado (SIENGE). · 2- Coordenador de obra – Verificará se o produto solicitado faz parte da planilha de orçamento ou no caso de não previsto se há de fato a necessidade desse produto, quantidade solicitada, e fará ou não a aprovação da solicitação. · 3- Comprador – Verificará a solicitação aprovada pelo coordenador, fará cotações e apresentará ao diretor as mesmas para aprovação. Após aprovação do diretor realizará a compra. · 4- Diretor de obras – Fará a escolha do fornecedor. · 5- Almoxarife – Receberá os produto fazendo a verificação quanto a quantidades, qualidades e se esta conforme solicitado. Fará o aceite e armazenamento. · 6- Administrativo de obras – Fará o agendamento de pagamentos lançando no sistema integrado as notas fiscais recebidas. · 7 – Jurídico ficará á cargo de elaborar contratos. · 8 – Financeiro – Receberá notas fiscais no sistema e efetuará pagamento. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO PROCESSO DE AQISIÇÃO. · 1 – Determinar o que, quantidade e quando adquirir – Fase de orçamento. Obs. No início do projeto é feito um orçamento quantitativo de materiais e lançado no sistema separado por serviço e codificado. · 2 – Planejar contratação – Fazer solicitação do produto no sistema integrado (sienge) fazendo a observância de todas as especificações. Obs. No momento da solicitação no sistema é necessário a apropriação do produto no sistema no serviço correto, pois se a solicitação for maior que o estipulado em orçamento para aquele serviço o sistema irá barrar a mesma. EX. Solicitar 10m³ de concreto 30mpa para pilares . Solicitar 30m³ de concreto 30mpa para laje do 1° pav. Mesmo ambas as solicitações sendo o mesmo produto é preciso que se faça duas solicitações separadas e apropriá-las adequadamente através do código para não estourar a quantidade levantada em orçamento para pilares ou para as lajes. · 3 – Procurar fornecedores - Obter informações, cotações, preços, ofertas ou propostas .Montar planilha de orçamento. · 4 – Selecionar fornecedores – Analisar ofertas, escolher entre possíveis fornecedores. Obs. A aprovação do fornecedor fica a cargo do diretor depois da análise da planilha de cotação. · 5 – Elaborar contrato – Negociar um contrato por escrito com o fornecedor. · 6 – Administrar contrato –Acompanhar contrato verificando se o serviço esta sendo prestado de acordo com o mesmo , ou se houver necessidades, fazer as mudanças necessárias. · 7 – Fazer a compra e receber matérias ou serviços – Fazer pedido junto ao cliente, determinar prazo de entrega, receber e aceitar material ou serviço de acordo com o especificado. · 8 – Fazer pagamentos – Fazer pagamento de acordo com estipulado em contrato. Obs. As notas ficais são lançadas no sistema pelo administrativo de obra e recebidas e pagas pelo financeiro. · 9 – Avaliar fornecedor – Fazer no sistema ( sienge) avaliação do fornecedor e do produto para futuras pesquisas de desempenho do fornecedor. MODELO DE PLANILHA DE COTAÇÃO. COTAÇÃO DE PREÇOS Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 contatos Celso(tel) Fernando(tel) Luciano(tel) DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD UNID PREÇO UNIT TOTAL PREÇO UNIT TOTAL PREÇO UNIT TOTAL VALOR MÍNIMO produto 1 50 pç 20 1000 35 1750 35 1750 1000 produto 2 30 kg 25 750 45 1350 30 900 750 produto 3 10 m³ 45 450 45 450 50 500 450 VALOR TOTAL R$ 2.200,00 R$ 3.550,00 R$ 3.150,00 DESCONTO 20% 5% 0% VALOR LÍQUIDO R$ 1.760,00 R$ 3.372,50 R$ 3.150,00 1760 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30/60/90 30/60/90 30/60 PRAZO DE ENTREGA 15 18 15 FORNECEDORES VALOR TOTAL DIFERENÇA produto 1 R$ 1.760,00 0% produto 2 R$ 3.372,50 92% produto 3 R$ 3.150,00 79% COMPRADOR APROVADO FULANO FULANO MODELO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO: ENGECON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ – 00000000RUA – AAAAAAAAAAA N° AA Contrato 000/2015 Engecon Construtora e Empreendimento Imobiliários, situado na xxxxxxxxxx, n°xx,inscrito no CNPJ sob o nº 000000/0000-00, neste ato representado pelo Sr. xxxxxxx, brasileiro, casado, CPF xxxxx RG xxxxx, residente na Avenida xxxxxxxx,doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa xxxxxx, situada na Rua xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº 00000/000-00, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxx, inscrito no CPF sob o n° 000000, Carteira de Identidade nº 00000, residente e domiciliado à rua xxxxx, adiante denominada CONTRATADA,têm justo e contratado este instrumento mediante as cláusulas e condições a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1 - Constitui objeto deste contrato, à aquisição de material para atender ao setor de obras da Engecon Construtora e Empreendimento Imobiliários, a entrega parcelada dos bens de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo: ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO O6 Bloco de concreto de vedação ABNT/NBR 6136, Classe D, 14X19X39cm unidade 20.000 2,60 CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA 2.1 - Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pela CONTRATANTE para atender às necessidades da administração da obra. 2.2 - O prazo máximo para fornecimento dos produtos é de 5(cinco) dias úteis. Os prazos serão contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE. 2.3 – Os materiais solicitados deverão ser entregues, conforme requisição da CONTRATANTE no endereço xxxxxx 2.4 - A carga e descarga dos materiais será realizada pela CONTRATADA às suas expensas e inteira responsabilidade devendo os bens entregues estarem em perfeitas condições de uso imediato. O produto entregue em desacordo com o especificado neste instrumento será rejeitado, obrigando-se a CONTRATADA a entregá-lo, correto, no prazo fixado pela CONTRATANTE sob pena de ser considerado em atraso quanto aos prazos constantes desse contrat0. CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 3.1 - O recebimento do objeto dar-se-á satisfeitas as seguintes condições: a) devidamente embalados e identificados; b) nas quantidades corretas; c) em conformidade com as quantidades e especificações constantes do contrato e ordem de fornecimento; d) no prazo e horário de entrega previstos neste contrato. 3.2 - Satisfeitas estas exigências, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal, efetuada pelo responsável pelo recebimento. 3.3 - Insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído no prazo de 5(cinco) dias, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e, portanto, sujeita a aplicação das sanções previstas neste contrato CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE 4.1 – O valor total deste contrato é de R$ R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) e o pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados após a entrega dos produtos com apresentação da nota fiscal visada pelo determinado pela CONTRATANTE bem como pelo documento de recebimento definitivo. 4.2 - Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 4.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis, ressalvada a hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, no caso de aumentos excessivos dos preços, desde que comprovado através de planilhas de custos e outros documentos hábeis a demonstrar o excessivo aumento e concordância da CONTRATANTE. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO 5.1 - O prazo de vigência do presente contrato é a partir de sua assinatura e término em 12 meses. 5.2 - O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente, embasado nas circunstâncias previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93 ou mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30(trinta)dias quando rescindido pela CONTRATANTE e 90(noventa) dias quando rescindido pela CONTRATADA sem nada ter que pagar. CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E PENALIDADES 6.1 - O descumprimento total ou parcial das cláusulas constante neste contrato ou das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades, sem prejuízo das previstas na Lei Federal n° 8.666/93, das demais sanções aplicáveis à espécie: a) advertência; b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos; c) multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de não fornecimento dos produtos ou serviços contratados neste instrumento por um período igual ou superior a 30(trinta) dias, com conseqüente rescisão do contrato a critério da CONTRATANTE; 6.2 - As penalidades previstas nas letras a, b, c, são de competência da CONTRATANTE, facultada a defesa no prazo de 05(cinco) dias contados da abertura de vista. 6.3 – São direitos: I - Da CONTRATANTE: a) Modificar o presente instrumento, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesses da CONTRATADA; b) Aplicar a legislação referente aos contratos administrativos na execução deste instrumento, como também resolver os casos omissos; c) Fiscalizar o fornecimento dos bens a qualquer tempo; II - Da CONTRATADA: a) Receber conforme este contrato; b) receber as informações adequadas e tempestivamente acerca da prestação dos serviços. CLÁUSULA OITAVA – DA SUBMISSÃO À LEI E DAS OBRIGAÇÕES 7.1 - O presente contrato rege-se pela Leixxxxx aplicada ao serviço contratado especialmente meio ambiente e segurança e às demais cláusulas deste instrumento e outras normas legais atinentes à espécie, de onde se extrairão os subsídios para solução dos casos omissos. 7.2 – São obrigações: I - Da CONTRATANTE: a) Publicar o extrato do contrato; b) Pagar conforme este contrato; c) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização dos serviços; II - São obrigações da CONTRATADA: a) Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas b) Recolher os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do presente instrumento; c) Garantir à administração pública o pagamento dos encargos previstos na alínea anterior, não acarretando a mesma, nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. d) prestar os serviços em conformidade com as normas estabelecidas na legislação e normatização aplicável à prestação dos serviços. e) Prestar os serviços por si mesma sendo vedada à CONTRATADA a transferência total ou parcial do objeto deste contrato. f) Prestar os serviços objeto deste contrato em conformidade com toda a legislação e normatização aplicável ao serviço contratado fornecendo produtos legalizados, responsabilizando-se inteiramente por qualquer descumprimento e por qualquer dano causado à CONTRATANTE OU A TERCEIROS isentando desde já a CONTRATANTE DE TODA E QUALQUE RESPONSABILIDADE. g) Utilizar mão de obra qualificada, legalizada e habilitada para a prestação dos serviços sob pena de rescisão imediata deste contrato sem prejuízo das sanções cabíveis. 8.1 - Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo, para a solução de quaisquer litígios decorrentes do presente contrato ou sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DO FORNECEDOR. A aprovação do fornecedor é feita da seguinte forma: 1° Será feita a escolha pela a planilha de cotação. 2° Será feita consulta no sistema da avaliaçãodo fornecedor. 3° Utilizando os dados coletados no sistema é feita a planilha de critérios para aprovação. MODELO DE PLANILHA DE CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO Item Pontuação 1 Ruim 2 Regular 3 Bom 4 Ótimo 5 Excelente Qualidade certificada Capacidade de produção Situação Financeira Pontualidade na entrega Preço Atendimento Estoque CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Gestão de Aquisição é fundamental para um bom andamento do projeto, pois tem como objetivo evitar atrasos nas entregas e garantir a qualidade das matérias primas, como também garantir o orçamento inicial procurando os melhores custos e evitando desperdícios. Para a empresa como um todo também é fundamental pois, influencia diretamente nos seus estoques e no relacionamento com os clientes, estando também relacionada à competitividade e ao sucesso da organização. A aquisição de produtos e serviços representa um fator decisivo na atividade de uma empresa, pois podem gerar redução nos custos e melhorias consideráveis nos lucros. , Determinar o que, quanto e qundo comprar Administrar contrato Fazer compras e receber materiais ou serviços Fazer pagamentos Avaliar fornecedor. Planejar a contratação Procurar fornecedores Selecionar fornecedores Elaborar contrato
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