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7 - Requisitos de processo 7.1 Análise crítica de pedidos, propostas e contratos. 7.2 Seleção, verificação e validação de métodos 7.3 Amostragem 7.4 Manuseio de itens de ensaio ou calibração 7.5 Registros técnicos 7.6 Avaliação da incerteza de medição 7.7 Garantia da validade dos resultados 7.8 Apresentação dos resultados 7.9 Reclamações 7.10 Trabalho não conforme 7.11 Controle de dados e gestão da informação Módulo 4 – Parte 2 Figura do Anexo B 00 Item Item Preparação do item Realização da calibração / ensaio Liberação do item Manuseio de itens de ensaio ou calibração Amostragem 7.3 7.10 7.9 Reclamações Pedido Análise crítica de pedidos, propostas e contratos Seleção, verificação Validação de método Garantia da validade dos resultados 7.7 Avaliação da incerteza de medição 7.6 Relato de resultados 7.8 Relatório de resultados Registros técnicos Controle de dados / gestão da informação Recursos Gerência Trabalhos não conformes 7.4 7.27.1 7.5 7.11 7.3 Amostragem 2005 5.7 2017 7.3 7.3 Amostragem - definição Procedimento definido, pelo qual uma parte de uma substância, material ou produto é retirado para produzir uma amostra representativa do todo, para ensaio ou calibração. A amostragem também pode ser requerida pela especificação apropriada, para a qual a substância, material ou produto é ensaiado ou calibrado. Em alguns casos (por exemplo: análise forense), a amostra pode não ser representativa, mas determinada pela disponibilidade. DOQ CGCRE 020, rev07 – item 8.4 7.3.1 Plano e método de amostragem O laboratório deve ter um plano e um método para amostragem quando realiza amostragem de substâncias, materiais ou produtos para ensaio ou calibração subsequente. O método de amostragem deve abordar os fatores a serem controlados para assegurar a validade dos resultados de ensaio e calibração subsequentes. O plano e o método para amostragem devem estar disponíveis no local onde a amostragem for realizada. Planos de amostragem devem, sempre que razoável, ser baseados em métodos estatísticos apropriados. Plano de amostragem ao acaso em solo 7.3.1 Comentários. Requisito sem alterações . Esse item constava na versão 2005 em 5.7.1, mas foram retiradas as duas notas. Para atender esse requisito o laboratório pode, po r exemplo: •Ter procedimento •Ter plano de amostragem •Disponibilizar o procedimento e o plano no local da amostragem. •Utilizar técnicas estatísticas para elaborar o plano de amostragem. •Ter formulário para registro dos dados de amostragem. Para amostragens na área meio ambiente e amostragens de água em geral a NIT-DICLA-57 estabelece o conteúdo mínimo do plano de amostragem. 7.3.2 Método de amostragem O método de amostragem deve descrever: a) a seleção de amostras ou locais, b) o plano de amostragem, c) a preparação e o tratamento de amostra(s) de uma substância, material ou produto para produzir o item requerido para ensaio ou calibração subsequente. NOTA Uma vez recebida no laboratório, a amostra pode requerer manuseio adicional conforme especificado em 7.4. 7.3.2 Comentários Requisito novo . Para atender esse requisito o laboratório pode, por exemplo: •Ter procedimento que inclua os tópicos relacionados em 7.3,2 7.3.3 Registros de amostragem O laboratório deve reter registros dos dados da amostragem que fazem parte do ensaio ou calibração que for realizado. Esses registros devem incluir, quando relevante: a) referência ao procedimento de amostragem utilizado; b) data e hora da amostragem c) dados para identificar e descrever a amostra (por exemplo: número, quantidade, nome) d) identificação do pessoal que realizou a amostragem; e) identificação do equipamento utilizado f) condições ambientais ou de transporte g) diagramas ou outros meios equivalentes para identificar o local da amostragem, quando apropriado h) desvios, adições ou exclusões do método de amostragem e do plano de amostragem 7.3.3 Comentários �O item 7.3.3 estabelece que o laboratório deve reter registros dos dados da amostragem e lista o que esses registros devem incluir. �O item 7.3.3 não requer registro para as contribuições de incerteza da amostragem Entretanto, mais adiante, o item 7.8.5,f, requer que o da amostragem deve incluir: “informações requeridas para avaliar a incerteza de medição para ensaio ou calibração subsequente”. 7.3.3 Comentários Requisito parcialmente novo . a) 5.7.3 da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 b) NOVO c) NOVO d) 5.7.3 da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 e) NOVO f) NOVO g) 5.7.3 da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 h) NOVO Para atender esse requisito o laboratório pode, po r exemplo: • Ter formulários para registros que incluam campos para registrar os tópicos relacionados em 7.3,3 • Identificar as contribuições da amostragem para a calibração ou ensaio subsequente. 7.3 Amostragem - Comentários 1. A NIT-Dicla-057 da Cgcre apresenta critérios para acreditação da amostragem para ensaios de águas e matrizes ambientais. 2. A norma 17015 permite amostragem para calibração. 3. Além de outras, a seção 7.7 (Garantia da validade dos resultados) também se aplica à amostragem. 4. Mais detalhes sobre a contribuição da amostragem na estimativa da incerteza final do resultado de medição em química podem ser obtidas no Eurachem/ Citac Guide: Measurement uncertainty arising from sampling. First edition, 2007. O documento considera na estimativa da incerteza final as contribuições referentes às etapas de seleção da porção teste, do tratamento químico anterior a etapa analítica e da preparação física das amostras do laboratório. 7.3 Atividade 01 1. O consumidor AMILTON SOUZA apresentou a um laboratório uma amostra de água, informando verbalmente que retirou a amostra na torneira da pia da cozinha do apartamento onde mora. Informou que a amostra foi retirada nesse mesmo dia a uma hora atrás e que seguiu fielmente o procedimento de amostragem disponível no sítio da internet do laboratório. Pediu que fosse feira a análise bacteriológica da amostra. O funcionário responsável pelo recebimento registrou as informações abaixo, que foram transcritas para o Certificado de Análise,: Data e hora da coleta: 25 de janeiro de 2018, 14h20 mim Local da amostragem: Pia da cozinha do apartamento 2 06, situado na Rua da Descida, sem número – Morro Alto - DF Responsável pela amostragem: Amilton Souza Data e hora do recebimento da amostra: 25 de janeir o de 2018, 15h20mim Código da amostra no laboratório: CA 189003 Responda: A – Esses registros atendem a 17025:2017? B – Justifique. 7.3 Atividade 01 - Resposta 1. O consumidor AMILTON SOUZA apresentou a um laboratório uma amostra de água, informando verbalmente que retirou a amostra na torneira da pia da cozinha do apartamento onde mora. Informou que a amostra foi retirada nesse mesmo dia a uma hora atrás e que seguiu fielmente o procedimento de amostragem disponível no sítio da internet do laboratório. Pediu que a análise bacteriológica da amostra. O funcionário responsável pelo recebimento registrou as informações abaixo que foram transcritas para o Certificado de Análise,: Data e hora da coleta: 25 de janeiro de 2018, 14h20 mim Local da amostragem: Pia da cozinha do apartamento 206, situado na Rua da Descida, sem número – Morro Alto - DF Responsável pela amostragem: Amilton Souza Data e hora do recebimento da amostra: 25 de janeir o de 2018, 15h20mim Código da amostra no laboratório: CA 189003 Responda: A – Esses registros do funcionário atendem a 17025:2017? NÃO B – Justifique. Não há registro nem plano da amostragem e o laboratório não pode se responsabilizar pelas informações prestadas pelo Sr. Amilton a ponto de incluí-las sem ressalva no certificado de análise da amostra. 7.3 Atividade 02 2 - O laboratório CPT realizou amostragem de água em um riacho da chácara FELIZLANDIA no município de FORMOSURA. Para atender ao item 7.3.3.gda ABNT NBR/ISO 17025:2017 o laboratório incluiu no RELATÓRIO DE AMOSTRAGEM 217418 a figura ao lado e o endereço da chácara, Responda: A – Esses registros atendem ao item 7.3.3.g da 17025:2017? B – Justifique. 7.3 Atividade 02 - Resposta 2 - O laboratório CPT realizou amostragem de água em um riacho da chácara FELIZLANDIA no município de FORMOSURA. Para atender ao item 7.3.3.g da ABNT NBR/ISO 17025:2017 o laboratório incluiu no RELATÓRIO DE AMOSTRAGEM 217418 a figura ao lado e endereço da chácara, Responda: A – Esses registros atendem ao item 7.3.3.g 17025:2017? NÃO B – Justifique. A figura e o endereço não fornecem referências suficientes para identificação inequívoca do local da amostragem. Falta por exemplo, um croqui ou uma referência por GPS. 7.4 Manuseio de itens de ensaio ou calibração 2005 5.8 2017 7.4 7.4 Itens de ensaio ou calibração O item 7.4 trata dos cuidados que devem ser tomados com as amostras de ensaio ou itens de calibração durante todo o tempo em que estiverem sob a responsabilidade do laboratório, desde o recebimento até o descarte. 7.4 Etapas para cuidar da amostra de ensaio ou do item de calibração. � Transporte � Recebimento � Manuseio � Proteção � Armazenamento � Retenção ou descarte 7.4.1 Procedimento para cuidados com a amostra (1 de 3) O laboratório deve ter um procedimento para o transporte, recebimento, manuseio, proteção, armazenamento, retenção e/ou remoção dos itens de ensaio e/ou calibração, incluindo todas as providências necessárias para a proteção da integridade do item de ensaio ou calibração e para a proteção dos interesses do laboratório e do cliente. 7.4.1 Procedimento para cuidados com a amostra (2 de 2) Devem ser tomadas precauções para evitar deterioração, perda ou dano no item durante o manuseio, transporte, armazenamento/espera e preparação para ensaio ou calibração. As instruções para manuseio fornecidas com o item devem ser seguidas. 7.4.1 Comentários O item 7.4.1 é o resultado da aglutinação dos itens 5.8.1 e 5.8.4 da versão 2005. Não há alteração nem requisitos adicionais à versão 2005. Para atender esse requisito o laboratório pode, por exemplo: • Ter procedimento para manuseio das amostras desde a amostragem ou recebimento no laboratório até o descarte, 7.4.2 Identificação da amostra ou item O laboratório deve ter um sistema para a identificação não ambígua de itens de ensaio ou calibração. A identificação deve ser retida enquanto o item estiver sob a responsabilidade do laboratório. O sistema deve assegurar que os itens não serão confundidos fisicamente ou quando forem citados em registros ou outros documentos. O sistema deve, se apropriado, possibilitar uma subdivisão de um item ou grupos de itens e a transferência de itens. 7.4.2 Comentários O item 7.4.2 corresponde ao item 5.8.2 da versão 2005. Não há alteração nem requisitos adicionais à versão 2005 nesse item. Para atender esse requisito o laboratório pode, por exemplo: • Ter sistema de identificação de amostras. Não é requerido documentar a sistemática, mas é recomendável. 7.4.3 Recebimento da amostra ou item No ato do recebimento do item de ensaio ou calibração, devem ser registrados os desvios das condições especificadas. Quando houver dúvidas sobre a adequação de um item para ensaio ou calibração, ou quando um item não estiver em conformidade com a descrição fornecida, o laboratório deve consultar o cliente para obter instruções adicionais antes de prosseguir, e deve registrar os resultados desta consulta. Quando o cliente requerer que o item seja ensaiado ou calibrado admitindo um desvio das condições especificadas, o laboratório deve incluir uma ressalva no relatório indicando quais resultados podem estar afetados pelo desvio. 7.4.3 Comentários O item 7.4.3 corresponde ao item 5.8.3 da versão 2005, com acréscimo da frase final: Quando o cliente requerer que o item seja ensaiado ou calibrado admitindo um desvio das condições especificadas, o laboratório deve incluir uma ressalva no relatório indicando quais resultados podem estar afetados pelo desvio. Para atender esse requisito o laboratório pode, por exemplo: • Ter sistema registro das conversas e contatos com o cliente. • Prever na apresentação de resultados a inclusão de informações sobre desvios autorizados pelo cliente. 7.4.4 Armazenamento da amostra ou item Quando os itens tiverem que ser armazenados ou acondicionados sob condições ambientais especificadas, estas condições devem ser mantidas, monitoradas e registradas. 7.4.4 Comentários O item 7.4.4 corresponde a parte do item 5.8.4 da versão 2005, sem acréscimo ou alteração. Para atender esse requisito o laboratório pode, por exemplo: • Ter sistema registro das conversas e contatos com o cliente. • Prever na apresentação de resultados a inclusão de informações sobre desvios autorizados pelo cliente. 7.5 Registros técnicos 2005 4.13.2 2017 7.5 7.5 Registros técnicos - Definição Registros técnicos são a acumulação de dados e informações que resultam das atividades de laboratório e que indicam se os parâmetros especificados da qualidade ou do processo foram alcançados. Definição com base na NOTA 2 do item 4.13.2.1 da versão 2005. 7.5.1 Dados dos registros técnicos (1 de 2) O laboratório deve assegurar que os registros técnicos para cada atividade de laboratório contenham os resultados, o relatório e informações suficientes para facilitar, se possível, a identificação de fatores que afetem o resultado de medição e sua incerteza de medição associada, bem como para possibilitar que a atividade de laboratório seja repetida em condições o mais próximo possível das condições originais. 7.5.1 Dados dos registros técnicos (2 de 2) Os registros técnicos devem incluir a data e a identificação do pessoal responsável por cada atividade de laboratório e pela conferência dos dados e resultados. Observações, dados e cálculos originais devem ser registrados no momento em que são realizados e devem ser identificáveis à tarefa específica a que se referem. 7.5.1 Comentários O item 7.5.1 da versão 2017 a uma mesclagem dos itens 4.13.2.1 e 4.13.2.2 da versão 2005 sem alteração do conteúdo. corresponde a parte do item 5.8.4 da versão 2005, sem acréscimo ou alteração de requisitos, apenas com mudanças na redação. Para atender esse requisito o laboratório pode, por exemplo: • Rever seus formulários para registros técnicos, avaliando se estão contemplados todos os dados relevantes das atividades de laboratório, tais como equipamentos, suprimentos usados, etc. • Se os formulários tem campos suficientes para identificar a data e o pessoal envolvido em cada etapa. 7.5.2 Emendas e alterações em registros técnicos O laboratório deve assegurar que emendas aos registros técnicos possam ser vinculadas às versões anteriores ou às observações originais. Devem ser retidos os dados e arquivos, originais e alterados, incluindo a data da alteração, uma indicação dos aspectos alterados e o pessoal responsável pelas alterações. 7.5.2 Comentários O item 7.5.2 da versão 2017 foi reescrito do 4.13.2 .2 eliminando detalhes de como corrigir os registros. A parte nova do requisito 7.5.2 é que requer a incl usão da data da alteração quando são feitas emendas aos reg istros técnicos. Esse item está relacionado ao 8.4.1: O laboratório deve estabelecer e reter registros legí veis para demonstrar o atendimento aos requisitos deste documento. Ou seja, nada de rasuras que ocultem o dado original. Para atender esse requisito o laboratório pode, po r exemplo: • Prever a correção de registros em papel da mesma forma que na versão 2005, riscando o dado incorreto, sem impedir sua a leitura, mas colocando a data da alteração e a rubrica de quem alterou. • O laboratório deve escrever como corrigirá registros armazenados eletronicamente.7.5 Comentários Gerais �Na ISO/IEC 17025: 2017, a expressão reter registros é equivalente a expressão reter informação documentada da ISO 9001:2015. �O laboratório deve reter os registros técnicos por um período consistente com suas obrigações contratuais. 7.5 Itens que referenciam registros (1) Há 18 referências aos registros técnicos na ISO/IEC 17025:2017. Indicamos essas referências nos itens a seguir: 6.2.5 - Pessoal. 6.4.13 - Equipamentos. 6.5.1 - Rastreabilidade Metrológica. 6.6.2 - Produtos e serviços providos externamente. 7.1.8 - Análise crítica de pedidos, propostas e contratos. 7.2.1.5 - Seleção e verificação de métodos. 7.2.2.4 - Validação de métodos. 7.3.3 - Amostragem. 7.5 Itens que referenciam registros (2) Continuação das referências aos registros técnicos indicados na norma: 7.4.2 - 7.4.3 - 7.4.4 - Manuseio de itens de ensaio ou calibração. 7.7.1 - Garantia da validade dos resultados. 7.8.1.1 - 7.8.1.2 - Generalidades, na seção Relato de Resultados. 7.8.7.3 - Relato de opiniões e interpretações, na seção Relato de Resultados . 7.9.3.b - Reclamações . 7.10.2 - Trabalho não conforme . 7.11.3.e - Controle de dados e gestão da informação. 7.6 Avaliação da incerteza de medição 2005 5.4.6 2017 7.6 7.6 Incerteza de medição - Definição Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. VIM: 2012, definição 2.26 7.6.1 Identificação das contribuições para a incerteza de medição Os laboratórios devem identificar as contribuições para a incerteza de medição. Ao avaliar a incerteza de medição, todas as contribuições que sejam significativas, incluindo aquelas oriundas da amostragem, devem ser consideradas utilizando-se métodos de análise apropriados. 7.6.2 Incerteza de medição para todas as calibrações Um laboratório que realiza calibrações, incluindo as de seus próprios equipamentos, deve avaliar a incerteza de medição para todas as calibrações. Avaliar a incerteza para todas as calibrações 7.6.3 Incerteza de medição para ensaios Um laboratório que realiza ensaio deve avaliar a incerteza de medição. 7.6.3 NOTA1 Nos casos em que um método de ensaio bem reconhecido especificar limites para os valores das principais fontes de incerteza de medição e especificar a forma de apresentação dos resultados calculados, considera-se que o laboratório atende ao requisito 7.6.3 ao seguir o método de ensaio e as instruções para relato. 7.6.3 NOTA 2 Para um método em particular no qual a incerteza de medição dos resultados foi estabelecida e verificada, não há necessidade de avaliar a incerteza de medição para cada resultado, caso o laboratório possa demonstrar que os fatores de influência identificados como críticos estejam sob controle. 7.6.3 NOTA 3 NOTA 3 Para informações adicionais ver: � ABNT ISO/IEC Guia 98-3 - Incerteza de medição - Guia para a expressão de incerteza de medição � ISO 5725 - Precision of test methods -- Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter- laboratory tests � ISO 21748 - Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty evaluation.
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