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7 - Requisitos de processo 7.1 Análise crítica de pedidos, propostas e contratos. 7.2 Seleção, verificação e validação de métodos 7.3 Amostragem 7.4 Manuseio de itens de ensaio ou calibração 7.5 Registros técnicos 7.6 Avaliação da incerteza de medição 7.7 Garantia da validade dos resultados 7.8 Apresentação dos resultados 7.9 Reclamações 7.10 Trabalho não conforme 7.11 Controle de dados e gestão da informação Módulo 4 – Parte 3 7.7 Garantia da validade dos resultados 2005 5.9 2017 7.7 O item 7.7 tem 3 subitens que tratam basicamente de: 7.7.1 – Procedimento para monitorar a validade dos resultados. 7.7.2 – Monitoramento planejado da validade dos resultados. 7.7.3 – Análise dos dados do monitoramento. 7.7 Figura do Anexo B Item Item Preparação do item Realização da calibração / ensaio Liberação do item Manuseio de itens de ensaio ou calibração Amostragem 7.3 7.10 7.9 Reclamações Pedido Análise crítica de pedidos, propostas e contratos Seleção, verificação Validação de método Garantia da validade dos resultados 7.7 Avaliação da incerteza de medição 7.6 Relato de resultados 7.8 Relatório de resultados Registros técnicos Controle de dados / gestão da informação Recursos Gerência Trabalhos não conformes 7.4 7.27.1 7.5 7.11 7.7 Conceito de resultados válidos Os requisitos da 17025 no item 7.7 visam assegurar que o laboratório adote medidas adequadas para garantir que os resultados de suas medições sejam válidos. E resultados válidos são resultados que são rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades – SI, tendo repetibilidade e reprodutibilidade. São resultados que têm precisão e exatidão. A figura que ilustra esse slide, é muitas vezes usada para representar um resultado válido em metrologia. As principais mudanças no item 7.7 são: 1.Itens diferentes para tratar o monitoramento dos resultados internamente e externamente ao laboratório: � Validade dos resultados do laboratório com mecanismos internos (7.7.1). � Validade do desempenho do laboratório com mecanismos externos (7.7.2). 2.Ampliação do elenco de mecanismos de monitoramento interno. 3.O requisito se aplica a atividades de laboratório, o que inclui o monitoramento da amostragem. A verão anterior era restrita a calibração e ensaios, 7.7 As mudanças 7.7.1 Procedimento (1 de 3) O laboratório deve ter um procedimento para monitorar a validade dos resultados. Os dados resultantes devem ser registrados de forma que as tendências sejam detectáveis e, quando praticável, devem ser aplicadas técnicas estatísticas para a análise crítica dos resultados. 7.7.1 Procedimento (2 de 3) a) utilização de materiais de referência ou de materiais para controle da qualidade; b) utilização de instrumentação alternativa calibrada para fornecer resultados rastreáveis; c) checagens funcionais de equipamentos de medição e ensaio; d) uso de padrões de checagem ou de padrões de trabalho com cartas de controle, quando aplicável; e) checagens intermediárias nos equipamentos de medição; 7.7.1 Procedimento (3 de 3) f) ensaios ou calibrações replicadas, utilizando-se os mesmos métodos ou métodos diferentes; g) reensaio ou recalibração de itens retidos; h) correlação de resultados de características diferentes de um item; i) análise crítica de resultados relatados; j) comparações intralaboratoriais; k) ensaio de amostras cegas. 7.7.1 Comentários 1. Os mecanismos indicados em 7.7.1, para CONTROLE INTERNO no laboratório são aplicados quando apropriado às atividades de laboratório. Um laboratório que realiza testes de paternidade, por exemplo aplica também controles que não estão enumerados nessa lista. O laboratório deve sempre avaliar os controles e implementar mecanismos apropriados as suas atividades específicas. 2. Há mecanismos citados em 7.7.1 que são tratados em outros itens da 17025. Um exemplo são as checagens intermediárias (6.4.10), ou a calibração de equipamentos (6.5). 3. As NOTA 1 e NOTA 2 do item 6.4.1 recomendam o uso de materiais de referência de produtores que atendam à ISO 17034 . Para laboratórios acreditados a NIT-DICLA-026 estabelece uma ordem de prioridade para a escolha deos provedores. 7.7.1 Atividade Faça uma avaliação dos itens indicados em 7.7.1 para um laboratório que faz a calibração de balanças. Entre as alíneas a e k, quais se aplicam para controle dos seus resultados de calibração? Recomendo que você só passe para o slide seguinte após ter respondido a questão proposta. 7.7.1 Atividade - Resposta VOCÊ CONCORDA QUE OS ITENS EM VERMELHO NÃO SE APLICAM? a) utilização de materiais de referência ou de materiais para controle da qualidade; b) utilização de instrumentação alternativa calibrada para fornecer resultados rastreáveis; c) checagens funcionais de equipamentos de medição e ensaio; d) uso de padrões de checagem ou padrões de trabalho com cartas de controle, quando aplicável; e) checagens intermediárias nos equipamentos de medição; f) ensaios ou calibrações replicadas, utilizando-se os mesmos métodos ou métodos diferentes; g) reensaio ou recalibração de itens retidos; h) correlação de resultados de características diferentes de um item; i) análise crítica de resultados relatados; j) comparações intralaboratoriais; k) ensaio de amostra(s) cega(s). 7.7.2 Monitoramento do desempenho O laboratório deve monitorar o seu desempenho por meio de comparação com resultados de outros laboratórios, quando disponível e apropriado. Este monitoramento deve ser planejado e analisado criticamente e deve incluir, mas não estar limitado a, uma ou as duas alternativas a seguir: a) participação em ensaio de proficiência; NOTA A ABNT NBR ISO/IEC 17043 contém informações adicionais sobre ensaios de proficiência e provedores de ensaios de proficiência. Provedores de ensaios de proficiência que atendem aos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17043 são considerados competentes. b) participação em comparações interlaboratoriais d istintas de ensaios de proficiência. 7.7.2 Comentários 1. A NIT DICLA 26 - Requisitos para a Participação de Laboratórios em Atividades de Ensaio de Proficiência, contém informações importantes sobre a participação em atividades de EP. A NIT contém requisitos para laboratórios acreditados. 2. Para a participação em atividades de ensaios de proficiência de forma planejada é importante que os laboratórios definam as partes significativas do seu escopo. O irem 9.3 da contém diretrizes para que o laboratório analise seu escopo, defina e documente as partes significativas desse escopo para elaboração de um plano consistente de monitoramento da validade dos resultados. 3. Ainda para laboratórios acreditados ou que pretendem obter a acreditação a NIT DICLA 26 define no item 10.2.1 uma ordem de prioridade para escolher provedores de ensaio de proficiência. 7.7.3 Análise do desempenho Os dados das atividades de monitoramento devem ser analisados, utilizados para controlar as atividades do laboratório, e se aplicável, para melhorá-las. Se os resultados das análises dos dados das atividades de monitoramento estiverem fora dos critérios predefinidos, devem ser tomadas ações apropriadas para evitar o relato de resultados incorretos. O item 7.7.3 mantém nessa versão 2017, a exigência para análise dos dados das atividades de monitoramento (tanto para mecanismos de monitoramento internos quanto externos. 7.7.2 ATIVIDADE O ALL LAB participou do PEP-7 em análises de efluentes em 5 parâmetros e para determinação de chumbo o resultado foi INSATISFATÓRIO, indicando o Z-Score de - 10,35. Relacione as ações que seriam importantes que o ALL LAB tome atender ao item 7.7 da ISO 17025:2017. Recomendo que você só passe para o slide seguinte após ter respondido a questão proposta. 7.7.2 ATIVIDADE - Resposta 1. Suspender a emissão de relatórios do ensaio determinação de chumbo. 2. Abrir não conformidade. Investigara causa. Aplicar correções e ações corretivas. 3. Participar de comparação interlaboratorial para o parâmetro chumbo. 4. Liberar a emissão de resultados após obter resultados satisfatórios na comparação laboratorial. 5. Revisar o plano de participação em atividades de EP incluindo o parâmetro chumbo no próximo ensaio disponível. 6. Avaliar o impacto do erro nos relatórios emitidos, reemitir resultados incorretos e fazer as comunicações necessárias ao cliente. Você ainda tomaria outras ações? 7.7 DOCUMENTOS ANEXADOS 1. Manual para elaboração de cartas de controle para monitoramento de processos de medição quantitativos em laboratórios de ensaio, Instituto Adolfo Lutz, 2013 – Arquivo: manual-carta-controle_ial_2013.pdf 2. Guia RELACRE 9 – Alguns exemplos de cartas de controlo em laboratórios de análise química, ,julho 98 – Arquivo: Guia RELACRE 9.pdf (2) 3. Aplicação de cartas controle para avaliar resultados na verificação de balanças, D. R. C. Souza e outros Arquivo: 2014AA63.pdf 4. NIT-DICLA-026, revisão 11 - Requisitos para a Participação de Laboratórios em Atividades de Ensaio de Proficiência. Arquivo: NIT-Dicla-26_11 .pdf (1) (1) – O documento pode ser obtido na versão mais atualiz ada no sítio: http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos /doc_organismos.asp?tOrga nismo=AvalLAB (2) – Esse e outros GUIAS RELACRE podem ser obtidos faze ndo a inscrição no sítio http://publicacoes.apq.pt/ 7.8 Relato de resultados O item 7.8 Relato de resultados corresponde ao 5.10 da versão 2005. Houve uma reorganização dos requisitos, tornando mais fácil a aplicação a laboratórios de calibração, de ensaios e aos relatos de amostragem. Ficaram mais organizados também os aspectos de declarações de conformidade, emissão de opiniões e das emendas aos relatos. O item 7.8 tem 8 subitens . 2017 7.8 2005 5.10 7.8 Figura do Anexo B Item Item Preparação do item Realização da calibração / ensaio Liberação do item Manuseio de itens de ensaio ou calibração Amostragem 7.3 7.10 7.9 Reclamações Pedido Análise crítica de pedidos, propostas e contratos Seleção, verificação Validação de método Garantia da validade dos resultados 7.7 Avaliação da incerteza de medição 7.6 Relato de resultados 7.8 Relatório de resultados Registros técnicos Controle de dados / gestão da informação Recursos Gerência Trabalhos não conformes 7.4 7.27.1 7.5 7.11 7.8.1 – 7.8.1.1 Generalidades 7.8.1.1 - Os resultados devem ser analisados criticamente e autorizados antes de sua liberação. Isso significa que deve haver alguém designado pela gerência como responsável por analisar criticamente e autorizar a emissão desses documentos. Para laboratórios acreditados o responsável por essas atividades é denominado signatário autorizado, conforme DOQ-CGCRE-020. 7.8.1 – 7.8.1.2 Generalidades 7.8.1.2 Os resultados devem ser fornecidos com exat idão, clareza, objetividade, sem ambiguidade, normalmente em um re latório (por exemplo, relatório de ensaio ou certificado de cali bração ou relatório de amostragem), e devem incluir todas as informações acordadas com o cliente e necessárias para a interp retação dos resultados e todas as informações requeridas pelo m étodo utilizado. Todos os relatórios emitidos devem ser retidos como registros técnicos. NOTA 1 Para os efeitos deste documento, relatórios de ensaio e certificados de calibração são, algumas vezes, denominados, respectivamente, certificados de ensaio e relatórios de calibração. NOTA 2 Os relatórios podem ser emitidos tanto na forma impressa quanto por meios eletrônicos, desde que os requisitos deste documento sejam atendidos. 7.8.1 – 7.8.1.2 Comentários - 01 Assim, os resultados das atividades de laboratório (ensaio, calibração e amostragem associada a uma calibração ou ensaio subsequente) não podem omitir informações que comprometam a interpretação dos resultados, nem podem apresentar os resultados de forma a que os clientes e outros interessados possam confundir as informações. O documento que apresenta resultados pode ser impresso ou apresentado em meio eletrônico e deve obedecer integralmente ao item 7.5 – Registros técnicos. 7.8.1 – 7.8.1.3 Generalidades 7.8.1.3 Quando acordado com o cliente, os resultado s podem ser relatados de forma simplificada. Quaisquer informações listadas em 7.8.2 a 7.8.7 que não forem relatadas ao cliente devem estar prontamente disponíveis. Assim, para suprimir alguma das informações requeridas nos itens de 7.8.2 até 7,8.7 o laboratório precisa ter um acordo em que o cliente concorde com a omissão dos dados nos certificados. Observe que esse acordo é válido mesmo para clientes internos. 7.8.2 Requisitos comuns para relatórios 1 (ensaio, calibração ou amostragem) Cada relatório deve incluir pelo menos as seguintes informações, a menos que o laboratório tenha razões válidas para não o fazer, minimizando assim qualquer possibilidade de mal-entendido ou uso indevido: a) um título (por exemplo, "Relatório de Ensaio", "Certificado de Calibração" ou "Relatório de Amostragem”); b) o nome e endereço do laboratório; c) o local da realização das atividades de laborató rio, inclusive quando realizadas nas instalações de cliente ou em locais fora das instalações permanentes do laboratório, ou em i nstalações associadas temporárias ou móveis (requisito novo) ; d) identificação unívoca de forma que todos os seus componentes sejam reconhecidos como parte do relatório completo e uma clara identificação do final do relatório (requisito parcialmente modificado) e) o nome e informações de contato do cliente (requ isito novo) ; 7.8.2 Requisitos comuns (ensaio, calibração ou amostragem) 2 f) identificação do método utilizado; g) uma descrição, identificação não ambígua, e, quando necessário, a condição do item (requisito novo) ; h) a data do recebimento dos itens de ensaio ou de calibração, e a data da amostragem, quando isso for crítico para a validade e aplicação dos resultados; i) as datas da realização da atividade de laboratório; j) a data da emissão do relatório (requisito novo) l) uma declaração de que os resultados se referem somente aos itens ensaiados, calibrados ou amostrados; m) os resultados com as unidades de medida, quando apropriado; n) adições, desvios ou exclusões em relação ao método; o) identificação das pessoas que autorizam o relatório (requisito novo); p) quando os resultados forem de provedores externos, uma identificação clara sobre isso (requisito alterado); . 7.8.2 Nota Convém que o laboratório inclua uma declaração especificando que o relatório não deve ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra. Os relatórios, após emitidos passam a ser dos clientes e o laboratório não pode impedir o cliente de reproduzi-los, mas pode impedi-los sim de suprimir qualquer parte e de fazer qualquer alteração. POR EXEMPLO Esse o relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Reprodução de partes requer a aprovação por escri to do laboratório, Autoririzada a reprodução desse retatório apenas se a reprodução for integral. 7.8.2.2 Responsabilidade do laboratório O laboratório deve ser responsável por todas as informações fornecidas no relatório, exceto quando as informações forem fornecidas pelo cliente. Dados fornecidos pelo cliente devem ser claramente identificados. Além disso, deve ser incluída uma ressalva no relatório quando as informações forem fornecidas pelo cliente e possam afetar a validade dos resultados. Quando o laboratório não for responsável pela etapa de amostragem (por exemplo, a amostra foi fornecida pelo cliente), o laboratório deve indicar no relatório que os resultados se aplicam à amostra conforme recebida. 7.8.3.1 Relatórios de ensaio (1) Além dos requisitos listados em 7.8.2, quando necessário para a interpretação dos resultados de ensaio, os relatórios de ensaio devem incluir o seguinte: a) informaçõessobre condições específicas de ensaio, tais como condições ambientais; b) quando pertinente, uma declaração de conformidade aos requisitos ou especificações (7.8.6); 7.8.3.1 Relatórios de ensaio (2) c) quando aplicável, a incerteza de medição apresentada na mesma unidade do mensurando ou na forma de um termo relativo ao mensurando (por exemplo, percentual), quando: - a incerteza de medição for relevante para a validade ou aplicação dos resultados de ensaio, - requerido por uma instrução do cliente, ou - a incerteza de medição afetar a conformidade a um limite de especificação; d) quando apropriado, opiniões e interpretações (ver 7.8.7); e) informações adicionais que possam ser requeridas por métodos específicos, por clientes ou grupos de clientes. 7.8.3.2 Relatórios de ensaio com amostragem Quando o laboratório for responsável pela atividade de amostragem, os relatórios de ensaio devem atender aos requisitos da seção 7.8.5, quando necessário para a interpretação dos resultados. 7.8.4 Certificados de calibração (1) Além dos requisitos relacionados em 7.8.2, os certificados de calibração devem incluir o seguinte: a) a incerteza de medição do resultado de medição apresentada na mesma unidade do mensurando ou na forma de um termo relativo ao mensurando (por exemplo, porcentagem) (novo); NOTA De acordo com o VIM:2012 um resultado de medição é geralmente expresso como um único valor medido incluindo a unidade de medida e uma incerteza de medição. b) as condições (por exemplo, ambientais) sob as quais as calibrações foram realizadas, que tenham influência sobre os resultados de medição; 7.8.4 Certificados de calibração (1) c) uma declaração identificando como os resultados das medições são metrologicamente rastreáveis (ver anexo A); d) os resultados obtidos antes e depois de qualquer ajuste ou reparo, se disponíveis; e) quando pertinente, uma declaração de conformidade aos requisitos ou especificações (ver 7.8.6); f) quando apropriado, opiniões e interpretações (ver 7.8.7). 7.8.4.2 Amostragem para calibração Quando o laboratório for responsável pela atividade de amostragem, os certificados de calibração devem atender aos requisitos listados em 7.8.5, quando necessário para a interpretação dos resultados de calibração. 27/08/10 7.8.4.3 Recomendação do intervalo de calibração Um certificado de calibração ou etiqueta de calibração não pode conter qualquer recomendação sobre o intervalo de calibração, exceto quando isso tiver sido acordado com o cliente. Ver correlação entre 7.8.4.3 e 6.6.2. Etiqueta de calibração Código Nº série Data da calibração Data da próxima calibração XXXXXXX 7.8.5 Relato da amostragem Quando o laboratório for responsável pela atividade de amostragem, além dos requisitos listados em 7.8.2, quando necessário para interpretação dos resultados, os relatórios devem incluir o seguinte: a) data da amostragem; b) identificação unívoca do item ou material amostrado (incluindo nome do fabricante, modelo ou tipo de designação e números de série, conforme apropriado); c) o local da amostragem, incluindo quaisquer diagramas, esboços ou fotografias; d) uma referência ao plano e ao método de amostragem; e) detalhes sobre quaisquer condições ambientais durante a amostragem que afetem a interpretação dos resultados; f) informações requeridas para avaliar a incerteza de medição para ensaio ou calibração subsequente. 7.8.6 Relato de declarações de conformidade As declarações de conformidade são comuns em relatórios de ensaio de produtos. A versão 2017 traz um requisito novo que os laboratórios devem cumprir. Além de informar a norma utilizada para avaliar a conformidade, o laboratório terá que informar a regra de decisão empregada Alguns laboratórios de calibração também informam se um determinado instrumento atende a uma determinada classe. Por exemplo: balão volumétrico classe A considerando a DIN 2664. ou MANÔMETRO, classe A4, considerando a NBR 14105 . No Brasil não é permitido que um laboratório declar e a conformidade sem apresentar os resultados obtidos n os ensaios ou calibrações. 7.8.6 Relato de declarações de conformidade 7.8.6.1 Quando for fornecida uma declaração de conformidade a uma especificação ou norma, o laboratório deve documentar a regra de decisão empregada, considerando o nível de risco (como falsa aceitação e falsa rejeição e pressupostos estatísticos) associado à regra de decisão empregada, e aplicar a regra de decisão. NOTA Quando a regra de decisão for prescrita pelo c liente, por regulamentos ou documentos normativos, não é necess ária uma análise adicional sobre o nível de risco. 7.8.6.2 O laboratório deve relatar a declaração de conformidade, de modo que a declaração identifique claramente: a) a quais resultados a declaração de conformidade se aplica; b) quais especificações, normas ou partes destas são atendidas ou não atendidas; c) a regra de decisão aplicada (a menos que esta seja inerente à especificação ou norma solicitada). NOTA Para mais informações, ver o ISO/IEC Guide 98- 4. 7.8.7 Relato de opiniões e interpretações Quando forem expressas opiniões e interpretações, o laboratório deve assegurar que apenas pessoal autorizado para a expressão de opiniões e interpretações emita a respectiva declaração. O laboratório deve documentar as bases nas quais as opiniões e interpretações foram elaboradas. As opiniões e interpretações expressas em relatórios devem ser baseadas nos resultados obtidos a partir do item ensaiado ou calibrado, e devem ser claramente identificadas como tais. Quando opiniões e interpretações forem comunicadas por meio do diálogo direto com o cliente, deve ser retido um registro do diálogo. 7.8.8 Emendas aos relatórios 7.8.8.1 Quando um relatório emitido necessita ser modificado, submetido a emendas ou reemitido, qualquer alteração de informações deve ser claramente identificada e, quando apropriado, a razão para a alteração deve ser incluída no relatório. 7.8.8.2 As emendas a um relatório após a emissão devem ser feitas somente sob a forma de um novo documento, ou transferência de dados, que inclua a declaração “Emenda ao Relatório, número de série... [ou outra forma de identificação]”, ou uma forma de redação equivalente. Estas emendas devem atender a todos os requisitos deste documento. 7.8.8.3 Quando for necessário emitir um novo relatório completo, este deve ser univocamente identificado e deve conter uma referência ao original que está sendo substituído. 27/08/10 7.9 Reclamações O item 7.9 Reclamações corresponde ao 4.9 da versão 2005. O item 7.8.9 tem 7 subitens. 2017 7.9 2005 4.9 7.9 Figura do Anexo B Item Item Preparação do item Realização da calibração / ensaio Liberação do item Manuseio de itens de ensaio ou calibração Amostragem 7.3 7.10 7.9 Reclamações Pedido Análise crítica de pedidos, propostas e contratos Seleção, verificação Validação de método Garantia da validade dos resultados 7.7 Avaliação da incerteza de medição 7.6 Relato de resultados 7.8 Relatório de resultados Registros técnicos Controle de dados / gestão da informação Recursos Gerência Trabalhos não conformes 7.4 7.27.1 7.5 7.11 7.9 Definição de reclamação 3.2 Reclamação Expressão de insatisfação, emitida por uma pessoa ou por uma organização para um laboratório, relativa às atividades ou resultados daquele laboratório, onde uma resposta é esperada. 7.9.1 e 7.9.2 Processo documentado 7.9.1 O laboratório deve ter um processo documentado para receber, avaliar e tomar decisões sobre reclamações. 7.9.2 Uma descrição do processo para tratar reclamações deve estar disponível a qualquer parte interessada quando solicitada. No recebimento de uma reclamação, o laboratório deve confirmar se a reclamação está relacionada às atividades de laboratório pelas quais é responsável e, se for, deve tratá-la. O laboratório deve ser responsável por todas as decisões em todosos níveis do processo de tratamento de reclamações. 7.9.3 Elementos do processo de reclamações 7.9.3 O processo para tratamento de reclamações deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos e métodos: a) descrição do processo para receber, validar, investigar a reclamação e decidir quais ações devem ser tomadas em resposta à reclamação; b) monitorar e registrar reclamações, incluindo ações tomadas para resolvê-las; c) assegurar que qualquer ação apropriada seja tomada. 7.9.4 e 7.9.5 Recebimento de reclamações 7.9.4 O laboratório que receber a reclamação deve ser responsável por coletar e verificar todas as informações necessárias para validar a reclamação. 7.9.5 Sempre que possível, o laboratório deve acusar o recebimento da reclamação e fornecer ao reclamante relatos sobre o progresso e a conclusão. 7.9.6 Imparcialidade no tratamento As conclusões a serem comunicadas ao reclamante devem ser elaboradas por, ou analisadas criticamente e aprovadas por, indivíduo(s) que não esteja(m) envolvido(s) nas atividades de laboratório originais em questão. NOTA Isso pode ser realizado por pessoal externo. A nota deste requisito esclarece que quaisquer uma dessas ações pode ser realizada por pessoal externo. 7.9.7 Notificação do reclamante Sempre que possível, o laboratório deve notificar formalmente ao reclamante o término do tratamento da reclamação. O requisito 7.9.7 pressupõe que o laboratório deva ter uma justificativa para não notificar formalmente o reclamante sobre ao encerramento de sua reclamação. Um exemplo de notificação formal, pode ser envio do relatório revisado ao cliente. 7.10 Trabalho não conforme O item 7.10 Trabalho não conforme (ou NÃO CONFORMIDADE), corresponde ao 4.9 da versão 2005. O item 7.10 tem 3 subitens e é praticamente o mesmo que o da versão 2005. 2017 7.10 2005 4.9 7.10 Figura do Anexo B Item Item Preparação do item Realização da calibração / ensaio Liberação do item Manuseio de itens de ensaio ou calibração Amostragem 7.3 7.10 7.9 Reclamações Pedido Análise crítica de pedidos, propostas e contratos Seleção, verificação Validação de método Garantia da validade dos resultados 7.7 Avaliação da incerteza de medição 7.6 Relato de resultados 7.8 Relatório de resultados Registros técnicos Controle de dados / gestão da informação Recursos Gerência Trabalhos não conformes 7.4 7.27.1 7.5 7.11 7.10.1 Procedimento de trabalho não conforme O laboratório deve ter um procedimento que deve ser implementado quando qualquer aspecto das atividades de laboratório ou os resultados deste trabalho não estiverem em conformidade com seus próprios procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente (por exemplo, equipamentos ou condições ambientais fora dos limites especificados, resultados do monitoramento que não atendem aos critérios especificados). O procedimento deve assegurar que: a) sejam definidas as responsabilidades e autoridades pela gestão do trabalho não conforme; b) as ações (incluindo interrupção ou repetição do trabalho e retenção dos relatórios, quando necessário) sejam baseadas nos níveis de risco estabelecidos pelo laboratório; 7.10.1 Procedimento de trabalho não conforme c) seja feita uma avaliação da importância do trabalho não conforme, incluindo uma análise do impacto em resultados anteriores; d) seja tomada uma decisão sobre a aceitabilidade do trabalho não conforme; e) quando necessário, o cliente seja notificado e o trabalho seja cancelado; f) seja definida a responsabilidade pela autorização da retomada do trabalho. 7.10.2 Registros de trabalho não conforme O laboratório deve reter registros dos trabalhos nã o conforme e das ações conforme especificado em 7.10.1 alíneas b ) até f). Este requisito explicita que o laboratório deve reter registros dos trabalhos não conforme, incluindo os aspectos que devem ser assegurados pelo procedimento Embora não haja mais menção à aplicação de correção, que constava na versão 2005, veremos mais a frente no item 8.7.1.a, que o laboratório deve reagir a uma não conformidade tomando ações para controlá-la e corrigi-la. Assim, o conceito da correção permanece na 17025 atual. . A correção, elimina a não conformidade 7.10.3 Ação corretiva Quando a avaliação indicar que o trabalho não conforme pode se repetir ou que existe dúvida sobre a conformidade das operações do laboratório com o seu sistema de gestão, o laboratório deve implementar ação corretiva. . A ação corretiva, elimina a CAUSA da não conformida de 7.11 Controle de dados e gestão da informação O item 7.11 Controle de dados e gestão da informação corresponde ao 5.4.7 da versão 2005. O item 7.11 tem 6 subitens . 2017 7.11 2005 5.4.7 7.11 Figura do Anexo B Item Item Preparação do item Realização da calibração / ensaio Liberação do item Manuseio de itens de ensaio ou calibração Amostragem 7.3 7.10 7.9 Reclamações Pedido Análise crítica de pedidos, propostas e contratos Seleção, verificação Validação de método Garantia da validade dos resultados 7.7 Avaliação da incerteza de medição 7.6 Relato de resultados 7.8 Relatório de resultados Registros técnicos Controle de dados / gestão da informação Recursos Gerência Trabalhos não conformes 7.4 7.27.1 7.5 7.11 7.11.1 O laboratório deve ter acesso aos dados e informações necessários para realizar atividades de laboratório. 7.11.2 Antes da sua implantação, os sistemas de gestão da informação laboratorial utilizados para: coleta, processamento , registro, relato , armazenamento ou recuperação de dados... ... devem ser validados pelo laboratório quanto à funcionalidade, incluindo o funcionamento adequado das interfaces dos sistemas de gestão da informação laboratorial. Sempre que houver alguma alteração, incluindo configurações ou modificações feitas pelo laboratório em softwares comerciais de prateleira, estas devem ser autorizadas, documentadas e validadas antes da implementação. 7.11.1 Acesso aos dados 7.11.2 Sistema de gestão da informação 7.11.2 NOTAS NOTA 1 Neste documento sistemas de gestão da informação laboratorial inclui a gestão de dados e informações contidas nos sistemas informatizados e não informatizados. Alguns dos requisitos podem ser mais aplicáveis aos sistemas informatizados do que aos sistemas não informatizados. NOTA 2 Podem ser considerados suficientemente validados os softwares comerciais de prateleira utilizados em aplicações de cunho geral, dentro do campo de aplicação para o qual foram projetados. 7.11.3 SGI - Requisitos 7.11.3 Os sistemas de gestão da informação laboratorial devem: a) ser protegidos contra o acesso não autorizado; b) ser protegidos contra adulteração ou perda; c) ser operado(s) em um ambiente que esteja em conformidade com as especificações do provedor ou do laboratório ou, no caso de sistemas não informatizados, prover condições que protejam a exatidão dos registros e transcrições manuais; d) ser mantido(s) de forma que assegure(m) a integridade dos dados e informações; e) incluir o registro das falhas do sistema e as ações imediatas e corretivas apropriadas. 7.11.4 Gerenciamento externo 7.11.5 Disponibilidade dos documentos 7.11.6 Cálculos e transferências de dados 7.11.4 Quando um sistema de gestão da informação laboratorial for gerenciado e mantido fora de suas instalações ou por meio de um provedor externo, o laboratório deve assegurar que o provedor ou o operador do sistema cumpra todos os requisitos aplicáveis deste documento. 7.11.5 O laboratório deve assegurar que instruções, manuais e dados de referência pertinentes para os sistemas de gestão da informação laboratorial sejam mantidos prontamente disponíveis para o pessoal. 7.11.6 Os cálculos e as transferências de dados devem ser submetidos a conferências apropriadas de maneira sistemática.
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