Localizacao Brasil SAP MM ECC 6 0

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Localização Brasil
Administração de Materiais – MM
ECC – 6.0
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 5
Introdução Localização Brasil
Livros Fiscais
Impostos
Estrutura
Organizacional
Nota Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 6
Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos
MMMM
RequisiçãoRequisição
de Comprasde Compras
Compras
MMMM
Pedido dePedido de
Compras de Compras de 
material/serviçomaterial/serviço
Estoque/Serviço
 FIFI
DocumentoDocumento
ContábilContábil
MMMM
RecebimentoRecebimento
Material/Material/
Aprovação Aprovação 
ServiçoServiço
 MMMM
NF EntradaNF Entrada
 FIFI
DocumentoDocumento
ContábilContábil
MMMM
RecebimentoRecebimento
FiscalFiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FIFI
Programa dePrograma de
PagamentoPagamento
Manual /
Automática
MMMM
Processo de Processo de 
CotaçãoCotação
MMMM
Contrato Contrato 
BásicoBásico
MMMM
Fatura contra Fatura contra 
Material ouMaterial ou
Conta RazãoConta Razão
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Introdução Localização Brasil – integração módulos
ExecuçãoExecução
MRPMRP
PPPP
DocumentoDocumento
ContábilContábil
FIFI
Movimento deMovimento de
MercadoriaMercadoria
MMMM
Requisição/Requisição/
Pedido de Pedido de 
CompraCompra
MMMM
DocumentoDocumento
ContábilContábil
FIFI
FaturaFatura
MMMM
DocumentoDocumento
ContábilContábil
ref. ref. 
PagamentoPagamento
FIFI
CC
Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas ATP
Saídas
DisponibilidadeDisponibilidade
PPPP
MMMM
EM/EFEM/EF
XX
EstoqueEstoque
XX
FIFI
ICMS a recup.ICMS a recup.
XX
FornecedorFornecedor
XXXX
EM/EFEM/EF
XX
BancoBanco
XX
IPI a recup.IPI a recup.
XX
Despesa Despesa 
c/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS
XX
FIFI
Livro Fiscal de EntradaLivro Fiscal de Entrada
FIFIMMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 9
Estrutura Organizacional
MandanteMandante
Empresa EM##Empresa EM##
Plano de Plano de 
Contas PC##Contas PC##
Área de ContabilidadeÁrea de Contabilidade
de Custos EM##de Custos EM##
Filial FI##Filial FI##
Centro CE##Centro CE##
Organização de Organização de 
Compras OC##Compras OC##
Depósito 0001Depósito 0001
Depósito 0002Depósito 0002
Grupo deGrupo de
Compras G##Compras G##
Organização deOrganização de
Vendas OV##Vendas OV##
Canal de DistribuiçãoCanal de Distribuição
####
Agência de Agência de 
Vendas AV##Vendas AV##
Setor de AtividadeSetor de Atividade
####
Grupo de Grupo de 
VendedoresVendedores
G##G##
Local de ExpediçãoLocal de Expedição
LE##LE##
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Estrutura Organizacional
Empresa
Centro
Depósito
Filial
Mandante
CNPJ
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Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Filial
CNPJ: número que representa a
 empresa e suas filiais 
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Localização Física/Domicílio Fiscal
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Empresa Filial
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Estrutura Organizacional: Empresa
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 13
Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal 
Livros 
Fiscais 
criar
fazer lançamentos
 exibir
 Relatórios legais
Dependem do número do CNPJ
Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Filial
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Estrutura Organizacional: Filial
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 15
Estrutura organizacional: Filial X Centro
 Filial
rua rua
Centro
Centro
Centro
Centro
mesmo endereço
endereços diferentes
 Filial
 Filial
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Estrutura organizacional: Filial X Centro
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Estrutura organizacional
Empresa
Filial
Rio de Janeiro
Filial
São Paulo
Centro
São Paulo
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
Centro
Rio de Janeiro
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
Organização
de Compras
Grupo de
Compradores
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Estrutura Organizacional
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
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Nota Fiscal
 Acompanha a mercadoria 
 entregue pelo Fornecedor
 Atualiza Livro Fiscal 
 de Entrada
 Entrada Fatura
 Entrada Mercadoria
 Complementar
 Atualiza Livro Fiscal 
 de Entrada
 
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1N)
 Saída
 Atualiza Livro Fiscal 
 de Saída
 
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
 Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
 Entrada
 Atualiza Livro Fiscal 
 de Entrada
 
 Manual (J1B1N)
 Ex.:Importação
Tipos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 21
Nota Fiscal
Filial
Empresa
Série
 1
Série
 UN
Série
 2
Numeração
Numeração /Série
CNPJ
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Nota Fiscal: Configuração
Formulário de NFFormulário de NF
EmpresaEmpresa
Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) 
de NFde NF
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeração
do Documento Internodo Documento Interno 
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeração
da da NF impressaNF impressa 
ImpressoraImpressora
Atribuição da Configuração 
a 
Empresa e Filial
FilialFilial Chave DinâmicaChave Dinâmica
(se necessário)(se necessário)
NF01 - N.Fiscal Saída
NF02 - N.Fiscal Entrada
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Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determinação do CFOP !
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 24
Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
Utilização: Revisão de Fatura
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Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
Utilização: embalagem retornável
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 26
Nota Fiscal – Controle de tela
Ativação de tela para:
Criação, Modificação e Exibição
da Nota Fiscal gerada pelo sistema
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 28
Transação J1BTAX
 Ferramenta de Customizing 
 Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local
Encontra-se no caminho de menu:
IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA → 
Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Pool
Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 29
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 30
Transação J1BTAX
SUB – Menus da J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização6.0 / Educação Brasil / 31
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 32
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 33
Transação J1BTAX
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 35
CFOP: Definição
CFOP = Código Fiscal de Operação
Operação
Fiscal
Código
• Definido pela legislação brasileira para identificar
 características da transação sendo realizada;
• Usado na emissão da Nota Fiscal;
• Usado para classificação nos Livros Fiscais.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 36
CFOP: determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
DetalheDetalhe
Ex. 1101/AAEx. 1101/AA
2
 
4
 
3
 
7
 
6
 
5
 
1
 
8
 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 37
CFOP: determinação automática
1. Sentido Movim.
 Entrada
 Saída
 2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial
 Mesmo estado
 Estado diferente
 País diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal
 Normal
 Consignação
 Subcontratação
 ….
 3. Categoria Material
 Material
 Eletricidade
 Comunicação
 Transporte
 Revenda
 Industrialização
 Consumo
 Imobilizado
5. NF.Caso Esp.CFOP
 Sem Subst.Tributária
 Com Subst. Tributária
 01
 02
CFOP - N.Fiscal
6. Utilização Material
8. Nº Versão  Indústria Eletricidade
 Comunicação
 Transporte
 Serviço
 Ind. consumo
7. Categoria do Setor
 Filial
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 38
CFOP: Versões e validade
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 39
CFOP: Códigos
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 41
Leis Fiscais
IMGIMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS
O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos 
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de 
um direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”
DetalheDetalhe
Ex. IP0Ex. IP0
IPIIPI
ICMSICMS DetalheDetalhe
Ex. IC2Ex. IC2
ISSISS
DetalheDetalhe
Ex. IS1Ex. IS1
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 42
Leis Fiscais
IMGIMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA - Sugerido pelo Sistema através do IVA 
IPIIPI
ICMSICMS
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do
 ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema 
sugere o direito fiscal 
constante na tabela 
dinâmica.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 43
CFOP e Direitos Fiscais
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Operação (CFOP)
• Consultar as leis fiscais
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 45
IVA através da transação J1BTAX
IP
I IC
M
S
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 46
IVA através da transação J1BTAX
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 48
Tabela dinâmica – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 49
Tabela dinâmica – J1BTAX
Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 50
Tabela dinâmica – J1BTAX
Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 51
Tabela dinâmica – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 52
Tabela dinâmica – J1BTAX
Utilização de exceção dinâmica
Escolher o grupo de imposto
para cadastrar a exceção
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 53
Tabela dinâmica – J1BTAX
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 55
Impostos
Tipos
IP
I IC
M
S
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa física)
Fornecedor
ICMS 
 ICMS Subs.Tributária
 ICMS s/Frete
IPI
INSS (para serviços)
PIS, COFINS, CSLL, ISS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 56
Impostos - ICMS
Base de Cálculo
utiliz. do mat. 
industrialização
consumo
fórmula
CB = base de cálculo
NP = preço líquido
TX1 = alíquota ICMS
TX2 = alíquota IPI
Legenda:
NP 100
CB =
1- ( TX1/100)
=
1- ( 18/100)
= 121,95
CB =
NP
(1- (( TX1+TX2)/100))
=
100
 
=
= 129,87
(1- (( 18+5)/100))
ICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 57
Impostos - ICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 58
Impostos - ICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 59
Impostos - IPI
IP
I IC
M
S
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul 
(Classificação Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria 
1 2 IMG
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 60
Impostos - IPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 61
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 62
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 63
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 64
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 65
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de 
Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a 
alíquota genérica 
dos impostos ou 
separadamente. 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 66
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Dados Mestre I.R.F.:
Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Retenção de 
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Código) e 
assinalar o indicador de impostos retidos. 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 67
Impostos - ISS
Principais alterações: 
Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo 
com o tipo e local da prestação do serviço. 
Lei Complementar 116 / 03: ISS
Há três situações:
1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado 
(recolhido pelo prestador)
2 – ISS devido no município onde o serviço é executado
(recolhido pelo prestador)
3 – ISS devido no município onde o serviço é executado
(retido e recolhido pelo tomador)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 68
Impostos - ISS
Três locais envolvidos 
Onde o serviço é 
executado Tomador do serviço
Provedor do serviço
 Definição do município onde o ISS é devido ...
 Município do provedor do serviço 
 Município onde o serviço é executado
 Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Matriz).
 Dependendo do tipo de serviço
 Conforme legislação de cada Município
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 69
Impostos - ISS
 Disputa entre Municípios:
 Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da Prestação) Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e 
prestação de serviço:
 Não existe padrão
 Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço
 Valor mínimo para retenção do ISS:
 Se informado, não atingindo o valor mínimo, o ISS é calculado porém é 
recolhido pelo prestador do serviço
 Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada 
Município
 Direito Fiscal de ISS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 70
Impostos - ISS
Selecionar este flag
Exemplo prático
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 71
Impostos - ISS
Preencher o campo País com BR e os campos Ctg. IRF e Código IRF com IW
Não esquecer de marcar o flag sujeito
Transação J1BTAX 
para criar um novo 
grupo de impostos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 72
Impostos - ISS
Criação de grupo XX + 70 copiando o grupo 10
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 73
Impostos - ISS
A atualização deve ser feita para todas as chaves da tabela
Ainda na J1BTAX fazer a migração do grupo de impostos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 74
Impostos - ISS
Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 75
Impostos - ISS
Criação de código IVA XX + 70 ativando ISS com cópia do IVA IS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 76
Impostos - ISS
Observar que este imposto será retido no local onde o serviço é prestado
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 77
Impostos - ISS
Selecionar a opção “Atualizar valores ISS” com duplo clique
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 78
Impostos - ISS
Observação: O imposto será retido no local da prestação de serviço, de forma que o sistema 
adotará como destino o domicílio fiscal do centro onde o serviço será prestado, ou o domicílio 
fiscal constante no endereço de remessa do pedido de compra.
O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se 
o IVA informado no pedido tenha a condição 
ISSF – ISS WHT at Service Loc ativa.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 79
Impostos - ISS
Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 80
Impostos - ISS
Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereço de remessa
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 81
Impostos - ISS
Na PO, no detalhe do item, é possível informar em qual Município o serviço será 
executado.
Basta informar um endereço de entrega que contenha o Domicílio Fiscal 
Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereço) e o sistema usará este domicílio 
fiscal na busca de dados na tabela dinâmica, como local da execução do serviço)
Assim, a solução permite criar uma única PO para serviços executados em mais 
de um Município. Basta criar um item por Município e alterar o endereço de 
entrega para cada item.
Sugestão: criar dados mestre que representem os Municípios envolvidos nas 
operações de ISS.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 82
Impostos - ISS
Após a gravação do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO
Mudar a quantidade 
para 10 unidades
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 83
Impostos - ISS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 84
Impostos - ISS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 85
Impostos - ISS
Colocar o CFOP 1000/AA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 86
Impostos - ISS
Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 87
Impostos - ISS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 88
Impostos - ISS
Contabilização dos lançamentos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 89
Impostos - ISS
Exibir o Registro de apuração ISS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 90
Impostos - ISS
Preencher os campos necessários e executar o relatório
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 91
Impostos - ISS
Verificar o número da nota lançado no livro
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 92
Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
 Tabela de Exceções p/ material
 Tabela Dinâmica
 Tabela Normal
 Valores Propostos como Default
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 94
Dados Mestre
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 95
Dados Mestre
Material
cálculo
 do IPI ou ISS
CFOP
Campos relevantes
 para CFOP
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 96
Dados Mestre
IRF
Fornecedor 
Controle
CNPJ
CPF
Insc. Municipal
Insc.Estadual  
Domicílio fiscal com 
informação p/ cálculo 
do ISS (Cód. Munic.)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 97
Dados Mestre
Dados Org.Compras 1
Registro 
Info
• Mantém o registro do último pedido de compra.
• Facilita a criação de novos documentos.
• Mantém o registro do último pedido de compra.
• Facilita a criação de novos documentos.
Código
 NCM
IVA
IVA sugerido no Processo 
com o Fornecedor + Material 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 98
Dados Mestre
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Cadastrar um novo material e um novo fornecedor
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 100
Processos de compras
 Industrialização; Consumo
 Material com Base Reduzida de ICMS
 Material com Substituição Tributária
 Industrialização com 50% de Crédito do IPI
 Serviço de Pessoa Física
 Serviço de Pessoa Juridica (Retenção de 
PIS, Cofins, ISS)
 Frete Planejado ex: Consumo
 Frete não Planejado ex: Industrialização
 Frete para várias Notas Fiscais
 Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
 Devolução
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 101
Processos de compras
Industrialização
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 ImpostosImpostos- - I3I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilidade com
 Impostos = IVA
 Livros Fiscais
 Contabilidade
 sem Impostos
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 102
Processos de compras
Consumo
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 Impostos – Impostos – C3C3 
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Livros Fiscais
 
 Contabilização
 com Impostos,
 sem recuperação
Pedido dePedido de
ComprasCompras
O usuário requisitante O usuário requisitante 
retira a mercadoriaretira a mercadoria
para consumo.para consumo.
 Contabilização com
 Impostos,caso seja
 de outro estado
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 103
Processos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 ImpostosImpostos - - I3 I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilização 
 com Impostos =
 IVA
 Livros Fiscais
 Contabilização
 sem Impostos
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras
J1BTAX
Tabela de Exce
ções
ou Tabela Dinâ
mica
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 104
Processos de compras
Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 ImpostosImpostos - - I4I4
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilização
 com Impostos = IVA
 Livros Fiscais
 Contabilização
 sem Impostos
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras
J1BTAX
Tabela Subs.Tributária
Normal ou Exceção
 N.F. com ICMS Subs. Tributária
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 105
Processos de compras
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 Impostos – Impostos – I3I3 
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilização com 
Impostos = 50% de IPI
 Livros Fiscais com
 destaque IPI
 Contabilização
 sem Impostos
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras
Cadastro Fornecedor
visão Controle
 N.F. sem destaque do IPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 106
Processos de compras
Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 107
Processos de compras
Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo
No detalhe dos impostos
no pedido de compras
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 108
Processos de compras
Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 109
Processos de compras
Material – Com recuperação de PIS e Cofins
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 Impostos – Impostos – Z3Z3 
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilização
 com Recuperação
 Livros Fiscais com
 destaque IPI
 Contabilização
 sem Impostos
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras  N.F. com destaque do PIS e Cofins
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 110
Processos de compras
Serviço: Pessoa Física
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra do Serviço e de compra do Serviço e 
gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra 
para um Prestador dopara um Prestador do
Serviço.Serviço.
Categoria do ItemCategoria do Item: D (muda : D (muda 
lay-out da tela do pedidolay-out da tela do pedido
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota 
Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.
O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviçoatravés da criação da Folha de Serviço
(medição). (medição). 
Executa-se então a Aprovação da Executa-se então a Aprovação da 
Folha de Serviço.Folha de Serviço.
Osetor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 
 Contabilização
 com Impostos = IRF
 APROVAÇÃO:
 Contabilização
 sem Impostos
 Medição do 
 Serviço
Pedido dePedido de
ComprasCompras
Folha
de Serviço
Aceitação
Cadastro Fornecedor
visão Controle
Visão I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 111
Processos de compras
Serviço: Pessoa Juridica – Retenção de ISS
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra do Serviço e de compra do Serviço e 
gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra 
para um Prestador dopara um Prestador do
Serviço.Serviço.
Categoria do ItemCategoria do Item: Normal: Normal
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota 
Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.
O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,
através do registro da entrada de serviço. através do registro da entrada de serviço. 
(O serviço deve ser cadastrado como material)(O serviço deve ser cadastrado como material)
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 
 Contabilização
 com Impostos = IRF
 Nota fiscal com 
destaque do iss 
Pedido dePedido de
ComprasCompras
Nota 
Fiscal
 Livros fiscais com 
destaque de ISS
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 Impostos – Impostos – ISIS 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 112
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar:
 Fornecedor (Material+frete) ou 
 Fornecedor + Transportadora
 
 Livros Fiscais 
 (material e Frete)
 Contabilização
 com Impostos,
 sem recuperação
 e com o FRETE
O usuário requisitante O usuário requisitante 
retira a mercadoriaretira a mercadoria
para consumo.para consumo.
 Contabilização com Impostos, 
caso seja de outro estado
 Mesma N.Fiscal
 do Material
 Conhecimento da 
 Transportadora
Pedido dePedido de
ComprasCompras
c/Fretec/Frete
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
Frete Planejado no itemFrete Planejado no item
 CONDIÇÕESCONDIÇÕES
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 113
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo  Entrada da Fatura: Material + Frete na
 mesma Nota Fiscal 
Opção quando
a cobrança do
frete for na 
mesma N.Fiscal 
do Material
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 114
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
 Entrada da Fatura: 
 N.Fiscal de Material
 + Conhecimento de
 Frete (Transportadora) Primeiro recebe a 
Nota Fiscal do Material
Depois recebe 
o Conhecimento do Frete
Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no Pedido
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 115
Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 ImpostosImpostos 
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado nocompara com o solicitado no
pedido de Compra e registra pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e 
compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,
através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.FiscalO Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimentodo Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadorade Frete de Transportadora
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
 Contabilização
 sem Impostos
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras
 Contas a pagar:
 Fornecedor (Material+frete) ou 
 Fornecedor + Transportadora
 
 Livros Fiscais 
 (material e Frete)
 Contabilização com
 Impostos
 Frete na mesma 
 N.Fiscal do Material
 Conhecimento de 
 Transportadora
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 116
Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização  Entrada da Fatura: 
 Material + Frete na
 mesma Nota Fiscal 
Após preencher os dados
da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser 
colocado neste campo
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 117
Processos de compras
 Entrada da Fatura: 
 N.Fiscal de Material
 + Conhecimento de
 Frete (Transportadora) 
Frete não Planejado ex: Industrialização
Primeiro recebe 
a Nota Fiscal 
do Material
 O campo Montante (1) no detalhe 
do Item virá em branco, e deve ser 
preenchido com o valor do frete 
sem o ICMS quando o frete for 
atribuído para um Pedido de 
Compra.
Quando o Frete for para vários 
pedidos, o campo 
CstCompAgNPlanej (2) deve ser 
preenchido para o sistema fazer o 
rateio. 
Depois recebe 
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operação
Mudar o 
Emissor
da Fatura
(1)(1)
(2)(2)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 118
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 ImpostosImpostos 
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado nocompara com o solicitado no
pedido de Compra e registra pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e 
compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,
através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete está sendocobrado atravésO Frete está sendo cobrado através
do Conhecimento de Frete referentedo Conhecimento de Frete referente
a várias Notas Fiscais,neste caso a a várias Notas Fiscais,neste caso a 
Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5C5..
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
 Contabilização
 sem Impostos
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras
 Contas a pagar:
 Fornecedor (Material) e 
 Transportadora
 
 Livros Fiscais 
 (material e Frete)
 Contabilização com
 Impostos
 N.Fiscal do Material
 Conhecimento de 
 Transportadora 
 referente a várias 
 Notas Fiscais 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 119
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMGIMG
 Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá 
a entrada de várias Notas Fiscais como 
referência.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 120
Processos de compras
Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar orecebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor atravéscrédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar da Entrada de Fatura e lançar 
contra um Material ou uma Conta contra um Material ou uma Conta 
Razão.Razão.
 Contas a pagar
 
 Contabilidade com
 Impostos = IVA
 Livros Fiscais
Usuário
N.Fiscal
. Este exemplo está lançando contra 
uma Cta. Razão, mas podemos 
lançar também direto contra um 
Material, conforme tela ao lado.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 121
Processos de compras
Devolução
Com base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de de Devolução, o setor de 
recebimento registra a recebimento registra a 
devolução física do materialdevolução física do material
no sistema Mov.122.no sistema Mov.122.
..
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
recebe a informação que o recebe a informação que o 
material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvido
ao Fornecedor. ao Fornecedor. 
Entra com uma Nota de CréditoEntra com uma Nota de Crédito
no Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devolução para Fiscal de Devolução para 
acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.
FornecedorFornecedor
 Débito - Contas a pagar
 
 Reverso - Contabilidade
 com Impostos = IVA
 Livros Fiscais de Saída
 Reverso - Contabilidade
 sem Impostos
 Saída Física do 
 Estoque
Usuário
Controle de 
Qualidade
 Pedido de Compra (qtde.
 Recebida / Histórico)
Retira o material doRetira o material do
estoque.estoque.
Nota Fiscal 
Devolução
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 122
Processos de compras
Devolução
 Histórico do Pedido de 
Compra antes da 
Devolução.
 Depois de preencher os campos 
da Pasta DdsBásicos (1) , 
preencher a Ctg.NF (E4) na pasta 
Detalhe (2) para obter acesso ao 
ícone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devolução seja parcial, os 
campos Montante e Quantidade 
na síntese dos itens, devem ser 
alterados (4). 
 Nota de Crédito (Nota de Crédito (Devolução FiscalDevolução Fiscal) ) 
 (1)(1) 
 (2)(2) 
 (3)(3) 
 (4)(4) 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 123
Processos de compras
Devolução
 O sistema sugere o último 
Documento de material (1) para 
efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a 
quantidade devolvida na pasta 
Material (2) , e na pasta “Od” o 
sistema irá sugerir o Movimento 
122 de Devolução, obrigando que 
o campo Motivo do movimento (3) 
seja preenchido.
 Devolução Física Devolução Física 
 Impressão da Nota Fiscal Impressão da Nota Fiscal 
 ((Devolução FiscalDevolução Fiscal) ) 
 Transação J1B3N (novo lay 
 out da tela da Nota Fiscal)
 (1)(1) 
 (2)(2) 
 (3)(3) 
 Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 124
Processos de compras
Devolução
 Pedido de Compra após a Devolução 
 - Cabeçalho (pasta STATUS)
 - Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 126
Transferência entre centros
Transferência entre Centros
 Movimento de Mercadoria (MM)
 Pedido de Transferência UB (MM/SD)
Centro
Depósito
No Brasil, a transferência de Materiais No Brasil, a transferência de Materiais 
entre Centros, com locais físicos entre Centros, com locais físicos 
diferentes (CNPJ diferente) é feita diferentes (CNPJ diferente) é feita 
através de Nota Fiscal, atualizando o através de Nota Fiscal, atualizando o 
Livro de Saída do Centro Fornecedor e Livro de Saída do Centro Fornecedor e 
o Livro de Entrada do Centro Receptor.o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Rio de JaneiroSão Paulo
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 127
Transferência entre centros
Centro
Cliente
Fornecedor
Criar um cadastro de fornecedor
para o centro fornecedor, associando 
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar 
o Código do Cliente, na Configuração
do Pedido de Transferência amarrado
 ao Centro destino.
Transferência via Movimentação (MM)
SP
 Mov.833 Mov.833 
 Mov.835Mov.835 
RJ
 . Sai estoque SP
 . Gera Estoque em Transf. no RJ 
 . Contabilização
 . Nota Fiscal/ Livro Saída 
 . Entra Estoque 
 Livre RJ 
 . Contabilização
 . Nota Fiscal/ Livro 
 Entrada 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 128
Transferência entre centros
Centro Solicitante
Necessidade 
de Material
Recebimento
Transação MB0A
Mov. 861
Centro Fornecedor
Verifica Remessas 
Pendentes e gera o 
Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL10B
Transação VL02N
Mov. 862
Transação J1B3N
Nota Fiscal de Saída
•Contabilização
•Nota Fiscal
•Livros Fiscais
•Nota Fiscal
•Livros FiscaisMM SD
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Pedido dePedido de
ComprasCompras
O material vaiO material vai
para o estoquepara o estoque..
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
 ECC 6.0 - MM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 130
Processos especiais
 Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)
 Entrega Futura
 Subcontratação
 Consignação
 Operação Triangular
 Nota fiscal Manual
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 131
Processos especiais
Embalagem Retornável
O Comprador O Comprador 
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
 ImpostosImpostos – – I3I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acondicionado eme envia o material acondicionado em
uma uma Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, acompanhado , acompanhado 
com a Nota Fiscal - Fatura. com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem A Embalagem 
pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada
..
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema. Na registra no sistema. Na 
mesma transação recebe a mesma transação recebe a 
Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, para , para 
controle físico, e posteriorcontrole físico, e posterior 
 devolução ao fornecedor.devolução ao fornecedor.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilidade com
 Impostos = IVA
 Livros Fiscais do
 Material e da
 Embalagem Retornável
 Contabilidade
 sem Impostos
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras
 Ex: Pallete
A Embalagem RetornávelA Embalagem Retornável
é controlada em Estoque é controlada em Estoque 
do Fornecedor.do Fornecedor.
Mov. 841 MMov. 841 M
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 132
Processos especiais
Embalagem Retornável - Configuração
 Categoria da Nota Fiscal do Processo Categoria da Nota Fiscal do Processo 
 R1 - EntradaR1 - Entrada
 R4 - Devolução R4 - Devolução 
 Habilitar as Funções deHabilitar as Funções de
 Controle de Tela para oControle de Tela para o
 Tipo de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal 
 Criar/Modificar/Exibir (Manual Criar/Modificar/Exibir (Manual 
 e automática)e automática)
 
 Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao 
 Movimento do Processo Movimento do Processo 
 841 - Entrada841 - Entrada
 842 - Devolução 842 - Devolução 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 133
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Após o recebimento do material,Após o recebimento do material,
receber na mesma transação receber na mesma transação 
(MIGO) a Embalagem Retornável (MIGO) a Embalagem Retornável 
através do ícone Equipamento através do ícone Equipamento 
TransporteTransporte
Colocar o Centro e Depósito.Colocar o Centro e Depósito.
O movimento O movimento 841 M841 M é é 
sugerido pelo sistema, sugerido pelo sistema, 
através da configuraçãoatravés da configuração
dos Valores Propostos, comodos Valores Propostos, como
também o Centro e otambém o Centro e o
Depósito.Depósito.
No menu: No menu: Opções =>Opções =>
Valores PropostosValores Propostos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 134
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Preencher a pasta MaterialMaterial, com o , com o 
código do Material (após o Enter o código do Material (após o Enter o 
sistema irá consistir os dados do sistema irá consistir os dados do 
cadastro do material). cadastro do material). 
Preencher a pasta Preencher a pasta Qtd.Qtd., com a , com a 
quantidade recebida da Embalagem quantidade recebida da Embalagem 
Retornável. Retornável. 
Preencher a pasta Preencher a pasta ParceirParceir, com o , com o 
código do Cadastro do Fornecedor código do Cadastro do Fornecedor 
(os dados serão consistidos após o (os dados serão consistidos após o 
Enter. Enter. 
Preencher a pasta Preencher a pasta Impos.Impos. com o com o 
Mont.Base div. ( valor registrado na Mont.Base div. ( valor registrado na 
Nota Fiscal Entrada) Nota Fiscal Entrada) 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 135
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Após preencher os dados do novo Após preencher os dados do novo 
item de Equipamento de transporte, item de Equipamento de transporte, 
o sistema carrega os dados para a o sistema carrega os dados para a 
Síntese dos Ítens (1) 
e antes de Registrar a entrada dos e antes de Registrar a entrada dos 
materiais pressionar o ícone materiais pressionar o ícone 
 (2) 
para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.
 (1)(1) 
 (3)(3) 
 (2)(2) 
Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. . 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 136
Processos especiais
Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e 
data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser 
feito através do íconefeito através do ícone (2) 
Embalagem Retornável - Fiscal
 (2)(2) 
Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. . 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 137
Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. . 
No acesso da Nota Fiscal, o ítem da No acesso da Nota Fiscal, o ítem da 
Embalagem Retornável é lançado.Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
 (1)
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: 
 
 (2) 
 (2)(2) (1)(1) 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 138
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
 (3)(3) 
Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. . 
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação 
MB1C (outros). 
 MIGO
Mudar o Tipo de Entrada paraMudar o Tipo de Entrada para 
Outros/as 
Preencher as informações do novo Preencher as informações do novo 
item; o sistema carrega os dados item; o sistema carrega os dados 
para a para a Síntese dos Ítens (1) 
e antes de Registrar a entrada da e antes de Registrar a entrada da 
Embalagem Retornável o ícone Embalagem Retornável o ícone 
 (2) 
para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar 
o ícone o ícone 
 (4)
 (2)(2) 
 (1)(1) 
 (3)(3) 
 (4)(4) 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 139
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. . 
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação 
MB1C (outros). 
 MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:
Docum.material: Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota Fiscal
Tipo movimento: Tipo movimento: 841841 estq. Especial: estq. Especial: MM 
Centro e DepósitoCentro e Depósito 
Preencher os campos:Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
 para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das 
informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de 
Entrada.Entrada.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 140
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. . 
Preencher os campo:Preencher os campo:
Mont.base div. Mont.base div. 
EnterEnter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o 
ícone:ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, 
preencher os campos preencher os campos 
Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPIDir.FiscalIPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 141
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
 Livro 
 Fiscal
 Estoque
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 142
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C 
(outros). 
 MIGO Mudar o Tipo de Operação para Mudar o Tipo de Operação para Estorno
O Sistema sugere o último documento O Sistema sugere o último documento 
executado para o estorno.executado para o estorno. 
Neste exemplo de estorno a Neste exemplo de estorno a 
Embalagem Retornável foi recebida Embalagem Retornável foi recebida 
na mesma Nota Fiscal do Material.na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:Preencher o campo:
TxtcabeçTxtcabeç: Nr. Nota Fiscal da : Nr. Nota Fiscal da 
 EntradaEntrada
Selecionar somente o item da Selecionar somente o item da 
Embalagem retornável Embalagem retornável (1); no detalhe ; no detalhe 
do ítem o sistema sugere o do ítem o sistema sugere o 
movimento de estorno movimento de estorno 842 M842 M (2) 
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar 
o ícone o ícone 
 (3)
 (1)(1) 
 (2)(2) 
 (3)(3) 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 143
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação 
MB1C (outros). 
 MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:
Txt.cab.doc.: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: Tipo movimento: 842842 estq. Especial: estq. Especial: MM 
Centro e DepósitoCentro e Depósito 
Preencher os campos:Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
 para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das 
informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de 
Devolução.Devolução.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 144
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
Preencher os campo:Preencher os campo:
Mont.base div. Mont.base div. 
EnterEnter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o 
ícone:ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, 
preencher os campos preencher os campos 
Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 145
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
 Livro 
 Fiscal
 Saída
 Estoque
 Saída 
 Nota
 Fiscal
 J1B3N
Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaAntes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída
através do caminho:através do caminho:
No menu: No menu: Nota Fiscal => SaídaNota Fiscal => Saída
O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de ErroO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 146
Processos especiais
Entrega Futura  O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia a Nota Fiscal Cobrança, e envia a Nota Fiscal Cobrança, 
conforme o acordo de Entrega conforme o acordo de Entrega 
Futura Futura 
..
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema.O material registra no sistema.O material 
acompanha a Nota Fiscal de acompanha a Nota Fiscal de 
Remessa, que será gerada no Remessa, que será gerada no 
Livro de Entrada através do Livro de Entrada através do 
Mov. 801Mov. 801 e IVA e IVA K0K0 
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal,recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o comparando os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilidade com
 Impostos = IVA
 K1 - IPI
 Livros Fiscais 
 Contabilidade
 com Impostos - 
 ICMS
 Controle de 
 Estoque
Pedido dePedido de
ComprasCompras
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: : K1K1 
Detalhe do Item, pastaDetalhe do Item, pasta
FaturaFatura
 O fornecedor envia o material,O fornecedor envia o material,
 acompanhado com a Nota acompanhado com a Nota 
 Fiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.
 Livros Fiscais 
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoquecolocado em estoque..
 Importante
para Receber a
 Fatura
antes do Mater
ial
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 147
Processos especiais
Entrega Futura - Configuração
 
No exemplo a seguir utilizaremos o processo No exemplo a seguir utilizaremos o processo 
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de 
Faturamento vem com o destaque do IPI e a Faturamento vem com o destaque do IPI e a 
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o 
destaque do ICMS, porém para efeito do destaque do ICMS, porém para efeito do 
cálculo contábil dos impostos no sistema .cálculo contábil dos impostos no sistema . 
 Categoria de Nota Fiscal 
 
 Movimento de Mercadoria gerando Nota 
Fiscal 
 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 148
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento
 
Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o MaterialMensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material. . 
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas 
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), 
os campos os campos montante e e quantidade na na 
síntese dos ítens deverão ser preenchidos, síntese dos ítens deverão ser preenchidos, 
pois como ainda não houve a entrada do pois como ainda não houve a entrada do 
material, os mesmos estarão em branco. O material, os mesmos estarão em branco. O 
acesso a Nota Fiscal pode ser feito através acesso a Nota Fiscal pode ser feito através 
do íconedo ícone
 
 
Qtd.Qtd.
da Nota da Nota 
FiscalFiscal
ValorValor
semsem
ImpostosImpostos
 Entrada da Fatura 
 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 149
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento
 
Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento 
vem com o destaque do IPIvem com o destaque do IPI. . 
 Nota Fiscal de Faturamento 
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
 
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: 
 
 
Detalhe do Detalhe do 
Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo 
contábil
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 150
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material
 Entrada do 
Material 
 Preencher os campos:Preencheros campos:
Nota de Remessa: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de
 RemessaRemessa
Txt.cabeç: Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-Nr. Nota Fiscal de Fatura-
 mento (1a. Nota)mento (1a. Nota)
Na pasta Na pasta OdOd, preencher os campos:, preencher os campos:
Tipo movimento: Tipo movimento: 801801
Centro e DepósitoCentro e Depósito
Na pasta Na pasta ImposImpos. prencher o campo:. prencher o campo:
Cod.Imposto: Cod.Imposto: K0K0
 O acesso a Nota Fiscal pode ser O acesso a Nota Fiscal pode ser 
feito através do íconefeito através do ícone
 
 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 151
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material
 
 Nota Fiscal de Remessa
 
Detalhe do Detalhe do 
Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de 
Faturamento vem com o destaque do ICMSFaturamento vem com o destaque do ICMS. . 
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
 
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: 
 
 
Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo 
contábil
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 152
Processos especiais
Subcontratação
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema.registra no sistema.
 O setor de recebimentoO setor de recebimento
 fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica
 a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, compa-
 rando os dados com o rando os dados com o 
 acordado no Pedido, acordado no Pedido, 
 através da Entrada daatravés da Entrada da
 Fatura no sistema.Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilidade com
 Impostos 
 Livros Fiscais 
 Contabilidade
 sem Impostos 
 Controle de 
 Estoque
 Pedido dePedido de
 ComprasCompras
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra da montagemde compra da montagem
de um novo produto e gerade um novo produto e gera
o Pedido de Compra o Pedido de Compra 
para um Fornecedor para um Fornecedor 
Subcontratado.Subcontratado.
IVAIVA: : I1 I1 
Ctg ItemCtg Item : L : L 
 Permite informar os Permite informar os 
 componentes paracomponentes para
 envio ao Fornecedorenvio ao Fornecedor
O novo material éO novo material é
colocado em estoque, e colocado em estoque, e 
os componentes saem doos componentes saem do
estoque contábil e físico.estoque contábil e físico.
Envia os componentesEnvia os componentes
para o fornecedor,para o fornecedor,
com a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal
de Simples Remessa.de Simples Remessa.
Mov. Mov. 541 541 
..
O fornecedor recebe o Pedido e os componentesO fornecedor recebe o Pedido e os componentes
e efetua o serviço contratado. Envia o novo material e efetua o serviço contratado. Envia o novo material 
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e 
Retorno Simbólico dos ComponentesRetorno Simbólico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou 
ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada
..
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 153
Processos especiais
Subcontratação - Configuração
 
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao 
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, 
com a ctg. com a ctg. G1G1 e a Nota Fiscal de Entrega do e a Nota Fiscal de Entrega do 
Novo Material e dos Componentes Novo Material e dos Componentes 
simbolicamente, com a ctg. simbolicamente, com a ctg. E1E1..
 Categoria de Nota Fiscal 
 
 Movimento de Mercadoria gerando Nota 
Fiscal 
 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 154
Processos especiais
Subcontratação
 
 Pedido de Compra 
 
Categoria 
do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu 
determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este 
novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.
Para determinar os componentes, ir no 
detalhe do ítem na Pasta Dados de 
material, acionando o ícone dos 
componentes.
Exemplo: Retorno dos 
Componentes e entrega do Novo 
Material em uma Nota Fiscal 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 155
Processos especiais
Subcontratação
 
 Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)
 
Preencher os campos:Preencher os campos:
Tipo movimento: Tipo movimento: 541, 541, e clicar no iconee clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo 
com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e 
pressionar o ícone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo
Mont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal 
de Remessa de Componentes.
Após acionar o ícone de Nota Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 156
Processos especiais
Subcontratação
 
 Nota Fiscal de Remessa
 
Selecionar os itens e Selecionar os itens e 
entrar no detalhe da entrar no detalhe da 
Nota FiscalNota Fiscal..
Preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
 Impressão da Nota FiscalImpressão da Nota Fiscal 
 (Remessa dos Componentes) (Remessa dos Componentes) 
 Transação J1B3N (novo lay 
 out da tela da Nota Fiscal)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 157
Processos especiais
Subcontratação
 
 Livro de Saída dos Componentes
 
 Estoque dos Componentes após a transferência 
 O sistema controla em 
que estoque o material 
está disponível, baixando 
a quantidade do Estoque 
de Utilização Livre.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 158
Processos especiais
Subcontratação
 
 Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO 
 
Após o preenchimento dos campos:Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o 
sistema exibe os itens do pedido para sistema exibe os itens do pedido para 
efetuar a entrada da mercadoria.efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é Para o item novo o Mov. Proposto é 
101101, conforme a Pasta de Detalhe do , conforme a Pasta de Detalhe do 
Item Item OdOd,,
Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem 
componentes amarrados e que poderão ser recebidos 
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza 
a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos 
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibirá os componentes conforme abaixo:
OK, para
 recebimento
Para os componentes, o sistema 
sugere o Tipo de Movimento 543 
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser 
preenchido na Pasta Impos., para 
todos os componentes.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 159
Processos especiais
Subcontratação
 Recebimento da Fatura - Transação MIRO 
 
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas 
DdsBásicos (valor e data) eDetalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), 
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através 
do íconedo ícone 
 
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
 
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: 
 
 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 160
Processos especiais
Subcontratação
 Livro de Entrada
 
 Estoque dos Componentes após o recebimento 
 
O sistema elimina o controle 
do componente que estava 
com o fornecedor 
subcontratado.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 161
Processos especiais
Subcontratação
 
Receber o Novo material e desativar 
as linhas dos Componentes. 
Acionar o ícone 
O sistema exibirá uma mensagem 
que o documentos está OK.
Para este exemplo, os 
processos desde o Pedido até 
o envio dos Componentes 
com Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre no 
momento do Recebimento do 
Novo Material e dos 
Componentes.
Exemplo: Retorno dos 
Componentes e entrega do Novo 
Material em Notas Fiscais 
Separadas 
 Recebimento do Novo Material - Transação MIGO 
 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 162
Processos especiais
Subcontratação
 
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de 
 Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Após efetuar o Recebimento da 
Fatura, iremos fazer a movimentação 
dos Componentes, ou seja, o 
Retorno Simbólico que o fornecedor 
enviou através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos 
Componentes e entrega do Novo 
Material em Notas Fiscais 
Separadas 
 Recebimento dos Componentes - Transação MB04 
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, 
após o preenchimento dos campos, o movimento 
será mudado para o 543 
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o 
menu: Processar > item(s) > Transferir
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 163
Processos especiais
Subcontratação
 
Preencher os campo Preencher os campo Mont.base divMont.base div. para . para 
todos os itens.todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito O acesso a Nota Fiscal pode ser feito 
através do íconeatravés do ícone
Após efetuar o Recebimento da 
Fatura, iremos fazer a movimentação 
dos Componentes, ou seja, o 
Retorno Simbólico que o fornecedor 
enviou através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos 
Componentes e entrega do Novo 
Material em Notas Fiscais 
Separadas 
No detalhe da Nota 
Fiscal, preencher os 
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 164
Processos especiais
Consignação
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material recebe o material 
fisicamente, compara fisicamente, compara 
com o solicitadocom o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema.registra no sistema.
 O setor de recebimentoO setor de recebimento
 fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica
 a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, compa-
 rando os dados com o rando os dados com o 
 acordado no Pedido, acordado no Pedido, 
 através da Entrada daatravés da Entrada da
 Fatura no sistema.Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
 Contas a pagar
 
 Contabilidade com
 Impostos - Ctg. 
 N.Fiscal = X2
 Livros Fiscais 
 Contabilidade
 Com Impostos 
 Controle de 
 Estoque
 Pedido dePedido de
 ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebe
a necessidade de a necessidade de 
compra do material compra do material 
em Consignação e geraem Consignação e gera
o Pedido de Compra o Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: : K6 K6 
DepósitoDepósito: COXX : COXX 
 Específico para Específico para 
 separar o materialseparar o material
 ConsignadoConsignado
O material é O material é 
colocado emcolocado em
estoque estoque 
específico, para específico, para 
que o controle que o controle 
seja melhor.seja melhor.
O fornecedor recebe o O fornecedor recebe o 
Pedido. Envia material Pedido. Envia material 
acompanhado da N. Fiscalacompanhado da N. Fiscal
 de Remessa emde Remessa em
Consignação, destacandoConsignação, destacando
os impostos.os impostos.
 1a. 
Nota
 Fiscal 
 
 Mov. 821 e IVA K5 
 
 Livros Fiscais 
O material consignado O material consignado 
 é retirado do estoque. é retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota O fornecedor envia a Nota 
Fiscal de FaturamentoFiscal de Faturamento
 2a. 
Nota
 Fiscal 
 
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Processos especiais
Consignação - Configuração
 
 Criar Depósito de Consignação 
 
 Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal 
 
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Processos especiais
Consignação 
Preencher os Campos:Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalNota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabeç.: Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃOCONSIGNAÇÃO
Pedido: Nr. do PedidoPedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Na pasta “OdOd” alterar o Tipo de ” alterar o Tipo de 
Movimento para Movimento para 821821
Caso não esteja preenchido, colocarCaso não esteja preenchido, colocar
o Depósito: o Depósito: COXXCOXX
Na pasta “Na pasta “ImposImpos.” .” 
Preencher o campo Preencher o campo 
Cód.imposto: Cód.imposto: K5K5 (para o cálculo dos (para o cálculo dos 
Impostos).Impostos).
 
 Recebimento do Material Mov. 821 
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 
821, pode ser feito através do ícone821, pode ser feito através do ícone 
 
 
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Processos especiais
Consignação
 Estoque do Material após o recebimento 
 
O controle do material é feito através do Depósito 
diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, 
o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento 
(2a. Nota Fiscal do Processo).
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Processos especiais
Consignação
 Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento) 
 
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas 
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF 
X2X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito 
através do íconeatravés do ícone 
 
Corrigir o Montante e a Quantidade,
de acordo com a retiradado material.
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Processos especiais
Consignação
 Nota Fiscal de Faturamento
 
Detalhe do Detalhe do 
Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
 
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: