CADASTRAR CONTRATO NO SISTEMA

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INSTRUÇÃO DO TRABALHO OPERACIONAL
Código:
MOD-00001
Versão:
V08
Elaborador:
MARIANA MISSAWA
Título: MODELO_ITO
Processos Relacionados: PRC_Gestão de Processos
Aprovadores: 
1 OBJETIVO
Orientar o processo de cadastramento de contratos no sistema SAP, visando garantir o cadastro de
acordo com as obrigações contratuais e total transparência do processo de locação de imóveis de terceiro
e para terceiros.
2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se a Gerência de Gestão Imobiliária – BPO, equipe cadastro.
3 PARTICIPANTES
Participaram da elaboração deste padrão: Cleide Aparecida Paim Trindade Diniz e Heloisa Helena Lima
Gusmao da Gerência de Gestão Imobiliária – BPO
4 DEFINIÇÕES
 BPO – Business Process Outsourcing
 CCL – Controle de Contrato de Locação
 Citrix – Sistema de interface da Accenture com o servidor SAP da OI
 QR – Quadro Resumo
 SAP – Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de dados
5 PASSO A PASSO
5.1CADASTRAR CONTRATO NO SISTEMA.
a. Acessar o Citrix através da URL: https://oisistemas.extranet/Citrix/OiSistemasWeb/
Data da Aprovação: 2016-03-30 1/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
https://oisistemas.extranet/Citrix/OiSistemasWeb/
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b. Clicar no ícone do SAP.
c. Acessar ao SAP Logon 730, escolher SAP AMBIENTE UNIFICADO PRODUÇÃO - P03.
 
d. Realizar login.
Data da Aprovação: 2016-03-30 2/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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e. Inserir a transação RECN no campo abaixo e selecionar o Enter.
5.1.1 Contrato de Despesa
a. Selecionar a opção Criar Objeto, preencher no campo “Empresa” com a empresa de acordo
com a informação correspondente no QR, após selecionar o ícone “Avançar”.
b. Selecionar o Tipo de contrato, dentro das opções listadas e após selecionar o ícone “Avançar”.
 Para Contrato de Despesa utilizar: 
Locatário: para os contratos de locação oneroso
Não oneroso: para contratos do tipo: comodato, permissão de uso que não
possuem valor de aluguel, porém podem ter despesas diversas.
Contrato de Compartilhamento: para os contratos de compartilhamento.
Despesas Diversas: para contratos de IPTU, Frota...
Passivo: está em desuso
Data da Aprovação: 2016-03-30 3/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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c. Na aba Dados gerais, preencher no campo “Denominação contrato” com os dados
correspondentes informados no QR e no campo “Lei do Inquilinato” escolher a opção Lei de
inquilinato brasileira.
d. Selecionar a aba Dados Anatel e preencher os campos Situação Onerado, Cláusula de Sub-
rogação, Cláusula Não Oneração, Cláusula Indispensabilidade, Registro em Cartório, Cláusula
de Vigência com “Sim” ou Não” de acordo com a informação correspondente no QR.
Data da Aprovação: 2016-03-30 4/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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e. Na aba Parceiro, selecionar o ícone destacado para selecionar a opção Locador credor:
f. Inserir no campo PN o número do parceiro de
negócios e selecionar o ícone “Avançar”.
Data da Aprovação: 2016-03-30 5/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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g. Após este processo os dados já serão carregados exibindo o fornecedor.
h. Na aba Período de validade, preencher as datas de vigência de acordo com o informado no QR
nos campos início do contrato e 1º fim do contrato:
i. Inserir na aba Período de validade a prorrogação do contrato (caso ele seja renovável),
selecionar o ícone “Atribuir” e clicar na opção Prorrogação:
Data da Aprovação: 2016-03-30 6/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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j. Selecionar na aba Período de validade a linha Prorrogação, o tipo de prorrogação será
Standard e a regra de prorrogação será a determinada no instrumento contratual:
k. Selecionar a aba Objetos o ícone “Atribuir” e selecionar a opção OL – Objeto de Locação para
inserir o objeto e o centro de custo.
Data da Aprovação: 2016-03-30 7/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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l. Preencher o campo Objeto de locação com o número gerado pela transação REDRO e
selecionar o ícone “Avançar”.
Data da Aprovação: 2016-03-30 8/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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m. Selecionar a linha correspondente ao Objeto de Locação cadastrado e após selecionar o ícone
“Avançar”.
Data da Aprovação: 2016-03-30 9/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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n. Selecionar a aba Objetos e clicar no ícone “Atribuir” e após selecionar a opção CCS – Centro
de Custo para cadastrar o Centro de Custo:
 
o. Na aba Centro de custo no campo “Centro Custo” preencher o centro de custo e a empresa no
campo Empresa de acordo com as informações recebida no QR e após selecionar o ícone
“Avançar”. 
Data da Aprovação: 2016-03-30 10/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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p. Na aba Parâmetros de lançamento no campo “Den.tipo cláusula” selecionar a linha referente a
opção Lançamentos, preencher o campo “FrmPgto” de acordo com a informação do QR.
q. Na aba Parâmetros de lançamento no campo “Parc.”, inserir o fornecedor/locador conforme
informação correspondente no QR.
Data da Aprovação: 2016-03-30 11/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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r. Na aba Parâmetros de lançamento, no campo “Den.tipo cláusula” selecionar a linha referente a
Frequência.
 
s. Preencher os campos abaixo da seguinte forma:
 Frequência como 1 mês para pagamentos mensais;
 Pro rata como a opção Início e fim do contrato;
 Mét.cálculo como 30 dias para cada mês;
 Mod.pgto. como:
 Adiantado se o vencimento for antes do período de competência
 Atrasado se o vencimento for depois do período de competência
 A médio prazo se for pago no mesmo mês da competência
 Vencimento como:
 Standard para contratos que terão vencimento no mesmo dia
 Migração faz vencer o pagamento na data em que for inserida
 Início/fim como: Sem diferimento do vencimento.
Data da Aprovação: 2016-03-30 12/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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t. Na aba Parâmetros de lançamento, no campo “Den.tipo cláusula” selecionar a linha referente a
a Atribuição organizacional, após clicar na aba interna Atribuição organizacional e preencher o
campo Centro de lucro como DUMMY:
u. Na aba Parâmetros de lançamento no ícone “Atribuir” marcar a opção Imposto retido na fonte
(IRF) para cadastrar a retenção de imposto:
Data da Aprovação: 2016-03-30 13/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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v. Inserir no campo “PN” o fornecedor. Esta inclusão deve ser feita para cada fornecedor/locador
do contrato. Devemos lembrar que para cada fornecedor devemos criar um imposto referente à
ele e incluir o “número do imposto” na aba “Condições”, aba interna “Cláusula” referente à
“Imposto retido na fonte (IRF)”:
Data da Aprovação: 2016-03-30 14/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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w. Selecionar na aba Condições o ícone Inserir condição(ões) para cadastrar a condição(ões) de
pagamento do contrato: 
x. Selecionar na aba Condições no campo Identificação objeto a opção CBI<NOVO>, pois desta
forma criaremos uma condição para o contrato e não para o objeto/centro de custo e após
selecionar o ícone “Avançar”.
y. Selecionar as condições para inserir no contrato conforme orientação abaixo e após selecionar
o ícone Avançar:
 Selecionar a opção Aluguel Infraestrutura 01 (em diante) para todo tipo de equipamento;
 Selecionar a opção Aluguel Loja Franquia 01 (em diante) para Lojas Franquias;
 Selecionar a opção Aluguel Administrativo 01 (em diante) para Imóveis administrativos e Lojas
Próprias.
Data da Aprovação: 2016-03-30 15/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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z. Preencher na aba Condições os campos destacados de acordo com o contrato a ser
cadastrado:
 Preencher o campo Válido desde com a data de início de pagamento (já com a carência de
pagamento – caso o contrato possua);
 Preencher o campo Preço por unidade com o valor da locação do imóvel.
aa. Selecionar na aba Condições no campo Preço por unidade a opção Mont. fixo:
Data da Aprovação: 2016-03-30 16/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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bb. Selecionar na aba Ajuste no ícone “Atribuir” a opção Reajuste de índice para cadastrar o
reajuste contratual:
cc. Selecionar o ícone “diferente” para habilitar as alterações dos campos na aba interna Reajuste
de índice e preencher os campos conforme orientação abaixo para concluir o cadastro do
reajuste contratual:
 Campo Série índices com o índice de reajuste informado no contrato;
 Campo Adiamento reaj com 1, nos casos que o vencimento do pagamento é no
mesmo mes da competência; com 2, nos casos que o vencimento do pagamento é
no mes subsequente a competência;
 Campo Flex.freq.reaj com fixo;
 Campo Base reajuste com preço por unidade no primeiro reajuste de índice;
 Campo Direção reaj com permitido apenas aumentar;
 Campo Freq.reajuste com 12 em meses;
 Campo Iníc.índice com data do início da vigência menos um mês;
 Campo 1º reajuste desde com data da vigência acrescida de um mês e um ano.
Data da Aprovação: 2016-03-30 17/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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Data da Aprovação: 2016-03-30 18/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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dd. Criar vínculo do reajuste a condição de pagamento. Ao final do preenchimento há uma
mensagem informando que: Reajuste 10 não foi atribuído a nenhuma condição. Esta
notificação alerta que não há nenhuma ligação do reajuste criado para nenhuma condição
existente do contrato
ee. Retornar para a aba Condição e, na aba interna Cláusula, no campo Reajuste preencher com o
número do reajuste que foi criado na tela anterior:
Data da Aprovação: 2016-03-30 19/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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ff. Selecionar a opção gravar para salvar todas as informações do contrato. Após este
procedimento o sistema irá gerar o número do contrato.
Data da Aprovação: 2016-03-30 20/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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5.1.2 Contrato de Receita.
a. Selecionar a opção Criar Objeto, preencher no campo “Empresa” com a empresa de acordo
com a informação correspondente no QR, após selecionar o ícone “Avançar”.
b. Selecionar o Tipo de contrato, dentro das opções listadas e após selecionar o ícone “Avançar”.
 Para Contrato de Receita utilizar: 
Locadora (RECEITA): para os contratos de locação onerosos que geram receita para
Oi
Comodante: para contratos do tipo comodato que não gera receita para Oi.
Comodante com despesas: para contratos do tipo comodato não geram receita de
locação, mas possuem cobrança de despesa.
Data da Aprovação: 2016-03-30 21/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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c. Preencher na aba Dados Gerais, o campo Denominação do Contrato de acordo com o
informado no QR e após inserir a opção Lei do Inquilinato Brasileira no campo Lei do
Inquilinato.
Data da Aprovação: 2016-03-30 22/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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d. Selecionar a aba Dados Anatel e preencher os campos Situação Onerado, Cláusula de Sub-
rogação, Cláusula Não Oneração, Cláusula Indispensabilidade, Registro em Cartório, Cláusula
de Vigência com “Sim” ou Não” de acordo com a informação que constar no QR.
Data da Aprovação: 2016-03-30 23/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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e. Na aba Parceiro selecionar o ícone “Atribuir” e selecionar a opção Locatário princip. Débito.
f. Inserir no campo PN com base no cliente o número do parceiro de negócios e selecionar o
ícone avançar.
Data da Aprovação: 2016-03-30 24/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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g. Após este processo os dados já serão carregados exibindo o cliente, selecionar o ícone
avançar
Data da Aprovação: 2016-03-30 25/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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h. Selecionar a aba Período de Validade e preencher as datas de vigência do instrumento
contratual nos campos início do contrato e 1º fim do contrato:
i. Inserir na aba Período de validade a prorrogação do contrato (caso ele seja renovável),
selecionar o ícone destacado e clicar na opção Prorrogação:
Data da Aprovação: 2016-03-30 26/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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j. Selecionar na aba Período de validade a linha Prorrogação, o tipo de prorrogação será
Standard e a regra de prorrogação será a determinada no QR.
k. Selecionar a aba Objetos, no ícone “Atribuir” e selecionar a opção OL – Objeto de locação.
 
 
l. Selecionar a aba Objetos de locação geral e preencher o campo Objeto de locação com o
número gerado na transação REBDRO e após selecionar o ícone “Avançar”.
Data da Aprovação: 2016-03-30 27/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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m. Selecionar a linha correspondente ao Objeto de Locação e após selecionar o ícone “Avançar”.
n. Selecionar na aba Parâmetros de lançamento no campo Det. tipo cláusula a linha referente a
opção Lançamentos:
Data da Aprovação: 2016-03-30 28/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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o. Selecionar a aba interna Lançamentos e preencher o campo “FrmPgto¨” com “P” e
“Cond.pagamento” com 001 (como default) e no campo “Parc.” o cliente para este
contrato.
p. Alterar na aba Parâmetros de lançamento a linha do campo Den.tipo cláusula para a opção
Frequência:
 
Data da Aprovação: 2016-03-30 29/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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q. Preencher os campos abaixo da seguinte forma:
 Frequência como 1 mês para pagamentos mensais;
 Pro rata como a opção Início e fim do contrato;
Ref. Montante: Mensal
 Mét.cálculo como 30 dias para cada mês;
 Mod.pgto. como:
 Adiantado se o vencimento for antes do período de competência
 Atrasado se o vencimento for depois do período de competência
 A médio prazo se for pago no mesmo mês da competência
 Vencimento como:
 Standard para contratos que terão vencimento no mesmo dia
 Migração faz vencer o pagamento na data em que for inserida
 Início/fim como Sem diferimento do vencimento.
Data da Aprovação: 2016-03-30 30/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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r. Na aba Parâmetros de lançamento a linha do campo Den.tipo cláusula para Atribuição
organizacional, após clicar na aba interna Atribuição organizacional e preencher o campo
Centro de lucro de acordo com a Divisão correspondente (unidade econômica) e como DUMMY
somente para TELEMAR. 
s. Selecionar na aba Condições o ícone Inserir condição(ões) para cadastrar a condição(ões) de
pagamento do contrato: 
Data da Aprovação: 2016-03-30 31/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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t. Selecionar as condições para inserir no contrato conforme orientação abaixo e após selecionar
o ícone “Avançar”:
 Selecionar a opção Aluguel Base 1 (em diante) para aluguel
 Encargos: Condomínio 1
 Selecionar a opção XXXXXXXXXX (em diante) para Imóveis administrativos e Lojas Próprias.
Data da Aprovação: 2016-03-30 32/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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u. Preencher na aba Condições os campos destacados de acordo com o contrato a ser
cadastrado:
 Preencher o campo Válido desde com a data de início de pagamento (já com a carência de
pagamento – caso o contrato possua);
 Preencher o campo Preço por unidade com o valor da locação do imóvel.
v. Selecionar na aba Condições no campo Preço por unidade a opção Mont. fixo:
Data da Aprovação: 2016-03-30 33/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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Título: MODELO_ITO
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Aprovadores: 
w. Selecionar na aba Ajuste no ícone atribuir a opção Reajuste de índice para cadastrar o reajuste
contratual:
x. Selecionar o ícone “igual” para habilitar as alterações dos campos na aba interna Reajuste de
índice e preencher os campos conforme orientação abaixo para concluir o cadastro do reajuste
contratual:
 Campo Série índices com o índice de reajuste informado no contrato;
 Campo Adiamento reaj com 1, nos casos que o vencimento do pagamento é no
mesmo mês da competência; 
 Campo Flex.freq.reaj com fixo;
 Campo Base reajuste com preço por unidade no primeiro reajuste de índice;
 Campo Direção reaj com permitido apenas aumentar;
 Campo Freq.reajuste com 12 em meses;
 Campo 1º reajuste desde com data da vigência acrescida de um ano. (primeiro a
responder)
 Campo Iníc.índice com data do início da vigência menos um mês;
Data da Aprovação: 2016-03-30 34/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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y. Criar vínculo do reajuste a condição de pagamento. Ao final do preenchimento há uma
mensagem informando que Reajuste 10: não foi atribuído a nenhuma condição. Esta
notificação alerta que não há nenhuma ligação do reajuste criado para nenhuma condição
existente do contrato
z. Retornar para a aba Condição e, na aba interna Cláusula, no campo Reajuste preencher com o
número do reajuste que foi criado na tela anterior:
Data da Aprovação: 2016-03-30 35/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
INSTRUÇÃO DO TRABALHO OPERACIONAL
Código:
MOD-00001
Versão:
V08
Elaborador:
MARIANA MISSAWA
Título: MODELO_ITO
Processos Relacionados: PRC_Gestão de Processos
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aa. Selecionar a opção gravar para salvar todas as informações do contrato. Após este
procedimento o sistema irá gerar o número do contrato. Deve-se anotar o número do contrato
criado para inserir no controle interno da equipe.
Data da Aprovação: 2016-03-30 36/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
INSTRUÇÃO DO TRABALHO OPERACIONAL
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V08
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Título: MODELO_ITO
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5.2 VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CLIENTE.
a. Inserir no SAP a TransaçãoXD03 - Exibir cliente (central) e pressionar enter.
b. Selecionar o ícone para a busca do cliente.
Data da Aprovação: 2016-03-30 37/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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c. Pesquisar o cliente através do CPF/CNPJ ou Nome:
 Preencher o campo N° ID fiscal 1 com o CNPJ do cliente em seguida selecionar o ícone
avançar;
 Preencher o campo N° ID fiscal 2 com o CPF do cliente em seguida selecionar o ícone avançar;
 Preencher o campo Nome com o nome ou parte do nome do locatário entre asteriscos (*), com
letra maiúscula e em seguida selecionar o ícone avançar;
Data da Aprovação: 2016-03-30 38/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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d. Clicar duas vezes no cliente localizado
Data da Aprovação: 2016-03-30 39/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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e. Preencher no campo Cliente e a Empresa e selecionar avançar.
Data da Aprovação: 2016-03-30 40/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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f. Verificar se os dados destacados do cliente estão corretos e selecionar Enter.
:
Data da Aprovação: 2016-03-30 41/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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g. Caso o Cliente não seja localizado, no sistema apresentará a mensagem abaixo e será
necessário realizar o cadastro no SAP.
Data da Aprovação: 2016-03-30 42/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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5.3 XD01 - CRIAR CLIENTE (CENTRAL)
a. Inserir no SAP a Transação XD01
b. Preencher os campos destacados abaixo e pressionar enter:
Grupo de contas: Cliente Real State
Empresa informada no QR
Data da Aprovação: 2016-03-30 43/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
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c. Na tela a seguir preencher todos os campos de acordo com os dados informados no
QR.
d. Clicar na aba Dados de Controle e colocar o CNPJ ou CPF. Esses dados são
importantes para que gere o LC e os boletos fiquem disponíveis no sistema do Citibank
 ID Fiscal 1 é o CNPJ e o ID Fiscal 2 é o CPF
Data da Aprovação: 2016-03-30 44/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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e. Selecionar Dados gerais e a aba Administração conta preenchendo os campos
destacados (Default). *Esses dados não mudam
f. Na aba Pagamentos, Pagamentos automáticos preencher conforme destacado abaixo:
No campo “FormasPgto.” preencher com “P”
No campo “Banco empresa” preencher de acordo com a Empresa:
BTSA preencher com 14CT7
SMPE preencher com 745A
Data da Aprovação: 2016-03-30 45/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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Título: MODELO_ITO
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TLM preencher com 745
g. Salvar, e em seguida será informado o número do cliente criado.
Data da Aprovação: 2016-03-30 46/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
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Título: MODELO_ITO
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Após a criação será necessário a criação do parceiro de negócios (PN) com base no cliente para
possibilitar mais tarde o cadastro no contrato.
5.4CRIAR PARCEIRO DE NEGÓCIOS
a. Inserir no SAP a transação FLBPD1 - Criar PN com base no cliente.
Data da Aprovação: 2016-03-30 47/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
INSTRUÇÃO DO TRABALHO OPERACIONAL
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Título: MODELO_ITO
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b. No campo “Cliente” inserir o número do cliente criado na transação XD01 e selecionar o
botão “Criar parceiro negócios” que será gerado automaticamente o número do parceiro
de negócio (PN).
Data da Aprovação: 2016-03-30 48/48 Data da
Revalidação: 2017-03-30
Cópia Não Controlada
	Data da Aprovação: 2016-03-30 48/48 Data da Revalidação: 2017-03-30
	Cópia Não Controlada
	1 objetivo
	2 campo de aplicação
	3 participantes
	4 DEFINIÇÕES
	5 passo a passo
	5.1 Cadastrar Contrato No Sistema.
	a. Acessar o Citrix através da URL: https://oisistemas.extranet/Citrix/OiSistemasWeb/
	b. Clicar no ícone do SAP.
	c. Acessar ao SAP Logon 730, escolher SAP AMBIENTE UNIFICADO PRODUÇÃO - P03.
	d. Realizar login.
	e. Inserir a transação RECN no campo abaixo e selecionar o Enter.
	5.1.1 Contrato de Despesa
	a. Selecionar a opção Criar Objeto, preencher no campo “Empresa” com a empresa de acordo com a informação correspondente no QR, após selecionar o ícone “Avançar”.
	b. Selecionar o Tipo de contrato, dentro das opções listadas e após selecionar o ícone “Avançar”.
	Para Contrato de Despesa utilizar:
	c. Na aba Dados gerais, preencher no campo “Denominação contrato” com os dados correspondentes informados no QR e no campo “Lei do Inquilinato” escolher a opção Lei de inquilinato brasileira.
	d. Selecionar a aba Dados Anatel e preencher os campos Situação Onerado, Cláusula de Sub-rogação, Cláusula Não Oneração, Cláusula Indispensabilidade, Registro em Cartório, Cláusula de Vigência com “Sim” ou Não” de acordo com a informação correspondente no QR.
	
	e. Na aba Parceiro, selecionar o ícone destacado para selecionar a opção Locador credor:
	f. Inserir no campo PN o número do parceiro de negócios e selecionar o ícone “Avançar”.
	g. Após este processo os dados já serão carregados exibindo o fornecedor.
	h. Na aba Período de validade, preencher as datas de vigência de acordo com o informado no QR nos campos início do contrato e 1º fim do contrato:
	i. Inserir na aba Período de validade a prorrogação do contrato (caso ele seja renovável), selecionar o ícone “Atribuir” e clicar na opção Prorrogação:
	j. Selecionar na aba Período de validade a linha Prorrogação, o tipo de prorrogação será Standard e a regra de prorrogação será a determinada no instrumento contratual:
	k. Selecionar a aba Objetos o ícone “Atribuir” e selecionar a opção OL – Objeto de Locação para inserir o objeto e o centro de custo.
	l. Preencher o campo Objeto de locação com o número gerado pela transação REDRO e selecionar o ícone “Avançar”.
	m. Selecionar a linha correspondente ao Objeto de Locação cadastrado e após selecionar o ícone “Avançar”.
	n. Selecionar a aba Objetos e clicar no ícone “Atribuir” e após selecionar a opção CCS – Centro de Custo para cadastrar o Centro de Custo:
	o. Na aba Centro de custo no campo “Centro Custo” preencher o centro de custo e a empresa no campo Empresa de acordo com as informações recebida no QR e após selecionar o ícone “Avançar”.
	p. Na aba Parâmetrosde lançamento no campo “Den.tipo cláusula” selecionar a linha referente a opção Lançamentos, preencher o campo “FrmPgto” de acordo com a informação do QR.
	q. Na aba Parâmetros de lançamento no campo “Parc.”, inserir o fornecedor/locador conforme informação correspondente no QR.
	r. Na aba Parâmetros de lançamento, no campo “Den.tipo cláusula” selecionar a linha referente a Frequência.
	s. Preencher os campos abaixo da seguinte forma:
	Frequência como 1 mês para pagamentos mensais;
	Pro rata como a opção Início e fim do contrato;
	Mét.cálculo como 30 dias para cada mês;
	t. Na aba Parâmetros de lançamento, no campo “Den.tipo cláusula” selecionar a linha referente a a Atribuição organizacional, após clicar na aba interna Atribuição organizacional e preencher o campo Centro de lucro como DUMMY:
	u. Na aba Parâmetros de lançamento no ícone “Atribuir” marcar a opção Imposto retido na fonte (IRF) para cadastrar a retenção de imposto:
	v. Inserir no campo “PN” o fornecedor. Esta inclusão deve ser feita para cada fornecedor/locador do contrato. Devemos lembrar que para cada fornecedor devemos criar um imposto referente à ele e incluir o “número do imposto” na aba “Condições”, aba interna “Cláusula” referente à “Imposto retido na fonte (IRF)”:
	w. Selecionar na aba Condições o ícone Inserir condição(ões) para cadastrar a condição(ões) de pagamento do contrato:
	x. Selecionar na aba Condições no campo Identificação objeto a opção CBI<NOVO>, pois desta forma criaremos uma condição para o contrato e não para o objeto/centro de custo e após selecionar o ícone “Avançar”.
	y. Selecionar as condições para inserir no contrato conforme orientação abaixo e após selecionar o ícone Avançar:
	z. Preencher na aba Condições os campos destacados de acordo com o contrato a ser cadastrado:
	Preencher o campo Válido desde com a data de início de pagamento (já com a carência de pagamento – caso o contrato possua);
	Preencher o campo Preço por unidade com o valor da locação do imóvel.
	aa. Selecionar na aba Condições no campo Preço por unidade a opção Mont. fixo:
	bb. Selecionar na aba Ajuste no ícone “Atribuir” a opção Reajuste de índice para cadastrar o reajuste contratual:
	cc. Selecionar o ícone “diferente” para habilitar as alterações dos campos na aba interna Reajuste de índice e preencher os campos conforme orientação abaixo para concluir o cadastro do reajuste contratual:
	dd. Criar vínculo do reajuste a condição de pagamento. Ao final do preenchimento há uma mensagem informando que: Reajuste 10 não foi atribuído a nenhuma condição. Esta notificação alerta que não há nenhuma ligação do reajuste criado para nenhuma condição existente do contrato
	
	ee. Retornar para a aba Condição e, na aba interna Cláusula, no campo Reajuste preencher com o número do reajuste que foi criado na tela anterior:
	ff. Selecionar a opção gravar para salvar todas as informações do contrato. Após este procedimento o sistema irá gerar o número do contrato.
	5.1.2 Contrato de Receita.
	a. Selecionar a opção Criar Objeto, preencher no campo “Empresa” com a empresa de acordo com a informação correspondente no QR, após selecionar o ícone “Avançar”.
	b. Selecionar o Tipo de contrato, dentro das opções listadas e após selecionar o ícone “Avançar”.
	Para Contrato de Receita utilizar:
	c. Preencher na aba Dados Gerais, o campo Denominação do Contrato de acordo com o informado no QR e após inserir a opção Lei do Inquilinato Brasileira no campo Lei do Inquilinato.
	
	d. Selecionar a aba Dados Anatel e preencher os campos Situação Onerado, Cláusula de Sub-rogação, Cláusula Não Oneração, Cláusula Indispensabilidade, Registro em Cartório, Cláusula de Vigência com “Sim” ou Não” de acordo com a informação que constar no QR.
	
	e. Na aba Parceiro selecionar o ícone “Atribuir” e selecionar a opção Locatário princip. Débito.
	f. Inserir no campo PN com base no cliente o número do parceiro de negócios e selecionar o ícone avançar.
	g. Após este processo os dados já serão carregados exibindo o cliente, selecionar o ícone avançar
	h. Selecionar a aba Período de Validade e preencher as datas de vigência do instrumento contratual nos campos início do contrato e 1º fim do contrato:
	i. Inserir na aba Período de validade a prorrogação do contrato (caso ele seja renovável), selecionar o ícone destacado e clicar na opção Prorrogação:
	j. Selecionar na aba Período de validade a linha Prorrogação, o tipo de prorrogação será Standard e a regra de prorrogação será a determinada no QR.
	k. Selecionar a aba Objetos, no ícone “Atribuir” e selecionar a opção OL – Objeto de locação.
	
	
	l. Selecionar a aba Objetos de locação geral e preencher o campo Objeto de locação com o número gerado na transação REBDRO e após selecionar o ícone “Avançar”.
	m. Selecionar a linha correspondente ao Objeto de Locação e após selecionar o ícone “Avançar”.
	n. Selecionar na aba Parâmetros de lançamento no campo Det. tipo cláusula a linha referente a opção Lançamentos:
	o. Selecionar a aba interna Lançamentos e preencher o campo “FrmPgto¨” com “P” e “Cond.pagamento” com 001 (como default) e no campo “Parc.” o cliente para este contrato.
	p. Alterar na aba Parâmetros de lançamento a linha do campo Den.tipo cláusula para a opção Frequência:
	q. Preencher os campos abaixo da seguinte forma:
	Frequência como 1 mês para pagamentos mensais;
	Pro rata como a opção Início e fim do contrato;
	Mét.cálculo como 30 dias para cada mês;
	r. Na aba Parâmetros de lançamento a linha do campo Den.tipo cláusula para Atribuição organizacional, após clicar na aba interna Atribuição organizacional e preencher o campo Centro de lucro de acordo com a Divisão correspondente (unidade econômica) e como DUMMY somente para TELEMAR.
	s. Selecionar na aba Condições o ícone Inserir condição(ões) para cadastrar a condição(ões) de pagamento do contrato:
	t. Selecionar as condições para inserir no contrato conforme orientação abaixo e após selecionar o ícone “Avançar”:
	u. Preencher na aba Condições os campos destacados de acordo com o contrato a ser cadastrado:
	Preencher o campo Válido desde com a data de início de pagamento (já com a carência de pagamento – caso o contrato possua);
	Preencher o campo Preço por unidade com o valor da locação do imóvel.
	v. Selecionar na aba Condições no campo Preço por unidade a opção Mont. fixo:
	w. Selecionar na aba Ajuste no ícone atribuir a opção Reajuste de índice para cadastrar o reajuste contratual:
	x. Selecionar o ícone “igual” para habilitar as alterações dos campos na aba interna Reajuste de índice e preencher os campos conforme orientação abaixo para concluir o cadastro do reajuste contratual:
	y. Criar vínculo do reajuste a condição de pagamento. Ao final do preenchimento há uma mensagem informando que Reajuste 10: não foi atribuído a nenhuma condição. Esta notificação alerta que não há nenhuma ligação do reajuste criado para nenhuma condição existente do contrato
	
	z. Retornar para a aba Condição e, na aba interna Cláusula, no campo Reajuste preencher com o número do reajuste que foi criado na tela anterior:
	aa. Selecionar a opção gravar para salvar todas as informações do contrato. Após este procedimento o sistema irá gerar o número do contrato. Deve-se anotar o número do contrato criado para inserir no controle interno da equipe.
	5.2 Verificar a existência de Cliente.
	a. Inserir no SAP a Transação XD03 - Exibir cliente (central) e pressionar enter.
	b. Selecionar o ícone para a busca do cliente.
	
	c. Pesquisar o cliente através do CPF/CNPJ ou Nome:
	Preencher o campo N° ID fiscal 1 com o CNPJ do cliente em seguida selecionar o ícone avançar;
	Preencher o campo N° ID fiscal 2 com o CPF do cliente em seguida selecionar o ícone avançar;
	Preencher o campo Nome com o nome ou parte do nome do locatário entre asteriscos (*), com letra maiúscula e em seguida selecionar o ícone avançar;
	d. Clicar duas vezes no cliente localizado
	e. Preencher no campo Cliente e a Empresa e selecionar avançar.
	f. Verificar se os dados destacados do cliente estão corretos e selecionar Enter.
	:g. Caso o Cliente não seja localizado, no sistema apresentará a mensagem abaixo e será necessário realizar o cadastro no SAP.
	5.3 XD01 - Criar cliente (central)
	a. Inserir no SAP a Transação XD01
	b. Preencher os campos destacados abaixo e pressionar enter:
	c. Na tela a seguir preencher todos os campos de acordo com os dados informados no QR.
	e. Selecionar Dados gerais e a aba Administração conta preenchendo os campos destacados (Default). *Esses dados não mudam
	f. Na aba Pagamentos, Pagamentos automáticos preencher conforme destacado abaixo:
	No campo “FormasPgto.” preencher com “P”
	No campo “Banco empresa” preencher de acordo com a Empresa:
	BTSA preencher com 14CT7
	TLM preencher com 745
	g. Salvar, e em seguida será informado o número do cliente criado.
	5.4 Criar parceiro de negócios
	a. Inserir no SAP a transação FLBPD1 - Criar PN com base no cliente.
	b. No campo “Cliente” inserir o número do cliente criado na transação XD01 e selecionar o botão “Criar parceiro negócios” que será gerado automaticamente o número do parceiro de negócio (PN).