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Módulo III 
 
Nesse módulo iremos abordar os procedimentos realizados na fase externa da licitação no Módulo de 
Licitação do SIMPAS - Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços, referentes a publicação do 
Edital da Licitação para o portal www.comprasnet.ba.gov.br, a inclusão e alteração de dados das licitações 
geradas, a emissão de relatórios bem como o acompanhamento e consulta das licitações. 
 
 
1 - PUBLICANDO O EDITAL 
 
Para publicação do edital será necessário clicar no botão “Aviso/Edital” na tela “Criar/Atualizar licitação” e 
confirmar a mensagem emitida pelo sistema. 
 
 
 
 
 
 
Atenção! 
A publicação do Edital no SIMPAS só poderá ser realizada após a veiculação do aviso no Diário oficial ou 
Jornal. 
 
 
 
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1.1. O sistema exibirá a mensagem “Aviso de Licitação”, contendo informações acerca do pregoeiro e 
dados da unidade. Selecionar “Confirmar”. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Será exibida nova tela “Escolha o edital correspondente à licitação”, que permite a escolha no 
diretório de edital. Selecionar o edital conforme a marcação da extensão do arquivo e em seguida clicar no 
comando “Enviar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1.3. Após gerar aviso e inserir o Edital da licitação, a mesma estará Publicada no Comprasnet.ba. O campo 
“Situação” altera para “Em andamento”, o campo “Comprasnet.ba” para “Publicada”. 
 
 
 
1.4. Para baixar o edital disponibilizado no comprasnet.ba basta acessar o site 
(www.comprasnet.ba.gov.br). 
 
 
http://www.comprasnet.ba.gov.br/
 
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1.5. Na página inicial do comprasnet.ba clicar na aba “Licitação” em seguida selecionar “Editais”. 
 
 
 
 
1.6. Será exibida a tela “Consulta de Editais” 
 
 
 
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1.7. No campo “Secretaria” selecionar a secretaria correspondente à licitação. 
 
 
 
 
 
 
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1.8. No campo “Unidade” selecionar a unidade correspondente da secretária, no campo “Modalidade” 
selecionar a modalidade da licitação do edital. 
 
1.9. Após selecionar as opções de filtro disponibilizadas em tela clicar no botão “Pesquisar”. 
 
 
 
 
 
 
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2. PROCEDIMENTOS APÓS A DISPUTA 
 
2.1. Para lançamento dos participantes na licitação, acessar o módulo “Licitação” em seguida a rotina 
“Pregão” e sub-rotina “Pregão - Eletrônico” e “Recibo de Edital”. 
 
 
 
2.2. O sistema exibirá a tela “Emitir Recibo de Edital”. No campo “Licitação” selecionar a licitação, 
campo “Custo” colocar o valor de 0,00 (zero), pois nesta situação não houve custo para se ter acesso ao 
Edital da licitação. 
2.3. No campo “CNPJ/CPF” inserir o número correspondente ao CNPJ/CPF dos participantes da licitação e 
em seguida pressionar a tecla “Tab” do teclado. 
2.4. O sistema irá preencher os dados dos participantes automaticamente, desde que a empresa seja 
cadastrada no SIMPAS. Clicar no comando “Gravar” e em seguida confirmar a mensagem emitida pelo 
sistema. 
 
 
 
 
2.5. Definir participantes: 
Para definir os participantes da licitação, acessar o módulo “Licitação” em seguida a rotina “Pregão”, sub-
rotina “Pregão Eletrônico” e “Definir Participantes”. 
 
 
 
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2.6. Na tela “Definir Participantes”, no campo “Pregão” selecionar a licitação. Após selecionar o pregão o 
sistema irá demonstrar todas as empresas que foram cadastradas na rotina “Recibo de Edital”. 
2.7. Fazer a marcação no flag “Apresentou Proposta”, clicar no comando “Gravar” e confirmar a mensagem 
emitida. 
 
 
 
 2.8. Após confirmar o procedimento clicar no botão ”Publicar no Acompanhamento” O sistema irá exibir a 
tela “Confirmação do Acompanhamento”. Clicar no comando “Confirmar”. 
 
 
 
 
 
 
 
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 2.9. O sistema emite a mensagem confirmando que os dados foram gravados com sucesso. Clicar no 
comando “OK”. 
 
 
 
 
2.10. O próximo passo será atualizar os preços cotados pelos fornecedores. 
2.11. Para realizar este procedimento, acessar o módulo “Licitação” em seguida a rotina “Pregão” e a sub-
rotina “Pregão Eletrônico” - “Atualizar Preços Cotados”. 
 
 
 
 
 
 
 
2.12. O sistema direciona para a tela “Atualizar Preços Cotados”. Selecionar o Pregão no campo “Pregão”. 
2.13. No campo “Fornecedor” selecionar o licitante já cadastrado anteriormente na rotina “Recibo de 
Edital” que ofertou preços para os respectivos itens. 
2.14. Após selecionar o fornecedor o sistema exibirá os itens da licitação em tela. 
2.15. Preencher os campos: “Valor Unitário Inicial”, “Prz. Entrega” e “Marca” conforme a proposta 
apresentada pelo fornecedor. 
2.16. Em seguida clicar no botão “Gravar” localizado no rodapé da tela e confirmar a mensagem emitida 
pelo sistema. 
 
 
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 2.17. Será exibida a mensagem “Dados Atualizados”. Clicar no botão “OK”. 
 
 
 
 
2.18. Após informar o “Valor Unitário Inicial”, “Prazo” e “Marca” deve-se classificar os fornecedores que 
ofertaram preços a fim de lançamento do “Valor Unitário Final”. 
 
2.19. Para realizar este procedimento, acessar o módulo “Licitação” em seguida a rotina “Pregão” e a sub-
rotina “Pregão Eletrônico” – “Classificar Participantes”. 
 
 
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2.20. Na tela “Classificar Participantes" selecionar a licitação. 
2.21. Após selecionar a licitação serão exibidos os fornecedores cadastrados na licitação que cotaram 
preços iniciais. 
2.22. Na coluna “Classificado” marcar no flag o fornecedor que será classificado para inserir o Valor 
Unitário Final na licitação. Em seguida clicar no botão “Gravar” e confirmar a mensagem emitida. 
 
 
 
 
2.23. O próximo passo será publicar no acompanhamento. 
 
2.24. Clicar em “Publicar no Acompanhamento” e na tela “Confirmação do Acompanhamento”. 
 
2.25. Clicar no comando “Confirmar”. 
 
 
 
 
 
 
 
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 2.26. O sistema irá emitir mensagem “Dados gravados com sucesso”. Clicar no botão “OK”. 
 
 
 
 
2.27. O próximo passo será o lançamento dos preços finais. Para tal procedimento, voltar à tela de 
“Atualizar Preços Cotados” acessando o módulo “Licitação”, rotina “Pregão” e sub-rotinas “Pregão 
Eletrônico” – “Atualizar Preços Cotados”. 
 
 
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2.28. Na tela “Atualizar Preços Cotados”, no campo “Pregão” selecionar o pregão, no campo “Fornecedor” 
selecionar o fornecedor e informar o preço final na coluna “Valor Unitário Final” dos itens. 
2.29. Clicar no botão “Gravar” e confirmar a mensagem emitida pelo sistema. 
 
 
 
 
 
 2.30. Será emitida nova mensagem “Dados Atualizados”. Clicar em “OK”. 
 
 
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Pronto! 
A licitação está com o valor Unitário Inicial e Final lançados. O próximo passo será habilitar os participantes 
e emitir os relatórios. 
 
 
2.31. Para habilitar os participantes acessar o módulo “Licitação”, rotina “Pregão” e sub-rotinas “Pregão 
Eletrônico” – “Habilitar Participantes”. 
 
 
 
 
2.32. Na tela “Habilitar Participantes”, selecionar o pregão no campo “Pregão”, na coluna “Habilitado” 
marcar o flag para habilitar os fornecedores. Clicar no botão “Gravar”, confirmar a mensagem emitida pelo 
sistema e em seguida clicar no comando “Publicar no Acompanhamento”. 
 
 
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 2.33. Na tela “Confirmação de Acompanhamento” clicar no botão “Confirmar”. 
 
 
 
 
 
 
 2.34. O sistema emite a mensagem “Dados gravados com sucesso”. Confirmar a mensagem. 
 
 
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Agora que finalizamos todos os lançamentos dos dados, vamos extrair os relatórios e conferir os 
lançamentos. 
 
 
 
Lembrete: 
Sempre recomendamos a conferência dos dados quando da emissão dos relatórios para evitar 
inconsistências e prejuízos na contratação. 
 
 
 
3 – Emissão de Relatórios 
 
 
3.1. Para extrair os relatórios do SIMPAS deve-se realizar o seguinte procedimento: Acessar o módulo 
“Licitação” rotina “Relatórios” sub-rotina “Pregão Eletrônico” - “Relatórios”. 
 
 
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3.2. O sistema emitiráa tela “Relatórios”. No campo “Pregão” selecionar o pregão, dentre as opções 
disponíveis selecionar o relatório a ser extraído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3.3. Relatório “Mapa de Licitação”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 3.4. Relatório “Parecer Interno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3.5. Relatório “Preços Homologados”. 
 
 
 
 3.6. Relatório Totalização da Licitação. 
 
 
 
 
4 – Homologação da licitação 
 
 
Após anuência da autoridade superior pela homologação da licitação e publicação do ato no Diário Oficial e 
ou Jornal de Grande Circulação, proceder à homologação no SIMPAS. 
 
Para tal procedimento basta acessar o módulo “Licitação”, rotina “Criar/Atualizar”. 
 
 
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4.1. Na tela “Criar/Atualizar Licitação”, o usuário deverá clicar em “Consultar Licitações” e selecionar a 
licitação desejada clicando duplamente na primeira coluna correspondente a licitação. 
4.2. O sistema carregará as informações da licitação selecionada. No campo “Situação”, alterar a situação 
de “Em Andamento” para “Homologada”. 
4.3. O sistema irá ativar o campo “Deferimento”. No campo “Deferimento” informar a data da publicação 
do ato de homologação no DOE. 
4.4. Feito o procedimento, clicar no comando “Aviso/Edital” e confirmar a mensagem emitida pelo 
sistema. 
 
 
 
 
 
4.5. O sistema emite a mensagem “Confirmar a Homologação da Licitação?” Confirma a mensagem 
emitida. 
 
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4.6. Na tela “Aviso de Licitação” clicar no comando “Confirmar”. 
 
 
 
 
 
4.7. O sistema exibirá a mensagem “Para dar prosseguimento a RM/RS será necessário a geração da LID.” 
4.8. Clicar no botão “OK”. 
 
 
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Pronto! 
Todos os procedimentos das fases interna e externa, bem como a homologação do pregão no SIMPAS 
foram realizados. 
 
 
Finalizamos aqui o módulo III. Parabéns!