Atividade avaliativa 4 - Semanas 7 e 8 auditorias

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: SAMIRA DOS SANTOS GOMES
COMPONENTE: MÓDULO II – AUDITORIAS DA QUALIDADE 
PROFESSOR: TUTORA SUZANE
ATIVIDADE Nº: ATIVIDADE AVALIATIVA 3 - SEMANAS 7 E 8
POLO: SENAC RS
LOCAL E DATA: PARAIBA DO SUL 20/11/2023 
 ATIVIDADE AVALIATIVA 3 
O objetivo deste trabalho é criar um relatório de auditoria, utilizando os conhecimentos adquiridos na disciplina de Auditorias da Qualidade. O relatório de auditoria é um meio de comunicação entre os auditores e as unidades auditadas, com diversas finalidades: comunicar, fornecer informações para tomada de decisões, promover mudanças, aumentar a transparência da gestão, reconhecer conformidades e informar boas práticas.
 MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 19/11/2023
	Duração: 7 Dias
	Auditoria n.º/ano:001/2023
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
 Endereço: avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	A Escola Técnica ABC tem como meta alcançar a certificação ISO 9001:2015.
série de melhorias operacionais. Além disso, implementou novas estratégias para otimizar o desempenho e alcançar metas mais ambiciosas. A auditoria interna ocorreu há um ano. Observado que todas as atividades foram realizadas de maneira eficiente e sem contratempos.
Apesar de ter sido baseada em amostras reduzidas, ainda existe a possibilidade de que outras informações sejam incluídas. Caso sejam identificadas não conformidades no Sistema de Gestão da Qualidade da instituição no futuro.
Destaca-se que durante a auditoria foram identificadas três não conformidades.
Necessárias ações corretivas para adequar essas situações à norma.
A instituição tem um prazo de 168 horas, o que equivale a sete dias, para realizar a reunião.
	 Local: Áreas de Secretaria e de Biblioteca
	Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Fernando Aquino
	 
	Douglas Moreira
	
	Bianca de Souza
	
	Vitor Fernandes Dias – Auditor Lider
	
Obs: As assinaturas foram fotos tiradas na pesquisa no word com a palavra-chave assinaturas.
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito
7.3.c
	A organização não garantiu que as 
Pessoas que trabalham estejam cientes dos impactos no desempenho na gestão da qualidade, incluindo os benefícios de um melhor desempenho.
	O funcionário teve dificuldade em relacionar os impactos de suas atividades usando o sistema de gestão da qualidade utilizado pela escola.
	Menor
	Requisito
7.4.a
	A organização não definiu meios de comunicações
Sobre as políticas da qualidade da escola.
	Não foi identificado nos meios de comunicação (nos murais, internet, nos Email) a política de qualidade da escola.
	Menor
	Requisito
9.2.1
	Não foram encontrados dados sobre programas de 
auditoria interna na escola.
	Não há planilhas ou registros que demonstrem um plano de realização de auditorias internas.
	Menor
	 Requisito
 10.1.b
	As não conformidades identificadas na auditoria não foram corrigidas para aperfeiçoar o processo de melhoria contínua.
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 11.
	Menor
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	10.3 Melhoria contínua (Norma NBR ISO 9001: 2015)
A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade. A organização deve considerar os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua
- Deve-se criar um sistema de murais para divulgar a gestão à vista, como forma de acompanhamento das informações relevantes. Uma maneira de comunicar informações aos membros da equipe de funcionários;
- Treinamento contínuo para os funcionários e sistema Colaboradores, esses colaboradores dão as boas-vindas aos novos Funcionários que passaram as políticas da escola;
- O acervo da biblioteca precisa ser renovado;
- A biblioteca é bem-organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil acesso;
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	A auditoria revelou que o controle nos procedimentos e processos foi parcialmente atendido. Será preciso realizar uma reunião para corrigir as não conformidades identificadas e resolvê-las.
A Escola Técnica ABC possui um prazo de 168 horas (sete dias) para 
Realização da reunião de análise crítica e definição das medidas corretivas, às não conformidades apresentadas devem ser abordadas.
 
 Auditor líder: Vitor Fernandes Dias Data: 19/11/2023
 
Representante da direção: Carlos Henrique Dias Data: 19/11/2023
 
 Conclusão:
Este trabalho demonstrou a importância da Auditoria Interna dentro das
Organizações, principalmente em escolas, destacando como ela contribui para a eficiência dos processos e para a garantia da conformidade com as normas e regulamentos. Além disso, ressaltou a necessidade de uma Auditoria Interna independente e objetiva, que atue de forma imparcial e ética, fornecendo informações precisas e relevantes para a tomada de decisões estratégicas, além de identificar que todos os processos internos e políticas definidas pela instituição estão sendo seguidos, ainda mais quando se busca uma certificação ISO 9001.
 Referências:
-https://learn-us-east-1-prod-fleet02-xythos.content.blackboardcdn.com/638e5f8fa10ff/33274082?X-Blackboard-S3-Bucket=learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos&X-Blackboard-Expiration=1700427600000&X-Blackboard-Signature=%2BI7EJ2V3Pj%2Fmi1Z84GM8TmDE2v4k26jLIOZr7SucC%2F4%3D&X-Blackboard-Client-Id=306527&X-Blackboard-S3-Region=us-east-1&response-cache-control=private%2C%20max-age%3D21600&response-content-disposition=inline%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27anexo1_iso9001.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEJH%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQChoXv6kwTNy91XBub7ygBa0yurSDKFN7UOqDucloRFVAIhAL7tNCct5DIonxreI1X61ZrRx%2Bk214sqppjX3Kr%2F6AUAKr0FCNr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAxoMNjM1NTY3OTI0MTgzIgy1FS8okHSLxixCc8sqkQU9oCM%2BaCtqkisc6bKBjgSk88X84Pkz95Zlydff4UmV0ZLdC%2BmcrTLl7G1F6uR6PjTXoLn0Fc2QCeMVEnrOmkwpTC08Ex%2FKF7R94hPKKDr2dOeXypDXhSX2ygTI9P%2Bnck8huLS9umlYB2odJC7aBWinLyt%2BiUTfk1YWVRia0WLEYzY2OOOe4WtnYzpMR7pVg4HdneqAZmAU%2FqwB9lk5Mm5b%2BGPRXu9AAquLzQHkKJFC7jKxsp1n0kO9xrKHDVQMLQFSZ8sQVooG%2F55j1NASHDwioa87P3cBRrAyhnYKF41BHDxB4fLB%2FKTyN4BhiCJYykb05X3hut9zsF3PGcLQoFCF3jLEvS9JZjZLqNiMGTKAvYN6ZcO7pOojzxMrVKfVwhKxuSb0s0%2Boa3xuRq6L6ofUAeW2C1AABrtNnCUsjcOuO5lznv1p0K%2FMSroyYAEI5PSCfVHN2JrsS5L1BRJIbV2HfWEnfxzyWtYb5as8ZxDd2QPs89qxu0ZbbFS9or4rc7SSpXvexHw%2FBlAzlCANUhlVytGcDaohm1NDO9loD%2Bz%2Fmgj6lDNeM5c%2F9vatlRma63zb29gTd9Ojda9e5OmZgiTV32lP37eMyzkWmkCPtM0QWMaGsJAbu4OaBmaNdsmBml7waQ1R1%2BljYSHPC34tutguk%2B25A7DiCL6%2FuxZWeMT%2FitZGQMis6%2Fui7S76Hy6a39pPDjhdYrzu8gHgiKnMflTHBVFJydwWtcUD4uYyoRPKskUfj8ji70fcmDdysI9OjGak%2B8Lc9x4n2FLFbtUnfPux9XtFx76oAtsvUxNBwJijtm4K7Jjtl219emfB4P7pUKDomXy8%2Boe8KnMuTGmOHYK%2FdMD%2BnJioCpZ5DgmTA72QaCowmPHoqgY6sAGbOl4%2F1NF%2BZ3DDBLxMWLoAeM2DM2hddu7kFyZD4W8fnrWl%2FRmYtRVX3AE%2Bktu1FMIr9oaRAZ2DEHrIB7HNXwBkDJS2jzVkSm1gLk%2BUMZzNa8qRblaUS6tUuBlfjKIDi%2Bw4aiYT9me9IwUCrvEHJbsahz%2FiaBi9sf0a3rZUMDE72xvF%2BwYALGCc6UdlBq%2FEMiXXyFJc9xqE29a%2FqRH9jfiliapRsEUBSQ9fcHgBBPfbsw%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20231119T150000Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-Amz-Credential=ASIAZH6WM4PLWIWUVXXP%2F20231119%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3c029a3e277ae1e808e40caf20e08b8eb6b41b599af238d4cfee50a97ef98e02-https://www.mullerprei.com.br/blog/auditoria-em-instituicoes-de-ensino/#:~:text=Auditoria%20em%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20ensino%20%C3%A9%20um%20processo%20minucioso%20de,pr%C3%B3prios%20objetivos%20que%20foram%20estabelecidos.
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	
	
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