ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRESENCIAL VIDEO 3

Prévia do material em texto

ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: SAMIRA DOS SANTOS GOMES 
COMPONENTE: MÓDULO II – ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS 
PROFESSOR:TUTORA MELINA NALLEM
ATIVIDADE Nº: ATIVIDADE 3 VIDEO AULA
POLO: SENAC RS 
LOCAL E DATA: PARAIBA DO SUL   15/12/2023   
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
· Introdução
O objetivo deste trabalho é produzir um relatório de auditoria sobre as não conformidades identificadas no estudo de caso da Novo Lar e desenvolver medidas de melhoria para cada não conformidade. 
A cláusula 10 da ISO 9001:2015, que descreve não conformidades e ações corretivas, explica o que fazer caso sejam encontradas não conformidades, sendo elas: 
· Tomar medidas para verificar e corrigir; 
· Lidar com as consequências; 
Isto significa que devem ser tomadas medidas para garantir que as não conformidades não se repitam e que a organização não seja afetada negativamente. 
Fonte: https://8quali.com.br/comparacao-requisitos-iso-9001-2008-x-2015/ 
· Case: 
A falta de controle de processos é o motivo pelo qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado. 
 Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo. 
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo: 
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros; 
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos; 
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
A Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis. 
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado. 
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015. 
O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”. 
Contudo nesta auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou o imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção. 
fonte: Imagem desenvolvida por mim via canva 2023.
· Desenvolvimento:
Com base no que foi apresentado no caso sobre a imobiliária, o desenvolvimento do trabalho tratara sobre ações de melhorias sobre 6 não conformidades apontadas no relatório do Senac certification, dos itens das normas da iso 9001:2015 como demostra as tabelas abaixo;
Ação Corretiva 
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Falta de distribuição da política da qualidade
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não foi identificado em nenhuma área da empresa a apresentação política da qualidade, nem em qudros ou folhetos.
	Requisito da Norma:
	Requisito 7.3 NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	Sara Antunes/Victor Souza
	Data de abertura da Ação corretiva:
	12/11/2023
	Análise das causas:
	A política da qualidade não estava disponivel para os funcionários, concluindo que muitos não tinham conhecimentos sobre o sistema da qualidade dentro da empresa.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	fornecer e apresentar a política da qualidade em todos os setores da empresa
	Sara Antunes
	12/11/2023 á 13/12/2023
	Em todos os setores da Imobiliária
	Para devido conhecimento dos funcionáris sobre a política da qualidade
	Através de quadros
folhetos
reuniões e email.
	R$: 2.200,00
	Identificação da Não Conformidade (2): Os documentos do trabalhador não correspondem ao que está indicado na descrição do cargo.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 RH - Nenhum histórico acadêmico é exigido para cargos credenciados.
	Requisito da Norma:
	Requisito 7.2 NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	Victor Souza
	Data de abertura da Ação corretiva:
	21/11/2023
	Análise das causas:
	Colaborador sem treinamento adquado para desempenhar a função.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Treinamento para funcionários desempenhar sua função específica
	Victor souza
	21/12/2023 
	Todos os setores da imobiliária
	É necessário capacitar funcionários para diversas atividades imobiliárias
	Cursos de capacitação realizadas pela instituição Senac.
	R$: 5.000,00
	Identificação da Não Conformidade (3): Falha no cumprimento dos objetivos de qualidade
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Área da qualidade/não identificados registros que comprovem o comprimento dos objetivos da qualidade.
	Requisito da Norma:
	Requisito 6.2 NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	Sara Antunes
	Data de abertura da Ação corretiva:
	30/11/2023
	Análise das causas:
	Falta de registros no monitoramento dos objetivos da qualidade.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realização de reuniões com os funcionarios e registrar em atas os assuntos debatidos
	Sara Antunes
	De 10 em 10 dias
	Sala de reuniões
	Registrar assuntos tratados na reunião para verificações dos objetivos.
	Apresentação dos resultados
	Sem Custos
	Identificação da Não Conformidade (4): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuidos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da Qualidade/Colaborador possui instrução de trabalho desatualizada em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	Requisito 7.5.3 NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	Sara Antunes
	Data de abertura da Ação corretiva:
	18/11/2023
	Análise das causas:
	Documento impresso não foi atualizado
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instrução de trabalho
	Sara Antunes
	18/11/2023 á 18/12/2023
	em todos os setores da imobiliária
	Funcionários necessitam da instrução de trabalho atualizada
	Troca de instrução de trabalho antiga para atualizada.
	R$ 150,00
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de Comprometimento da Alta direção na definição e analises dos indicadores de cada um dos processos no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não há registros ou na Ata da reunião de analise críticas do mês de setembro de 2023, conprovando a participação da alta direção
	Requisito da Norma:
	Requisito 9.1.1 NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	Victor Souza/Sara Antunes
	Data de abertura da Ação corretiva:
	16/11/2023
	Análise das causas:
	Não há envolvimento por parte da alta direção nas reuniões de tomadas de decisões.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realização de reuniões de análise crítica com participação da alta direção.
	Victor Souza/Sara Antunes
	30/11/2023
	Sala de reuniões
	Para que haja o consentimento e participação de todos
	As reuniões serão relatadas em ATAS tudo que será discutido e solicitará assinatura dos presentes.
	Sem custos
	Identificação da Não Conformidade (6): Não há explicação sobre a frequência da análise crítica a ser realizada e não há evidências para reuniões de análise crítica onde as entradas e saídas são monitoradas, como o progresso do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Controladoria/Nãohá registos que demonstrem que tenha sido realizada uma reunião de revisão crítica para discutir entradas e saídas, incluindo o progresso do sistema de gestão da qualidade (SGQ).
	Requisito da Norma:
	Requisito 9.3 NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	Sara Antunes
	Data de abertura da Ação corretiva:
	11/11/2023
	Análise das causas:
	Não existem registos que demonstrem que foram realizadas muitas reuniões analíticas.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Documentar as reuniões de análise crítica com a gestão
	Sara Antunes
	11/11/2023
até 15/12/2023
	Sala de Reuniões
	É necessário o preenchimento da atas em todas as reuniões para que haja comprovação da sua realização
	preenchendo a ata de reunião, relatando corretamente os assuntos abordados e coletando as assinaturas no final das reuniões.
	sem custos
 
· Conclusão
Ao longo do trabalho pude ver que a auditoria é uma ferramenta importante para melhorar a gestão de uma empresa,seja ela grande ou pequena. Seja interno ou externo, é importante trazer bons resultados e informações úteis para a empresa. Além de tomar ações corretivas para reduzir erros, também evita erros e alcança processos ótimos e transparentes.
REFERÊNCIAS: 
https://blogdaqualidade.com.br/ 
https://8quali.com.br/comparacao-requisitos-iso-9001-2008-x-2015/ 
https://8quali.com.br/o-que-e-auditoria-e-qual-a-sua-importancia/
 
image0.wmf
image1.wmf
image2.wmf