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MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 11/03/2024
	Duração: 120 horas (cinco dias) 
	Auditoria n.º/ano: NBR ISO 9001:2015
	1. Caracterização da empresa 
	Escola: Escola Técnica ABC
Endereço: Porto Alegre
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	O objetivo da auditoria interna é verificar a extensão da conformidade do sistema de gestão
O escopo da auditoria interna é auditado com os requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de secretaria e de biblioteca da escola.
	 Local: verificar a extensão da conformidade do sistema de gestão
	Documento de referência: Certificação ISO 9001:2015
	3. Equipe auditora 
	Nomes (inclua nomes, mesmo que fictícios)
	Assinaturas
	 Auditor Leandro 
	 Leandro
	auditor Fabiana 
	Fabiana
	Auditor Robson
	Robson
	Auditor líder Isabela
	Isabela
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
Os requisitos da NBR ISO 9001:2015 com os quais estão relacionadas as não conformidades são: requisito 7.1.3; requisito 7.3, c); requisito 7.4, a); requisito 9.2.1; e requisito 10.1, b).
	Descrição da não conformidade; O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade
	Descrição da evidência obj Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso etiva
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14. 
	Requisito 7.1.3
 A organização deve determinar, prover e manter a infraestrutura necessária para a operacionalização dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
Prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.com isso leva um ponto de positividade 
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	 Prazo de 72 horas (três dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas para auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que outras não conformidades do SGQ da instituição venham a ser identificadas futuramente. Ressalta-se que foram encontradas três não conformidades na auditoria realizada, para as quais devem ser tomadas ações corretivas para adequá-las à norma.
 
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	
	
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