F 0034 12 D - Plano de Auditoria 2023

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DESTINO: CIRCULANTE II Formulário N° F.0034.12.D Pág. 1 / 2 
 
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 
 
PLANO DE AUDITORIA Versão: [01/02/2023] 
 
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE -A.C. CAMARGO CÂNCER CENTER 
Auditoria De Primeira Supervisão 
 
 
( ) ISO 9001; (X) ISO 14001; ( ) ISO 20000-1; ( ) ISO 22301; ( ) ISO 27001; ( ) ISO 37001; 
 
( ) ISO 37301, ( ) ISO 45001; ( ) ISO 50001; ( ) ISO 55001; ( ) NBR 16001; Outro Programa: _________ 
 
( ) ISO 27701 Agente de tratamento de dados pessoais: Controlador Operador Controlador e Operador 
 
Data Horário Auditor Processo/Atividades/Área Departamento / Função 
13/02 
08:15 
Maurilen 
 
Reunião de abertura: 
Apresentação Direção AC Camargo 
Apresentação auditora 
- Direção 
- Qualidade 
08:30 
(4) Contexto da organização; 
(5) Liderança. 
- Direção 
- Equipe Qualidade 
10:00 
(6) Planejamento 
Pendências da auditoria anterior 
- Equipe Sustentabilidade 
- Equipe Qualidade 
12:00 Almoço ---------- 
13:15 Preparação e resposta a emergências Segurança do Trabalho 
14:30 
Identificação e monitoramento de 
requisitos legais (ONLINE) 
Jurídico 
16:00 Controles operacionais+ req.aplicáveis Engenharia Clínica 
17:30 Término 1º dia 
 
14/02 
08:00 
Maurilen 
Gerenciamento de resíduos 
Gerente, Supervisor e 
Equipe 
10:00 Preparação e resposta a emergências Bombeiros 
11:00 Controles operacionais+ req.aplicáveis Laboratório 
12:00 Almoço ---------- 
13:00 Infraestrutura 
Gerente, Supervisor e 
Equipe 
14:30 Controles operacionais+ req.aplicáveis Suprimentos 
15:30 
Controles operacionais+ req.aplicáveis 
(ONLINE) 
Patrimônio 
17:00 
Controles operacionais+ req.aplicáveis 
(ONLINE) 
 
TI 
17:30 Término 2º dia 
 
15/02 08:00 
Maurilen 
Zimenez 
Competência, conscientização 
treinamento 
Gestão de Pessoas 
09:30 Comunicação Marketing e Comunicação 
10:30 
(9) Avaliação de desempenho, 
auditoria interna 
(10) Melhoria 
Equipe Qualidade 
12:00 Almoço ---------- 
13:00 Controles operacionais+ req.aplicáveis 
Internação 
(Unidade Antônio 
Prudente) 
 
14:30 Controles operacionais+ req.aplicáveis Remoção (ambulâncias) 
DESTINO: CIRCULANTE II Formulário N° F.0034.12.D Pág. 2 / 2 
 
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 
Data Horário Auditor Processo/Atividades/Área Departamento / Função 
16:00 Controles operacionais+ req.aplicáveis 
Unidade de Internação 
Tamandaré 
17:30 Término 3º dia 
 
16/02 08:30 
Maurilen 
Controles operacionais+ req.aplicáveis Logística - Almoxarifado 
09:30 Controles operacionais+ req.aplicáveis Engenharia Hospitalar 
11:00 Controles operacionais+ req.aplicáveis Quimioterapia 
12:00 Almoço ---------- 
13:00 Análise Crítica do SGA 
Diretoria Sustentabilidade 
Equipes Qualid./Sustentab. 
14:30 Elaboração do relatório Auditor FCAV 
16:30 Reunião prévia Equipe Qualidade 
17:00 Reunião de Encerramento 
- Direção 
- Qualidade 
17:30 Término da Auditoria 
 
 
Responsável pelo plano: MAURILEN ZIMENEZ – A037 – [auditor_a037@vanzolini.org.br] 
 
Auditoria Remota? NÃO : [x] SIM: [ ] – SE SIM, INDICAR PERCENTIL [ ] 
 
 
Observações: 
 
 Este plano de auditoria incluindo os processos e horários indicados são aproximados e flexíveis e serão 
confirmados na reunião de abertura. 
 
 A Fundação Vanzolini poderá efetuar eventuais alterações antes ou durante a auditoria, inclusive adicionar outros 
elementos da norma, além dos citados no plano acima, em função de investigações durante a auditoria. 
 
 Alterações por necessidade da organização poderão ocorrer, contando com a aprovação do auditor líder. Caso haja 
necessidade de tal alteração, contatar o auditor líder. 
 
 Processo: conforme definido na informação disponibilizada pela organização. 
 
 
Nota para os auditores: Verificar se a organização está utilizando a marca de certificação de acordo com 
requisitos contratuais (Anexo 1).