exemplo class de NC

Prévia do material em texto

Anexo III Exemplos de Classificações de Não Conformidades. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: Categorização de não conformidades e classificação de estabelecimentos importadores, distribuidores, armazenadores, 
e/ou transportadores de produtos sob controle sanitário e seus insumos, exceto alimentos - POP-T-DVMC-050 – Versão: n° 01. 
Página 1 de 1 
 
 Exemplos de Classificações de Não Conformidades 
 
Não Conformidades Etapa 1 Etapa 2 Cálculo 
final 
 
Descrição da Não Conformidade 
Direta 
 (3 pontos) 
Indireta 
(1 ponto) 
Não existe 
procedimento 
(+1) 
Recorrente 
(+1) 
Grau 
 
Não há procedimento prevendo o afastamento das atividades caso o operador apresente 
alguma incompatibilidade que possa interferir na qualidade dos insumos e produtos, 
descumprindo o §1º do art. 159 da Resolução SES/MG 5815/2017. 
 
- 
 
1 
 
- 
 
- 
 
1 
 
O POP.GQ.01 “Auditoria da Qualidade”, rev.00, não estabelece a implementação e 
monitoramento das ações preventivas e corretivas necessárias, descumprindo o Parágrafo 
único do Art. 141 da Resolução SES/MG 5815/2017. Não conformidade em relação ao mesmo 
artigo já havia sido identificada em inspeção anterior. 
 
- 
 
1 
 
- 
 
1 
 
2 
 
Não existe procedimento definindo a verificação e atendimento ao limite de empilhamento 
máximo, sendo verificado durante a inspeção que não é respeitado o empilhamento máximo 
estabelecido nas embalagens durante o transporte, descumprindo o disposto no art. 103 da 
Resolução SES/MG 5815/2017. 
 
3 
 
- 
 
1 
 
- 
 
4 
 
O estabelecimento não possui área para armazenamento de cilindros vazios reprovados, 
descumprindo o Inciso II do Art. 31 da Resolução SES/MG 5815/2017. Não conformidade em 
relação ao mesmo Inciso já havia sido identificada em inspeção anterior. 
 
3 
 
- 
 
- 
 
1 
 
4 
 
Não há procedimentos prevendo autorização e orientação de visitantes previamente à entrada 
nas áreas e acompanhamento por profissional designado, descumprindo art. 162 da 
Resolução SES/MG 5815/2017. Não conformidade em relação ao mesmo artigo já havia sido 
identificada em inspeção anterior. 
 
- 
 
1 
 
1 
 
1 
 
3