Programa de Auditoria ISO 9001

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Passo 1: Programa de auditoria 
Elaborador: ANA LUCIA BELMOND GARCIA QUEIROZ 
 
TIPO DE AUDITORIA: ( X) Auditoria interna() Auditoria externa – certificação/manutenção 
Período de realização 01/04/2026 a 10/04/2026 
Objetivosdaauditoria 
Verificar a conformidade do SGQ com os requisitos da ISO 9001; Avaliar a eficácia dos processos internos; Identificar não conformidades e 
oportunidades de melhoria; Promover a satisfação do cliente Escopo da auditoria Processos das áreas de logística, vendas e atendimento ao 
cliente. 
Escopodaauditoria Processos das áreas de logística, vendas e atendimento ao cliente da empresa Compra Lógica 
Equipe da auditoria 
Auditor líder: Valquimar da Silva Queiroz, Técnico em Qualidade: Anna Luiza Belmond Queiroz; Auditores internos: Laudineia Belmond Garcia 
Alves e Laurinete Belmond Garcia,Equipe da qualidade: Rodrigo da Silva Queiroz; Apoio responsáveis das áreas auditadas: Marcelo da Silva 
Queiroz e Nilda da Silva Queiroz. 
 
Áreas auditadas 
Áreas Interna Externa Requisitos 
Logística X 7.Apoio e 8.Operações 
Vendas X 8. Operações 
Atendimento ao cliente X 8. Operações 9. Avaliação de Desempenho 
 
Passo 2: Plano de auditoria da área ATENDIMENTO AO CLIENTE 
Data Hora Duração Descrição/área e processos auditados. Envolvidos 
05/04/2026 09:00 0h30 
Reunião de abertura – apresentação da equipe auditora, 
objetivos da auditoria e cronograma. 
Toda equipe: Auditor líder; Auditor 
interno; Supervisor de atendimento; 
Atendentes; Equipe de suporte 
05/04/2026 09:30 1h00 Avaliação dos canais de atendimento (chat, e-mail e telefone). Auditor líder; Atendentes 
06/04/2026 
10:30 1h00 Análise dos registros de chamados e histórico de 
atendimentos. 
Auditores; Equipe de suporte 
07/04/2026 
11:10 0h40 Verificação do tratamento de reclamações e resolução de 
problemas. 
Auditores; Supervisor 
08/04/2026 
11:40 0h30 Avaliação do tempo de resposta e desempenho do 
atendimento. 
 Auditores 
 
09/04/2026 12:30 0h20 Verificação da satisfação do cliente e indicadores de qualidade Auditores; Supervisor 
10/04/2026 12:20 
0h10 Reunião de encerramento – apresentação dos resultados e 
orientações. 
Toda equipe: Auditor líder; Auditor 
interno; Supervisor de atendimento, 
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Atendentes, Equipes de Suporte.