Requisitos Legais Objetivos e Metas

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CERTIFICAÇÃO E AUDITORIA 
AMBIENTAL
Curso: Engenharia Ambiental
Aula 13: Item 4.3.2 Requisitos Legais e 
Outros Requisitos, 4.3.3 Objetivos e Metas
Professora: Msa. Larissa Ribeiro Herzog
20 de Abril de 2015
4.3 Planejamento
4.3.2 Requisitos Legais e Outros 
Requisitos
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 O que a norma fala?
“A Organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais
procedimentos para:
 Identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos
que a Organização subscreva, relacionados com os seus aspectos
ambientais;
 Determinar como estes requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais.
 “A Organização deve assegurar que estes requisitos legais aplicáveis e outros
requisitos que a Organização subscreva são tomados em consideração no
estabelecimento, implementação e manutenção do seu sistema de gestão
ambiental.”
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Entendimento
 Compromissos da Política – Atendimento não somente dos
requisitos legais aplicáveis aos aspectos ambientais da
empresa, como também outros requisitos por ela subscritos
relacionados a questões ambientais.
 Requisitos Legais – Atos normativos nas esferas, municipal,
estadual e federal: Leis, Decretos, Deliberações, instruções
normativas, portarias) . As licenças ambientais, condicionantes e
TACs são tratadas como requisitos legais.
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Entendimento
 Outros Requisitos – Códigos de Conduta, Requisitos ambientais
corporativos, regulamentos e normas técnicas, qualquer
documento de caráter ambiental firmado entre os acionistas.
 Particularidades:
As normas técnicas só deverão constar no levantamento de
requisitos legais em dois casos:
 Adoção voluntária da empresa
 Citação pela legislação
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Entendimento
 Como atender?
1. Levantamento de todos os requisitos legais aplicáveis ao
aspectos e impactos ambientais, além de outros subscritos
pela organização
2. Interpretação da legislação e detalhamento da aplicabilidade
de cada um em função dos aspectos e impactos ambientais
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Entendimento
 Como atender?
1. Acesso a todos os requisitos legais e outros requisitos
aplicáveis aos aspectos e impactos.
2. Monitoramento das alterações, substituições e revogação
dos requisitos legais e outros requisitos.
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Entendimento
 Como atender?
1. Levantamento de todos os requisitos legais aplicáveis ao
aspectos e impactos ambientais, além de outros subscritos pela
organização
 Para cada impacto negativo a empresa deve se perguntar:
 Existe algum requisito legal ou outros requisitos aplicáveis a este
impacto?
Sim – considerar como um item aplicável ao seus sistema de gestão
Não – não considerar como um item aplicável ao seus sistema de gestão
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Entendimento
 Como atender?
1. Levantamento de todos os requisitos legais aplicáveis ao
aspectos e impactos ambientais, além de outros
subscritos pela organização
 Deve abranger toda a legislação que estiver direta ou
indiretamente relacionada aos aspectos e impactos ambientais
da organização.
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Como atender? (Implementando o Requisito)
1. Levantamento de todos os requisitos legais aplicáveis ao
aspectos e impactos ambientais, além de outros
subscritos pela organização
 Principais temas a serem abordados no levantamento da
legislação:
 Licenciamento ambiental
 Legislação aplicável às áreas de ocupação da empresa
 Legislação aplicável ao produto da organização
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Como atender? (Implementando o Requisito)
1. Levantamento de todos os requisitos legais aplicáveis ao
aspectos e impactos ambientais, além de outros
subscritos pela organização
 Principais temas a serem abordados no levantamento da
legislação:
 Legislação aplicável aos serviços prestados pela organização
 Outorgas, Autorizações
 Legislação ambiental aplicável a todos os aspectos ambientais
identificados (ruído, efluentes, poeira e vibração)
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Como atender? (Implementando
o Requisito)
2. Interpretação da legislação
 Extrair dos requisitos legais os
pontos a serem observados pela
legislação
 Deve ter correlação com os
aspectos e impactos ambientais
de cada organização
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Como atender? (Implementando o Requisito)
3. Acesso a todos os requisitos legais e outros requisitos
aplicáveis aos aspectos e impactos.
 Garantir acesso em meio físico ou digital dos requisitos
identificados
 Manter os arquivos de requisitos legais atualizados
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Como atender? (Implementando o Requisito)
4. Monitoramento das alterações, substituições e revogação
dos requisitos legais e outros requisitos
 Monitorar o sistema de requisitos legais
 Atualização mensal – ideal
 A empresa deve acompanhar a edição de:
 Novos documentos legais aplicáveis aos seus aspectos e
impactos ambientais
 Alteração da legislação levantada
 Revogação das normas legais
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Como atender? (Implementando o Requisito)
4. Monitoramento das alterações, substituições e revogação
dos requisitos legais e outros requisitos.
 Os aspectos ambientais relacionados a aquisição de produtos e
serviços devem ser identificados.
 Os requisitos devem ser comunicados ao fornecedor
 Exigir no contrato o atendimento a requisitos legais, com
respectiva comprovação documental
 Realizar a Gestão de Fornecedores.
4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
 Como atender? (Implementando o Requisito)
 Ex: Planilha de Requisitos Legais
4.3.3 Objetivos, Metas e 
Programas
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 O que a norma fala?
A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos
e metas ambientais documentados, nas funções e níveis
relevantes dentro da organização.
Os objetivos e metas ambientais devem ser mensuráveis, quando
exequível, e coerentes com a política ambiental, incluindo-se os
comprometimentos com a prevenção da poluição, com o
atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos
pela organização e com a melhoria contínua.
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 O que a norma fala?
Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma organização
deve considerar:
 os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e
 seus aspectos ambientais significativos.
Deve também considerar:
 suas opções tecnológicas,
 seus requisitos financeiros, operacionais, comerciais e
 a visão das partes interessadas.
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 O que a norma fala?
A organização deve estabelecer, implementar e manter programa
(s) para atingir seus objetivos e metas.
O (s) programa (s) deve (m) incluir:
a) Atribuição de responsabilidade para atingir os objetivos e metas
em níveis em cada função e o nível pertinente da organização, e
b) Os meios e o prazo na qual eles devem ser atingidos.
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Definições
 Objetivo Ambiental – É um propósito ambiental geral,
decorrente da política ambiental, que uma organização se
propõe a atingir.
 Meta Ambiental – É um requisito de desempenho detalhado,
aplicável a organização ou partes dela, resultante dos objetivos
ambientais e que necessita ser estabelecido eatendimento
para que os objetivos sejam atingidos.
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Principais subsídios para o estabelecimento dos objetivos:
 Política Ambiental
 Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais
 Monitoramento do Desempenho Ambiental
 A definição dos objetivos e metas deve se basear na análise
dos dados mensuráveis, quando possível
 Os objetivos podem ser desdobrados em programas de gestão
 Objetivos mensuráveis em metas percentuais para definir
onde cada departamento deverá contribuir.
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Deve-se evitar:
 Incluir nos objetivos e metas requisitos legais não atingidos.
 Objetivos e metas genéricos – Reduzir em 10 % o consumo de água –
Correto: Reduzir em 10 % o consumo de água por tonelada de produto
 Estabelecer objetivos e metas sem o histórico do desempenho
ambiental
 Objetivos e metas já praticados
 Objetivos e metas de curto prazo(2 meses) – são objeto de planos de
ação! - Ideal prazo de 1 ano.
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Ex. da diferença entre objetivo e meta:
Objetivos Metas
Otimizar o consumo de energia 
elétrica
Reduzir o consumo específico de energia 
elétrica
Otimizar o consumo de água Reduzir em 5% o consumo específico de 
água (m3/t alimentada) nos processos 
produtivos industriais.
Otimizar o consumo de óleo 
diesel
Manter um consumo específico de óleo 
diesel
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Ex. da diferença entre objetivo e meta:
A empresa XPTO LTDA estabeleceu a seguinte Política Ambiental.
A XPTO LTDA compromete-se a reduzir o volume de resíduos sólidos
gerados por seus processos, assim como a redução também da
emissão de CO2 e efluentes. Compromete-se a melhorar
continuamente o seu Sistema de Gestão Ambiental e reduzir a
poluição. Buscamos atender todos os requisitos legais aplicáveis ao
nosso negócio que tenham relações com nossos aspectos ambientais.
Esperamos assim contribuir para um planeta mais limpo, sustentável e
mais saudável.
Revisão 00 de 31 de Março de 2013.
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Ex. da diferença entre objetivo e meta:
Objetivo 1 - Reduzir o volume de Resíduos Sólidos gerados
nos processos
Objetivo 2 - Reduzir a emissão de CO2
Meta 1 - Diminuir o volume de resíduos de madeira enviados
para aterros em 30 % até o final de 2015.
Meta 2 - Diminuir em 10% a emissão de CO2 até o final de
2015.
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Ex. da diferença entre objetivo e meta
 Ex. da diferença entre objetivo e meta:
Objetivo Meta Ações Meios Resp. Prazos
Reduzir o 
volume de 
Resíduos 
Sólidos 
gerados nos 
processos
Diminuir o 
volume de 
resíduos de 
madeira 
enviados para 
aterros em 30 
% até o final de 
2015
Implementar o 
programa de 
reciclagem de 
resíduos de 
madeira
R$ 
XXXXX Co
ntratar uma 
consultoria
Gerente 
Ambiental
Até SET 
2017
Implementar 3 
parcerias com 
cooperativas de 
locais que 
utilizem madeira 
como matéria 
prima
R$ XXXXX 
Firmar 
contrato 
com 
cooperativa
s locais.
Gerente de 
Compras
Até NOV 
2017
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Ex. da diferença entre objetivo e meta:
Objetivo Meta Ações Meios Resp. Prazos
Reduzir a 
emissão de 
CO2
Diminuir em 
10% a 
emissão de 
CO2 até o 
final de 2015
Instalação de 
filtros
Importação 
dos filtros (R$ 
XXXXX)
Gerência de 
Operações
Até MAR 
2017
Implementar 
programa de 
manutenção
R$ XXXXX
Adquirir 
software de 
manutenção.
Gerente de 
Manutenção
Até DEZ 
2016
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Ex. da diferença entre objetivo e meta:
Objetivo Meta Ações Meios Resp. Prazos
Otimizar o 
consumo de 
energia 
elétrica
Diminuir em 
10% a 
emissão de 
CO2 até o 
final de 2015
Instalação de 
filtros
Importação 
dos filtros 
(R$ XXXXX)
Gerência de 
Operações
Até MAR 
2017
Implementar 
programa de 
manutenção
R$ XXXXX
Adquirir 
software de 
manutenção.
Gerente de 
Manutenção
Até DEZ 
2017
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Entendimento
 Critérios de priorização para estabelecimento de objetivos e
metas
 Prioridade 1 – Atendimento a compromissos com órgãos
ambientais (TAC)
 Prioridade 2 – Reclamações relevantes de partes interessadas
 Prioridade 3 – Melhoria no desempenho ambiental
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Implementando o requisito
 Definir responsabilidade e autoridade para o estabelecimento de
objetivos e metas, bem como critérios de priorização;
 Definir periodicidade para revisão dos objetivos e metas;
 Documentar tais definições em procedimentos;
 Estabelecer indicadores de desempenho e obter séries históricas
de dados;
 Estabelecer e documentar objetivos e metas com base na política,
na avaliação de aspectos e nos indicadores de desempenho;
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Implementando o requisito
 Registrar as reuniões de estabelecimento e revisão de objetivos
e metas;
 Revisar conforme periodicidade definida;
 Desdobrar os objetivos e metas em programas
 Estimar prazos, meios e custos
 Obter aprovação do comitê e autorização da autoridade
competente para aprovisionar os recursos no orçamento da
unidade
4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
 Implementando o requisito
 Definir responsabilidades pelas ações específicas, nos diversos
níveis hierárquicos pertinentes
 Documentar os programas (prazos, custos, cronogramas)
 Acompanhar o andamento dos programas (reuniões de comitê)
 Manter o documento atualizado
 Registrar em ata as justificativas para eventuais atrasos ou
alterações significativas nos programas
OBRIGADA