CURSO PRÁTICO ESCRITA FISCAL 2014 2

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MARIN – Assessoria Contábil & Capacitação Profissional 
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CURSO PRÁTICO
DE
ESCRITA FISCAL
Professor Alessandro do Prado Marin
Apoio: 
			 	 
		2014
Goiânia
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Palestrante
Alessandro do Prado Marin, Bacharel em Ciências Contábeis pela UniGoiás-Anhanguera, Especialista em Auditoria e Análise de Balanço pela PUC-GO, com 14 anos de experiência como Analista Financeiro pela VIVO, um ano como professor de capacitação profissional pela Microlins, seis anos de experiência na docência no ensino superior, no ensino presencial conectado pela UNOPAR, no ensino presencial pela Faculdade Delta e PUC, além de experiências como Contador e Consultor Empresarial pela Marin - Assessoria Contábil & Capacitação Profissional. Atua também na capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho em parceria com a Faculdade Delta e a Netspeed Sistemas.
Empresa
MARIN - Assessoria Contábil & Capacitação Profissional
 Somos um Escritório de Contabilidade Moderno. Trabalhamos dois pilares: 
Assessoria Contábil e Capacitação Profissional. 
Missão
Transformar empresários em grandes empreendedores, que de forma sustentável farão diferença em um mercado globalizado e competitivo, através do registro e controle patrimonial adequado às normas internacionais de contabilidade, que possibilitarão à tomadas de decisões coerentes rumo a excelência no Resultado Econômico, conseqüentemente criando valor e retorno financeiro para Empresa.
Visão
 Ser reconhecida como a Melhor Empresa na prestação de serviço de assessoria contábil e capacitação profissional do Brasil, garantindo a continuidade de cada parceiro com uma cultura inovadora e eficiente, com mão de obra qualificada.
Valores
 Ética Profissional - é a base do nosso trabalho, o respeito e o cumprimento da legislação.
 Responsabilidade Socioambiental - é o nosso compromisso em superar todas as expectativas dos nossos parceiros, bem como o respeito ao meio ambiente com a considerável economia sustentável de papel com a digitalização dos documentos e utilização dos meios virtuais de informação.
 Qualidade - Prestação de Serviços de Assessoria Contábil com Excelência é o nosso Modelo de trabalho. Atender as exigências legais, oferecer capacitação, assessoria com soluções inovadoras, inteligentes e modernas.
 Simplicidade - Não abrimos mão de um contato personalizado a cada parceiro, de forma simples, com uma linguagem clara e objetiva, a fim de atender individualmente, adequando a cada cultura organizacional, para juntos nesta simplicidade atingirmos nossos objetivos da parceria.   
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Sumário
1 – Cadastro no Sistema
1.1 - Tela de Abertura do Programa Netspeed.
1.2 - Cadastro da Empresa no Sistema.
1.3 - Cadastro do Sócio.
1.4 - Cadastro do Contador.
1.5 - Cadastro do Fornecedor ou Cliente.
2 – Rotina da Escrita Fiscal
2.1 – Lançamentos
2.1.1 - Registro de Entrada
2.1.1.1 - Registro de Entrada Manual
2.1.1.2 - Registro de Entrada Eletrônica (Chave de Acesso)
2.1.2 - Registro de Saída
2.1.2.1 - Cupom Fiscal (ECF)
2.1.2.2 - Prestação de Serviço
2.1.2.3 - Conhecimento de Transporte
2.1.3 - Pesquisa de Lançamento de Entrada e Saída
2.1.3.1 – Pesquisa de Lançamento de Entrada
2.1.3.2 - Pesquisa de Lançamento de Saída
2.1.3.3 – Excluir Lançamento
2.1.4 - Registro de Inventário
2.2 – Cálculos
2.2.1 - Apuração de Impostos
2.2.2 - Emissão da Guia de Imposto do Simples Nacional
2.3 – Integrações
2.3.1 – Transmissão do SINTEGRA
2.3.2 – Transmissão do SPED FISCAL
2.4 – Relatórios
2.4.1 - Faturamento
2.4.2 - Livros Fiscais
2.4.2.1 – Livro de Entrada
2.4.2.2 – Livro de Saída
2.4.3 - Termos dos Livros Fiscais
3 – Anexos
3.1 – Nota Fiscal de Saída
3.2 - Nota Fiscal de Serviço
3.3 - Nota Fiscal modelo 1
3.4 - Nota Fiscal de Entrada
3.5 – Cupom Fiscal
3.6 - Conhecimento de Transporte
3.7 - Preenchimento do Anexo III
1 – CADASTRO NO SISTEMA
- TELA DE ABERTURA DO SISTEMA
Escolha o Menu Escrita Fiscal.
ACESSO AO SISTEMA
Digite a Senha NTS10 e acessar.
FERRAMENTAS DO PROGAMA
FERRAMENTA CADASTROS - EMPRESAS
- CADASTRO DA EMPRESA NO SISTEMA
1 – Escolher ferramenta CADASTROS e escolha o item Empresas.
2 - CNPJ – Temos a opção de Importar os dados ou digitar manualmente.
 Observação: para importar os dados precisa de acesso à Internet.
3 - GRAVA – Ao finalizar o preenchimento é aconselhável que Grave.
- Para importar basta fornecer o CNPJ e Digitar os caracteres do site.
ABA DADOS CADASTRAIS
1 – Na Aba Dados Cadastrais temos os dados da Constituição da Empresa.
2 – Será necessário preenchimentos dos campos básicos.
3 – Os dados do Responsável e do Contador será em outro momento. 
ABA ENQUADRAMENTO ANUAL
1 – Na Aba Enquadramento são os dados para se enquadrar no Simples.
2 – Digitar o Código de Acesso ao DAS (Documento Arrecadação do Simples)
3 – Digitar o CPF do responsável.
4 – No enquadramento Anual se define o ano base.
5 – No enquadramento Anual se define também o tipo de enquadramento, neste caso Micro Empresa. 
ABA DADOS PARA CÁLCULO
1 – Na aba dados para cálculo se define a atividade da empresa.
2 – Defina a atividade da empresa: neste caso comércio.
3 – Para registrar produtos marque o Lançamento de Notas Fiscais, que permitirá a importação dos produtos das notas eletrônicas.
ABA ICMS
- Nesta aba ICMS, empresas do simples não precisa cadastrar.
ABA SPED FISCAL
1 – Na aba Sped Fiscal se define o perfil da empresa e o tipo de lançamento.
2 – Para o Simples o perfil é: Não Enquadrado.
3 – Para empresas que utilizam o cupom fiscal escolher item 2.
ABA FILIAIS E ALTERAÇÃO CADASTRAL
1 – Esta abra não irá abrir pois definimos no cadastro que a empresa é única.
2 – Na aba alteração cadastral será para registrar futuras alterações de plano de contas, perfil de Sped e forma de lançamento do cupom fiscal.
3 – Gravar.
- CADASTRO DOS SÓCIOS
1 - Escolher Ferramenta Cadastros.
2 - Escolher o item Sócio para cadastrar.
3 - No cadastro dos Sócios deverá preencher manualmente os dados.
4 – Finalmente Gravar.
- CADASTRO DO CONTADOR
1 - Escolher Ferramenta Cadastros.
2 - Escolher o item Contadores para cadastrar.
3 - No cadastro do Contador deverá preencher manualmente os dados.
4 – Finalmente Gravar.
FINALIZAR CADASTRO
1 - Escolher Ferramenta Cadastros.
2 - Escolher o item Cadastro Empresas.
3 – Escolher a Aba Dados Cadastrais.
4 – Escolher o Responsável e o Contador.
5 – Gravar.
CADASTRO DE FORNECEDOR OU CLIENTE
ABA DADOS CADASTRAIS
1 - Escolher Ferramenta Cadastros.
2 - Escolher o item Fornecedores - Clientes.
3 – Escolher a Aba Dados Cadastrais.
4 – O cadastro pode ser feito manualmente ou importar pela internet.
5 – Gravar.
ABA LANÇAMENTO/INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
1 - Escolher Ferramenta Cadastros.
2 - Escolher o item Fornecedores - Clientes.
3 – Escolher a Lançamento-Integração Contábil.
4 – Definir se é Simples Nacional.
5 – Definir se é Fornecedor ou Cliente.
6 – Gravar.
2 – ROTINAS DA ESCRITA FISCAL
2.1 – LANÇAMENTOS
2.1.1 – REGISTRO DE ENTRADA
2.1.1.1– REGISTRO DE ENTRADA (MANUAL)
1 - Iniciar o registro de entradas de notas fiscais de forma manual.
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período.
4 - Selecionar a Aba Lançamento para iniciar o registro da nota.
5 - Registrar os dados da nota: Data da Entrada.
6 – Registrar data da emissão.
7 – Registrar a Espécie (NF, NF D1, CF, CTE).
8 – Registrar a Série que consta na nota fiscal e Registrar o modelo da nota fiscal (Nota Fiscal, Nota Fiscal Avulsa, CupomFiscal, Nota Fiscal Eletrônica, Nota fiscal de Venda ao Consumidor, Conhecimento de Transporte).
09 – Registrar o número da nota fiscal.
10 – Registrar o fornecedor. Caso não esteja cadastrado será necessário o cadastro manual.
11 – Registrar o valor da nota fiscal.
12 – Registrar o Código de Operação (CFO).
Principais CFOP de entrada:
1102-06 para entradas de mercadorias para revenda dentro do estado de Goiás.
2102-06 para entradas de mercadorias para revenda Fora do estado de Goiás.
1910-01 para bonificações, doações ou brindes.
1403-01 para entradas de mercadorias para revenda sujeitos à substituição tributária.
13 – Registrar o valor contábil da nota.
14 – Incluir o registro.
15 – Gravar o Registro.
LANÇAMENTO MANUAL DA NOTA FISCAL
1 - Iniciar o registro de entradas de notas fiscais de forma manual.
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período.
4 - Selecionar a Aba Lançamento para iniciar o registro dos dados da nota fiscal.
5 - Registrar os dados do fornecedor da nota.
6 – Registrar o valor contábil da nota. 
7 – Registrar o código de operação fiscal.
8 – Registrar o valor da nota em outros.
9 – Conferir o Total e se não exista diferença e Incluir.
10 – Gravar.
INCLUIR CADASTRO DE FORNECEDOR
1 – Dentro do lançamento do registro entrada.
2 – Na Aba Lançamento da nota.
3 – Selecionar a Pesquisa do fornecedor através da Lupa.
4 – Caso não exista o cadastro do fornecedor desejado, solicite uma inclusão.
INCLUSÃO DO CADASTRO DO FORNECEDOR
1 – Na Aba Lançamento.
2 – Campo Fornecedor clique na Lupa para inserir novo fornecedor.
3 – Vai abrir a tela de pesquisa e inclusão.
4 – Clique em Incluir.
5 – Abrirá a tela de inclusão.
6 – Preencha a Aba Dados Cadastrais.
7 – Preencha também a Aba Lançamento/Integrações.
8 – Podemos lançar manualmente ou de forma eletrônica pela internet.
9 – Gravar.
2.1.1.2– REGISTRO DE ENTRADA ELETRÔNICA (CHAVE DE ACESSO)
1 – Podemos Escolher a Ferramenta INTEGRAÇÕES para importação da nota fiscal.
2 - Podemos Escolher também o atalho IMPORTAÇÃO.
3 – Na Aba Integração inicia a importação da nota fiscal eletrônica.
4 - Digitar a Chave de Acesso que consta no código de barras da nota fiscal eletrônica.
5 – Importar os dados da nota pela internet.
Digitar os caracteres
1 – Pesquisar o código CFOP que no caso é o 1102-06.
2 – A seleção pode ser feita em ordem numérica ou alfabética.
3 – Incluir.
1 – Pesquisar o código CST que no caso é o 900 (outros) para Simples Nacional.
2 – A seleção pode ser feita com um clique.
3 – Depois de selecionado deverá fazer um duplo clique para Incluir.
1 – A nota fiscal já está importada juntamente com os produtos.
2 – Finalizar o procedimento.
Nesta tela teremos a confirmação das notas lidas e importadas.
2.1.2 – REGISTRO DE SAÍDA
1 - Iniciar o registro de saídas de notas fiscais de forma manual.
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período e Selecionar a Aba Lançamento para iniciar o registro da nota.
4 - Registrar os dados da nota: data da saída, data da emissão, consultar a espécie, a série, o modelo e digitar o número da nota fiscal de saída.
5 – O Registro do Cliente não é obrigatória no Simples Nacional. Porém, se houver a necessidade , caso não esteja cadastrado será o cadastro manual, no campo cliente, com o clique na lupa de seleção e inclusão.
6 – Registrar o valor contábil da nota fiscal.
7 – Registrar o Código de Operação (CFO).
Principais CFOP de saída:
5102-05 para Saídas de Mercadorias para revenda Dentro do estado de Goiás.
6102-05 para Saídas de Mercadorias para revenda Fora do estado de Goiás.
5910-01 para Bonificações, doações ou brindes.
5403-01 para Saídas de Mercadorias para revenda sujeitos à Substituição Tributária.
8 – No campo Outros Registrar o valor contábil da nota.
9 – Conferir o valor total do lançamento e Incluir o registro.
10 – Gravar o Registro.
INCLUSÃO DOS PRODUTOS DA NOTA FISCAL DE SAÍDA
1 – Aba Produtos.
2 – Detalhar o produto com as opções da seleção da lupa.
3 – Determine a quantidade, valor unitário e o valor total do produto.
4 – Incluir o produto.
5 – Gravar.
2.1.2.1 – REGISTRO DE CUPOM FISCAL - ECF
1 - Iniciar o registro de REDUÇÃO Z – ECF (Cupom Fiscal).
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período e Selecionar a Aba REDUÇÃO Z para iniciar o registro do Cupom.
4 - Registrar os dados do Cupom: data do movimento, código ECF, Contador Inicial e Final, Reinício Operação, totalizador inicial e final, cancelamentos e descontos.
5 – Registrar a situação do ICMS que no caso do Simples será Outros–ST e o CFOP 5102-05.
6 – Registrar o valor contábil do Cupom Fiscal.
7 – Incluir o registro e conferir que não tenha diferença.
8 – Gravar.
CUPOM FISCAL
1 – Contador de Ordem de operação.
2 – Redução Z – Data do movimento.
3 – Todos os Contadores:
Contador de Operação não fiscal.
Contador Reinício. (Contagem das Manutenções da Máquina ECF).
Contador de Redução.
Contador de Cupom.
4 – Totalizadores:
Geral (Soma a receita anterior com a venda bruta atual)
Venda Bruta diária
Cancelamentos de ICMS
Finalmente – Venda Líquida (Venda atual livre dos cancelamentos)
2.1.2.2 – REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1 - Iniciar o registro de prestação de serviço.
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período e Selecionar a Aba Lançamento para iniciar o registro da nota.
4 - Registrar os dados da nota: data da emissão, consultar a espécie, a série e digitar o número da nota fiscal de prestação de serviço.
5 – Registrar o cliente. Caso não esteja cadastrado será o cadastro manual, no campo cliente, com o clique na lupa de seleção e inclusão.
6 – Registrar o valor contábil da nota fiscal.
7 – Identificar o tipo de serviço.
8 – Incluir o registro.
9 – Gravar.
2.1.2.3 – REGISTRO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
1 - Iniciar o registro do conhecimento de transporte.
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período e Selecionar a Aba Lançamento para iniciar o registro do conhecimento.
4 - Registrar os dados do conhecimento: data da saída, emissão, consultar a espécie CTCR ou CTE, a série, o modelo (8), digitar o número do conhecimento, o CFOP 5352-01 referente a transporte para indústria e o 5353-01 referente a transporte para o comércio. Por fim, o valor do conhecimento no valor contábil e em outros.
5 – Registrar o Remetente (empresa que prestamos serviço terceirizado) e Registrar o Destinatário (empresa que recebeu a mercadoria da empresa que nos terceirizou).
6 – Registrar o conhecimento transporte da empresa destinatário que recebeu a mercadoria e Incluir.
7 – Gravar.
2.1.3 – PESQUISA DE LANÇAMENTOS
2.1.3.1 – PESQUISA DE LANÇAMENTOS DE ENTRADAS
2.1.3.2 – PESQUISA DE LANÇAMENTOS DE SAÍDAS
2.1.3.3 – EXCLUIR LANÇAMENTO
2.1.4 – REGISTRO DE INVENTÁRIO
1 – Selecione a empresa.
2 – Selecione o mês base.
3 – Selecionar.
1 - Iniciar o lançamento do registro de Inventário.
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período (que deverá ser sempre em 31 de dezembro)e Selecionar a Aba Lançamento para iniciar o registro de inventário.
4 – Selecione o dia.
5 – Selecione o produto na lista de produtos existente por meio das importações.
6 – Defina a quantidade.
7 – Gravar.
- Registro do inventário concluído.
2.2– CÁLCULOS
2.2.1 – APURAÇÃO DO IMPOSTO
1 - Iniciar a apuração de impostos.
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período.
4 – Apurar.
Realizar a auditoria de lançamentos - Conferência.
Selecionar a auditoria desejada.
Apuração de imposto concluída.
2.2.2 – EMISSÃO DA GUIA DO SIMPLES NACIONAL
1 - Iniciar a apuração de impostos.
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período.
4 – Selecionar Impostos.
1 – Visualização do Imposto
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período.
4 – Selecionar Impostos.
1 – Visualização do Imposto
2 - Conferir o nome da empresa que está sendo registrada.
3 - Conferir o período.
4 – Selecionar Simples Nacional.
5 – Conferir a apuração.
6 – Imposto apurado.
7 – Emitir a Guia pelo Código de Acesso no Site da Receita Federal.
Acessar Site da Receita: www.receita.fazenda.gov.br
Selecionar: EMPRESAS e SIMPLES NACIONAL.
Selecionar PGDAS a partir de 01/2012.
Selecionar PGDAS a partir de 01/2012.
Preencher os dados da empresa:
CNPJ
CPF do responsável
Código de Acesso
Caracteres
2.3 – INTEGRAÇÕES
2.3.1 – TRANSMISSÃO DO SINTEGRA
1 – Selecione a empresa.
2 – Selecione o mês base.
3 – Selecionar.
1 – Importa os dados para o Sintegra.
2 – Escolher a data inicial e final.
3 – Escolher os dados a serem importados.
4 – Escolher o destino do arquivo a ser salva.
5 – Gerar Sintegra.
Arquivo gerado !
Acessar Site da Receita: www.sintegra.gov.br
Baixar o Programa Validador do SINTEGRA.
Baixar o Programa de Transmissão Eletrônica de Documentos - TED.
1 – Programa Validador Sintegra.
2 – Busca do Arquivo Sintegra.
3 – Dados do Arquivo Sintegra Importado do Netspeed.
4 – Validação do Arquivo.
- Geração de Mídia do Arquivo.
- Arquivo Gerado e Transmitido. Imprimir Recibo.
Imprimir recibo do arquivo enviado.
2.3.2 – TRANSMISSÃO DO SPED FISCAL
Primeiro Passo: Apurar o imposto do Período no programa NETSPEED.
Segundo Passo: Integrar a apuração para o SPED – EFD ICMS/IPI. 
VAMOS GERAR O ARQUIVO DO SPED ATRAVÉS DO PROGRAMA NETSPEED.
GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SPED FISCAL.
O PROGRAMA NETSPEED OFEREÇE OS POSSÍVEIS ERROS.
Terceiro Passo: Baixar o PVA – Programa Validador de Assinatura do SPED.
Caminho: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/SpedFiscalMultiplataforma.htm
Quarto Passo: Importar o arquivo do SPED gerado no programa NETSPEED. 
Quinto Passo: Gerar Arquivo para Entrega. 
Sexto Passo: Assinatura com o Certificado Digital. 
Sétimo Passo: Transmitir o SPED FISCAL. 
Oitavo Passo: Imprimir e Salvar o Recibo de Entrega do SPED FISCAL.
2.4 – RELATÓRIOS
2.4.1 – Relatório de Faturamento
2.4.2 – Emissão dos Livros Fiscais
2.4.2.1 – Livro de Entrada
2.4.2.2 – Livro de Saída
2.4.3 – Emissão dos Termos dos Livros Fiscais
3 – ANEXOS
3.1 – Nota Fiscal de Saída – Venda ao Consumidor
		
	
BAR E RESTAURANTE
	
	
	Valida se emitida até 29/05/2017
	Insc. Estadual 10.566.999-9 – CNPJ (MF) 18.999.999/0001-44 SÉRIE D-1 – MOD 2
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR NF 0001
Data da emissão: ______/_____________/________
Nome: ___________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________
	Quant.
	Unid.
	Discriminação das Mercadorias
	Preço Unit.
	Total R$
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL R$
	
Gráfica 
VENDEDOR ________________________________________
3.2 – Nota Fiscal de Serviço
	
AAAAA
	
	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO – MOD. ÚNICO
DATA DE VALIDADE: 25/02/2015
Av. José Pedro da Costa Qd. 13 Lt. 06 Jd. Nova Abadia
Abadia de Goiás – GO, CEP. 75.345-000
CNPJ(MF): 13.999.999/0009-09
Insc. Estadual: Isenta
Insc. Municipal: 0099999
Natureza da Operação: __________________________
Data da emissão: ________/_________/____________
	
	
	
	Cond. de Pagamento
( ) A VISTA 
 ( ) A PRAZO
	
	
	
	Usuário dos serviços
	Nome: _____________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________ Cep: ___________________
Cidade: _____________________________________ Estado: _________ Fone: __________________
Insc. CNPJ: _____________________ Insc. Estadual: ________________ Insc. Municipal: __________
	Quant.
	Unid.
	Discriminação dos Serviços
	Valor Unitário
	Valor Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ISSQN: % R$
	Valor dos Serviços R$
	
	Gráfica 
	_________________R$
	
	
	Total desta nota R$
	
	Recebi(emos) de JXXXXXX,
Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços – Modelo Único 
Data _____/____/_____ Assinatura: _________________________________________
	
	
	Valor total da nota
3.3 – Nota Fiscal Modelo 1
	
	NOTA FISCAL
 Mod 1
( ) Saída ( ) Entrada Série 1
	
	CNPJ/MF N°
17.960.987/0002-99
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO
	CF/OP
	INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	INSC. ESTADUAL
10.666.252-5
	15/05/2017
	DESTINATÁRIO/REMETENTE
	NOME/RAZÃO SOCIAL
	CNPJ/CPF
	DATA DA EMISSÃO
	ENDEREÇO
	BAIRRO/DISTRITO
	CEP
	DATA SAÍDA/ENTRADA
	MUNICIPIO
	FONE/FAX
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DA SAÍDA
	DADOS DO PRODUTO
	CÓDICO PRODUTO
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	SITUAÇÃO TRIBUT.
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL
	ALÍQUOTAS ICMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CÁLCULO DO IMPOSTO
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS
	VALOR DO ICMS
	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO
	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	VALOR DO FRENTE
	VALOR DO SEGURO
	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA
	TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
	NOME/ RAZAO SOCIAL
	FRETE POR CONTA
1- EMITENTE ( )
2- DESTINATÁRIO
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE
	ESPÉCIE
	MARCA
	NÚMERO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO
	DADOS ADICIONAIS
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES “Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional”
 “Não gera direito a credito fiscal de ISS”
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ ________________________
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE __________% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 2008
	RESERVADO AO FISCO
Gráfica
	Recebi(emos) de _____________________________,
Os produtos constantes na Nota FiscalMod. 1 Série 1
	NOTA FISCAL
	DATA DO RECEBIMENTO
/ /
	IDENTIFICAÇÃO E ASSINALTURA DO RECEBEDOR
	
3.4 – Nota de Fiscal de Entrada
�
�
3.5 Cupom Fiscal
3.6 Conhecimento de Transportes
3.7 Preenchimento do Anexo III
Contato: (062) 3288-4782 / (062) 9916-1657
E-mail: �HYPERLINK "mailto:Alessandro.p.marin@hotmail.com"�Alessandro.p.marin@hotmail.com�
www.contabilidademarin.com.br