IFES - Formulario de Controle de Processo

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FORMULÁRIO 
 
 
Unidade: 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional - PRDI 
TÍTULO: 
Formulário de Controle de Processo 
 
Nº: 
 
FOLHA: 
 
1/1 
 
Informações administrativas do processo 
Nome 
Código 
Organização / Divisão / Gerência / 
Departamento (se aplicável) 
 
Posicionamento dentro da cadeia de 
valor (se possível) 
 
Objetivo do processo 
 
Informações de controle do processo 
Uso do processo ( ) Ativo ( ) Inoperante 
Este processo está 
associado à outra(s) 
iniciativa(s) de 
gerenciamento de 
processo? 
( ) Não 
( ) ISO 9000 
( ) ISO 14000 
( ) SOX 
( ) Six Sigma 
 
( ) Custeio ABC 
( ) OSHAS 
( ) Implantação ERP 
( ) Outro. Indicar: 
Documentação usada ( ) Geral do BPM ( ) Próprio da iniciativa de processo associada 
Critério de auditoria 
usado? 
( ) Geral do BPM 
( ) Próprio da iniciativa de processo associada 
Peridiocidade ......... meses 
Auditorias realizadas 
Identificação:................ Auditor:................... Data:...................... 
Identificação:................ Auditor:................... Data:...................... 
Identificação:................ Auditor:................... Data:...................... 
Auditoria 
Auditoria programada Identificação:................ Auditor:................... Data:...................... 
Em execução usando as 
seguintes soluções: 
( ) ERP 
( ) Workflow 
( ) CRM 
( ) email 
( ) CRM 
( ) SCM 
( ) Ambiente legado 
( ) Outros:............................. 
Indicadores para os quais 
este processo fornece itens 
de controle 
 
Observações