Gerencia de projetos Checklistqualidade

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Plan1
	AUDITORIA DE PROCESSO
	Projeto	Reestruturação infraestrutura de rede.	Gerente do Projeto	Gustavo Tramontin
	Cliente	Gerente de Contas	Andrew Matheus
	Auditor	Analista de Desenvolvimento	André 
	Data da auditoria	Gerente Sênior
	Data inicial do projeto	Data final do projeto
	Fase	Etapa	Cod.	Item de Verificação	NA	C	NC	Classif. da NC	R	Causa da NC	Ação a ser realizada	Responsável	Prazo
	FASE x	Iniciação	Definição das necessidades das partes interessadas
	Elaboração do projeto, orçamento de materiais e serviços a serem executados
	Formalização da aceitação do projeto
	TOTAL ETAPA
	Planejamento	Objetivo e necessidades do projeto estão claros no escopo.
	Disponibilização da empresa de com os materiais
	Entregas dos materias estão dentro dos prazos
	 
	 
	TOTAL ETAPA
	Execução	Prazos de entrega de materias corretos
	Materiais entregues corretamente
	Retirada de toda antiga infraestrutura completa
	A intalação da nova infraestrutura foi executada com sucesso e dentro do prazo
	 
	 
	TOTAL ETAPA	sim/não	motivo	abordagem	impacto
	Controle	Reuniões entre steakholders estão sendo efetuadas
	Andamento das fases do projeto
	Orçamento dentro do esperado
	Expectativa de tempo, dentro do prazo combinado
	TOTAL ETAPA
	Finalização	Entrega do projeto dentro do prazo combinado
	Orçamento de acordo com o planejado e sem ultrapassar a reserva
	Expectativas do cliente atentidas
	Formalização do fim do projeto
	TOTAL ETAPA
	TOTAL FASE
Plan2
Plan3