TRABALHO A2

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CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS
TURMA ADD0801N
King-Info Ltda.
SETEMBRO/2012
BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA E DIAGRAMA DE RELACIONAMENTO DE PROCESSOS DA EMPRESA
1.1 HISTÓRICO DA EMPRESA
A empresa King-Info Ltda. está presente no mercado há 3 anos, atuando na área de fabricação de pen drives com capacidade de “4 gigas” (4 GB) em modelo simples, sendo uma empresa de pequeno porte contando com um quadro de 20 funcionários. A empresa fica localizada no bairro de Olaria, Rio de Janeiro e vende seu produto para apenas 4 distribuidores.
1.2 DIAGRAMA DE RELACIONAMENTO DE PROCESSOS DA EMPRESA 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ORGANOGRAMA
DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DOS CARGOS
Gestão de pessoas
Gerente: Stephânie de Melo Alves da Silva	
Descrição do cargo:
Supervisionar as atividades da área de recursos humanos envolvendo recrutamento e seleção, administração salarial, treinamento, folha de pagamento, benefícios, registros etc. Desenvolver e/ou participar de pesquisas salariais, coordenar a elaboração e manutenção de planos de cargos e salários, acompanhar os programas de treinamento e controlar serviços prestados por terceiros (assistência médica, restaurante, etc.). Pode participar e/ou acompanhar negociações de acordo coletivos de trabalho.
Assistente de RH: 
Descrição do cargo:
Controle do ponto eletrônico, acompanhar o processo seletivo, treinamentos e demissões, acompanhar o processo de convênio (vale transporte), manter o cadastro dos colaboradores atualizado, acompanhar o fechamento da folha de pagamento mensal, rescisões e férias e auxiliar nas demais atividades solicitadas.
Administrativo
Gerente: Elaine Gomes Teles da Silva
Descrição do cargo:
Comanda a organização do pessoal, autoriza a compra e a distribuição do material, coordena serviços de secretaria, manutenção e limpeza, além de fiscalizar os serviços do financeiro e contabilidade. 
Marketing
Gerente: Jenifer Kezia Palma da Silva	
Descrição do cargo: 
Coordenar serviços de marketing na empresa, através do desenvolvimento de projetos de novos produtos e serviços, propondo ações de venda interna e externa, elaborando projetos de microlocalização de pontos de atendimento, merchandising e programas de publicidade e propaganda. Analisar propostas de mídia e editoração de publicações internas e externas, preparando e selecionando matérias para publicação e divulgação em órgãos informativos, visando promover o consumo de produtos e/ou utilização dos serviços oferecidos pela empresa.
Produção
Gerente: Kelly Amaral da Silva Gonçalves	
Descrição do cargo: 
Gerenciar, controlar e supervisionar as atividades da área industrial, relacionadas ao planejamento e controle de produção, manutenção, controle de qualidade e fabricação. Acompanha e controla estratégias para a execução dos programas de produção, analisando e recomendando o desenvolvimento de técnicas, equipamentos e dispositivos que visam melhor desempenho, qualidade e custos dos produtos fabricados. Coordena equipe de supervisores.
Supervisor: Thais Alves de Figueiredo
Descrição do cargo: 
Supervisiona e coordena as atividades da área industrial, relacionadas ao planejamento e controle de produção, manutenção, controle de qualidade e fabricação. Acompanha a execução dos programas de produção, analisando e recomendando o desenvolvimento de técnicas, equipamentos e dispositivos que visam melhor desempenho, qualidade e custos dos produtos fabricados.
Auxiliar de Produção (10)
Descrição do cargo: 
Realizar a montagem e desmontagem de pen drives, auxiliar nas tarefas de separação de matéria prima e material acabado com o objetivo de manter o estoque em ordem. 
Finanças
Gerente: Andréa Regina Alves Gonçalves	 
Descrição do cargo: 
Gerencia informações de planejamento através de dados do faturamento, fluxo de caixa, custos, despesas, para a elaboração de relatórios. Acompanha e executa planejamentos de recebimentos e pagamentos.
Assistente Financeiro: Emanuelle de Souza Lopes
Descrição do cargo: 
Auxiliar em atividades da área financeira, efetuando levantamentos e controles de pouca complexidade relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão.
Assistente financeiro:
Descrição do cargo: 
Recepcionar os documentos de 'contas a pagar', conferir, colher as assinaturas e checar se os pagamentos foram efetuados, emitir cheques, arquivar os movimentos financeiros e extratos.
DIRETRIZ ORGANIZACIONAL
 VALORES
•Comprometimento com o cliente
•Credibilidade do mercado 
•Eficiência, eficácia e efetividade 
•Valorização dos clientes e colaboradores
•Qualidade nos serviços.
 VISÃO
Ser uma corporação reconhecida pelo mercado de trabalho com qualidade em seus produtos e serviços.
 MISSÃO
	Busca contínua pela excelência no atendimento e satisfação dos clientes internos e externos.
DIAGNÓSTICO
 4.1- MATRIZ SWOT
	Interno
	Forças
	Fraquezas
	
	Infraestrutura
Atendimento
Prazos de entrega
Equipe bem treinada
	Nenhuma alteração no produto nos últimos anos
Não possui o melhor preço
	Externo
	
	
	
	Oportunidades
	Ameaças
	
	Poder de compra da população
Disponibilidade de matéria prima
	Concorrentes no mercado
Consumidores mais sensíveis a preço
Produtos importados
Crise econômica
Figura 1 - Análise Swot
Forças:
Infraestrutura: toda a infraestrutura necessária já se encontra pronta e em perfeito funcionamento (luz, água, rede lógica, dentre outros pontos).
Atendimento: eficiente e eficaz, o atendimento ao cliente é um grande diferencial da empresa, que procura atender seus clientes da melhor maneira possível, deixando-o satisfeito ao procurar seus serviços.
Prazos de entrega: sempre fazendo as entregas o mais rápido possível e nunca ultrapassamos os prazos estipulados. 
Equipe bem treinada: Temos uma equipe treinada e capacitada para a realização do produto e serviço.
Fraquezas:
Nenhuma alteração no produto nos últimos anos: não houve modificação na aparência nem na capacidade do produto.
Não possui o melhor preço: Devido o preço dos fornecedores, não é possível abaixar o preço mais que a concorrência.
Oportunidades:
Poder de compra da população: A população está cada dia mais disposta a gastar.
Disponibilidade de matéria prima: Com o excesso de inovação tecnológica a matéria prima está cada dia mais em abundância.
Ameaças:
Concorrentes no mercado: Empresas que já atuam no mercado, possibilitando assim uma concorrência maior.
Consumidores mais sensíveis aos preços: ao mesmo tempo em que estão dispostos a gastar, os consumidores comparam muito os preços do mercado.
Produtos importados: o surgimento de produtos importados no mercado pode prejudicar a venda dos nacionais. 
Crise econômica: caso ocorra uma crise financeira pelo mundo, o custo do dinheiro vai aumentar logo isso será repassado para a população, o que acarretará em aumento de preço no mercado, que por consequência pode diminuir o número de clientes dispostos a gastar.
4.2- ANÁLISE/MODELO PORTER
	
4.3- DEFINIÇÃO DOS 2 MAIS IMPORTANTES FCSs DA EMPRESA
Relacionamento com os fornecedores: 
Ter os fornecedores como parceiros e fideliza-los chamando para as reuniões de planejamento estratégico, para deixa-los ter conhecimento das decisões da empresa e da importância que ele tem para a empresa; dessa forma nos dar garantia de poder contar com eles a qualquer momento para entregar de matéria prima.
Qualidade:
Incorpora tecnologia, desenvolve e também a implementa para que os produtos, processos e serviços sejam executados com qualidade.
4.4- CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOSFUTUROS, CONSIDERANDO OS FCSs DEFINIDOS
	ASPECTO ANALISADO
	CENÁRIO PROVÁVEL (1)
	CENÁRIO PESSIMISTA (2)
	CENÁRIO OTIMISTA (3)
	RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES
	A partir da parceria com os fornecedores adquirimos uma porcentagem de 5% de desconto na compra da matéria prima.
	A partir da parceria com os fornecedores adquirimos uma porcentagem de 2% de desconto na compra da matéria prima.
	A partir da parceria com os fornecedores adquirimos uma porcentagem de 8% de desconto na compra da matéria prima.
	ESTRATÉGIAS/AÇÕES
	
Fidelizar os fornecedores e desta maneira garantir que os mesmos entendam a sua importância para a empresa.
 
	ASPECTO ANALISADO
	CENÁRIO PROVÁVEL (1)
	CENÁRIO PESSIMISTA (2)
	CENÁRIO OTIMISTA (3)
	QUALIDADE
	Produtos que atendem as necessidades do cliente aumentando assim nossas vendas em 10%. 
	Produtos que atendem as necessidades do cliente aumentando assim nossas vendas em 5%. 
	Produtos que atendem as necessidades do cliente aumentando assim nossas vendas em 15%. 
	ESTRATÉGIAS/AÇÕES
	
Fabricar produtos com qualidade, tecnologia e preço justo em relação aos nossos concorrentes.
ESTRATÉGIA GENÉRICA COMPETITIVA (PORTER)
Estratégia de produção:
Diferenciação da produção referente aos nossos concorrentes
	
	Vantagem estratégica
	
	Unicidade observada pelo cliente
	Posição de baixo custo
	Alvo estratégico
	No âmbito de toda a indústria
	
Diferenciação
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- Temos uma equipe bem treinada e capacitada para a realização do serviço
	
Liderança em custo
AMPLIAÇÃO DO VOLUME DE PRODUÇÃO
- Devido à produção diária de 40 pen-drive por técnico
	
	Apenas um segmento
	
Foco
DISTRIBUIÇÃO
- Os distribuidores atendem diretamente os quatros cantos do Rio de Janeiro
AÇÕES IMEDIATAS
	
PROBLEMA
	
GRAVIDADE
	
URGÊNCIA
	
TENDÊNCIA
	GRAU CRÍTICO (GxUxT)
	SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES
	Embalagens inadequadas
	3
	3
	5
	125
	1°
	Atraso da entrega dos pen drives
	5
	5
	5
	27
	4°
	Atraso dos funcionários
	3
	3
	3
	64
	2°
	Capacitação da equipe de montagem/
produção
	4
	4
	4
	6
	5°
	Aumento no consumo de luz e água
	3
	2
	1
	45
	3°
De acordo com o resultado apresentados os problemas listados devem ser devem ser resolvidos na seguinte ordem:
1- Atraso na entrega dos pen drives (como a logística da empresa é terceirizada, não temos um controle rígido em relação a ela, já estamos resolvendo está situação).
2- Capacitação da equipe de montagem/produção (capacitando os funcionários, tudo melhora. Diminui os desperdícios, diminui o tempo de montagem e diminui os gastos com matéria - prima utilizada de forma errada.).
3- Embalagem inadequada (as embalagens dos nossos produtos rasgam facilmente com o manuseio e no transporte.).
4- Atrasos dos funcionários (os funcionários chegam com 20 a 30 minutos de atraso, assim atrasando na montagem dos pen drives.
5- Aumento no consumo de luz e água (com a capacitação dos funcionários, esses gastos irão diminuir, pois serão bem utilizados, sem desperdícios.).
ORÇAMENTO E FOLHA DE PAGAMENTO
�
PLANEJAMENTO DE VENDAS	
CALEDARIO PROMOCIONAL
Participação de feiras tecnológicas mensalmente
Reunião trimestral os distribuidores
Campanha de propaganda com a equipe de marketing
A EMPRESA TRABALHA COM A VENDA DE 8.000 PEN DRIVES MENSALMENTE, NÃO TEMOS CONTATO DIRETAMENTE COM O CONSUMIDOR FINAL, PORISSO DESTACAMOS PARTICIPAÇÕES EM FEIRAS TECNOLOGICAS , COMPARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR FINAL.
 
HISTORICO DE VENDAS
A EMPRESA TRABALHA COM MEDIA 8.000 PENDRIVES VENDIDOS MENSALMENTE, COMO MOSTAR O GRAFICO ABAIXO:
PROJETAR OS RESULTADOS
VENDAS MENSAL
	
	AGO
	SET
	OUT
	NOV
	DEZ
	VENDA
	R$144.000,00
	R$144.000,00
	R$144.000,00
	R$144.000,00
	R$144.000,00
	PRODUÇÃO
	8000
	8000
	8000
	8000	
	8000
	PREÇO UNITARIO 
	R$ 18,00
	R$ 18,00
	R$ 18,00
	R$ 18,00
	R$ 18,00
	
	
	
	
	
	
Vendas e resultado 
 A empresa obteve um lucro anual de R$ 399.817,75, esperando um lucro maior para o ano de 2013.
DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (2ª Folha de Informações)
Período: Agosto á Dezembro / 2012
	GESTORES
Função
	
Salário (R$)
	
Encargos (R$)
	
Total (R$)
	Gestão de Pessoas
	R$ 2459,51
	R$ 459,51
	R$ 2.919,02
	Administrativo
	R$ 2459,51
	R$ 459,51
	R$ 2.919,02
	Marketing
	R$ 2459,51
	R$ 459,51
	R$ 2.919,02
	Produção
	R$ 2459,51
	R$ 459,51
	R$ 2.919,02
	Financeiro
	R$ 2459,51
	R$ 459,51
	R$ 2.919,02
	SUB TOTAL 1
	R$ 12.297,55
	R$ 2.297,55
	R$ 14.595,10
	EMP. PRODUÇÃO
Função
	
Salário (R$)
	
Encargos (R$)
	
Total (R$)
	Produção (Tecnico eletronica)
	R$ 3.695,15
	R$ 815,98
	R$ 4.511,13
	Aux.Técnico de eletrônica 
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica 
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	Aux.Técnico de eletrônica
	R$ 1.637,11
	R$ 245,57
	R$ 1882,68
	SUB TOTAL 2
	R$ 20.066,25
	R$ 3.271,68
	R$ 23.337,93
	EMP. ADMINISTRAÇÃO
Função
	
Salário (R$)
	
Encargos (R$)
	
Total (R$)
	Assistente de RH
	R$ 1.888,27
	R$ 289,33
	R$ 2177,60
	Assistente Financeiro
	R$ 1.888,27
	R$ 289,33
	 R$ 2177,60
	Assistente Financeiro
	R$ 1.888,27
	R$ 289,33
	R$ 2177,60
	Assistente Administrativo
	R$ 1.888,27
	R$ 289,33
	R$ 2177,60
	SUB TOTAL 3
	R$ 7553,08
	R$ 1.157,32
	R$ 8710,40
	
TOTAL GERAL
	R$ 39.916,88
	R$ 6.726,55
	R$ 46.643,43
Composição dos Encargos Sociais (%):
 GESTORES:
. Gestão de Pessoas: INSS 11%, IRRF 15,0%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Administrativo: INSS 11%, IRRF 15,0%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Marketing: INSS 11%, IRRF 15,0%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Produção: INSS 11%, IRRF 15,0%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Financeiro: INSS 11%, IRRF 15,0%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
 PRODUÇÃO:
. Produção (Técnico eletrônica): INSS 11%, IRRF 22,5%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Aux.Técnico de eletrônica: INSS 9%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
 
ADMINISTRATIVO
. Assistente de RH: INSS 9%, IRRF 7,5%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Assistente Financeiro: INSS 9%, IRRF 7,5%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Assistente Financeiro: INSS 9%, IRRF 7,5%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
. Assistente Administrativo: INSS 9%, IRRF 7,5%, VALE TRANSPORTE 6%, FGTS 8%
8. ANÁLISE DA CADEIA DE VALOR
8.1 – Demonstração da cadeia de valor (descrição das atividades primárias e atividades de apoio/suporte 
8.2 - Definição das atividades estratégicas, táticas e de base
Atividades estratégicas: 
* Marketing e vendas;
*Operações;
* Aquisição;
* Desenvolvimento de tecnologia.
Atividades táticas:
* Gerenciamento de recursos humanos;
* Serviços.
Atividades de base:
* Infraestrutura;
* Logística interna;
* Logística externa.
8.3 – Análise da cadeia de valor, relativamente aos determinantes de custo (cost drivers) que regulam cada atividade;
8.4 – Definição de ações permanentes de controle dos determinantes de custo, como meio de busca de vantagem competitiva.
A empresa tem um controle de perdas na produção para evitar desperdícios, além de controlar os gastos administrativos.
8.5 - Identificar onde podem estar as melhores oportunidades (fatores internos) para estabelecimento de vantagem (ns) competitiva(s).
Com treinamento e a conscientização dos funcionários reduzimos as perdas aumentando a produção. 
9. OBJETIVOS FUNCIONAIS/TÁTICOS/DE ÁREA (completos, justificados e com KPIs informados)
Objetivos funcionais:
* Produção - diminuir em 2% as perdas com matéria prima diariamente.
* Marketing - promover endomarketing do produto uma vez por mês, fazendo com que o cliente interno adquira o mesmo.
* Financeiro - fazer controle de planilha ao menos 02 vezes por dia.
* Gestão de Pessoas - proporcionar ginástica laboral durante 1 vez por semana aos funcionários.
* Administrativo - evitar o desperdício com folhas durante todo o dia.
Objetivos táticos:
* Produção - aumentar a produção 20% em até 02 anos.
* Marketing - realizar promoções anuais para manter os distribuidores.
* Financeiro - construir um sistema de informações gerenciais ao longo de 18 meses.
* Gestão de Pessoas - Realizar curso de atualização dos funcionários a cada ano. 
* Administrativo - diminuir 10% os custos com material administrativo. 
10. ESTRATÉGIAS (com as devidas justificativas e respectivas ações, projetos e orçamentos) RELATIVAS AOS OBJETIVOS DEFINIDOS
Produção 
O QUE- Diminuir em 2% as perdas com matéria prima diariamente, aumentando a produção 20% em até 02 anos.
 
POR QUE- Com a finalidade de reduzir custos e aumentar o lucro.
COMO- Conscientizando os funcionários na diminuição de perdas através de reuniões e palestras realizadas de 2 em 2 meses, aumentando assim a produção.
QUEM- Os colaboradores junto com o gestor da área e o controle de qualidade.
QUANDO- De 11/12 a 05/13
QUANTO CUSTARÁ- R$ 3.000,00
Marketing
O QUE- Promover endomarketing do produto uma vez por mês e realizar promoções anuais para os distribuidores.
POR QUE- Para divulgação e venda do produto e para manter os distribuidores.
COMO- Fazendo com que o cliente interno adquira o produto através de divulgações eletrônicas e por telefone.
QUEM- Gestor de Marketing
QUANDO- Durante 2 anos
QUANTO CUSTARÁ- R$ 3.000,00
Financeiro
O QUE- Fazer controle de planilha ao menos 02 vezes por dia e construir um sistema de informações gerenciais ao longo de 18 meses.
POR QUE- Para ter um controle diário e anual do banco de dados
COMO- Comprar um sistema de banco de dados
QUEM- Gerente e assistente financeiro
QUANDO- 01/13
QUANTO CUSTARÁ- R$ 6.000,00
Gestão de pessoas
O QUE- Proporcionar ginástica laboral durante 1 vez por semana, aos funcionários e realizar curso de atualização dos funcionários a cada ano. 
POR QUE- Para melhor desempenho dos funcionários e o aperfeiçoamento dos mesmos.
COMO- Contratando um profissional para cada área
QUEM- O gerente de gestão de pessoas
QUANDO- a partir de 01/13
QUANTO CUSTARÁ- R$ 2.000,00
Administrativo
O QUE- Evitar o desperdício com folhas durante todo o dia e diminuir 10% os custos com material administrativo.
POR QUE- para reduzir custos
COMO- reaproveitando as folhas e conscientizando os funcionários através de lembretes.
QUEM- Gerente administrativo
QUANDO- 11/12
QUANTO CUSTARÁ- R$ 150,00
11. BSC – EXPLICAR COMO/DE QUE FORMA AS ESTRATÉGIAS ESCOLHIDAS PODEM DIRECIONAR O NEGÓCIO PARA O DESEMPENHO ECONÔMICO DESEJADO A LONGO PRAZO,
CONSIDERANDO AS SUAS “AMARRAÇÕES” ÀS QUATRO PERSPECTIVAS/JANELAS DO BSC.
12. MACRO ORÇAMENTO PARA 5 ANOS (valores semestrais)
Elaborado por:			 Matrícula:
Andréa Regina Alves Gonçalves	 09103466
Elaine Gomes Teles da Silva		10101661
Emanuelle de Souza Lopes		 09102663
Jenifer Kezia Palma da Silva		 09104411
Kelly Amaral da Silva Gonçalves	 09101923
Stephânie de Melo Alves da Silva 11101347
Talita Ferreira de Jesus 09200504 
Thaís Alves de Figueiredo		 09102761
Ameaças de produtos substitutos
Diversas empresas de pen drive no mercado. A empresa vai investir no melhor atendimento e entrega rápida com qualidade.
Poder de barganha dos clientes
Os clientes sempre buscam qualidade, bom atendimento e preço baixo. A empresa vai investir em tecnologia, descontos e bom atendimento.
Poder de barganha dos fornecedores
Devido à quantidade de fornecedores que a empresa possui. Em caso de ameaça, haverá mudança de fornecedor.
	Ameaça de novos entrantes
Novas empresas no mercado conseguindo vender produtos com preços mais baixos. A empresa vai investir na qualidade, bom atendimento e boa forma de pagamento.
Ameaça de novos entrantes
Ameaças de produtos substitutos
Poder de barganha dos clientes
Rivalidade entre concorrentes
Poder de barganha dos fornecedores
Rivalidade entre concorrentes
Com a perda de cliente para concorrência nos vemos obrigados a procurar fornecedores com preços acessíveis.
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