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SAP Configurar Imposto INSS PatronalSAP Configurar Imposto INSS Patronal
Dias atrás foi solicitado que configuração para que fosse possível aDias atrás foi solicitado que configuração para que fosse possível a
emissão de notas fiscais de serviço com emissão de notas fiscais de serviço com retenção de imposto e o tal doretenção de imposto e o tal do
INSS patronal.INSS patronal.
Dando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que éDando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que é
muito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e pmuito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e partem paraartem para
a criação de novas conditions, amarração no esquema de calca criação de novas conditions, amarração no esquema de calculo e etc, oulo e etc, o
que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos lá:lá:
1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de
11%, (este valor será retido da conta do cliente)11%, (este valor será retido da conta do cliente)
2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o
INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e nãonão
deve ser retido da conta do cliente).deve ser retido da conta do cliente).
Note que criamos este imposto utilizandoNote que criamos este imposto utilizando a opção de lançamento 3 que a opção de lançamento 3 que fará com quefará com que
uma das pernas sejam lançadasuma das pernas sejam lançadas
no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor 
3) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 503) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 50
 Imposto retido na fonte (IRF)Imposto retido na fonte (IRF)
 Imposto retido na fonte ampliadoImposto retido na fonte ampliado
 LançamentoLançamento
 Contas para imposto retido na fonteContas para imposto retido na fonte
 Gravar contas para IRF a pagarGravar contas para IRF a pagar
4) - Na opção do customizing abaixo, cadastramos o lançamento da
contrapartida, especifico na chave 40
 Imposto retido na fonte (IRF)
 Imposto retido na fonte ampliado
 Lançamento
 Contas para imposto retido na fonte
 Gravar contas para IRF a pagar
 Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte
5) - Foi criado um IVA para ativar as retenção de ISS e IR, neste caso como a retenção do INSS esta
configurada direto em FI não é necessário criar conditions ou atribuições pela J1btax.
6) - E como resultado temos o correto calculo onde visualizamos no contábil contábil:
note que foi calculado 11% sobre R$1000,00 e o destacado o patronal de 20% sem reduzir ou
agregar ao valor da conta de cliente.