Planos de ação, novo lar

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Samuel Silva
COMPONENTE:
PROFESSOR:
ATIVIDADE Nº: 3 
POLO: MONTENEGRO RS
LOCAL E DATA: 09/07/2020 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Nesta atividade iremos conhecer e aprender sobre relatórios de auditoria, finalidade das auditorias e elaborar planos de ação de acordo com as não conformidades apresentadas no estudo de caso com o reforço da vídeo aula, sobre relevância dos indicadores de desempenho e abordagem do ciclo PDCA.
2. Case: 
 Locação e venda de imóveis
 Localizada em Porto Alegre, RS
 certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006
 34 funcionários
 16 anos no mercado
 Imobiliária Novo Lar Ltda.
A imobiliária tem um contrato de auditoria com a empresa certificadora Senac Certification onde na ultima auditoria apresentaram-se pontos de não conformidade que devem ser melhorados para a contínua obtenção da certificação, e lançou-se o desafio para aplicarmos nossos conhecimentos em apresentar planos de ação para o sucesso da imobiliária.
3. Desenvolvimento:
Ação Corretiva 
A ação corretiva é importante, pois é a etapa que gira o ciclo PDCA para atingir o sucesso nos processos da empresa, focando na melhoria nos pontos em não conformidade com planejamento.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor Qualidade / Colaborador possui Instrução de Trabalho (IT) desatualizada em sua mesa
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - 7.5.3.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	09/07/2020
	Análise das causas:
	Colaborador sem informação da atualização da instrução de trabalho
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instrução de trabalho.
	Ramon Silva
	Até 13/07/2020
	Setor Qualidade
	Disponibilizar instrução de trabalho atualizada para conformidade de operações
	Disponibilização da ordem de trabalho atualizada na intranet e uma versão em impressa
	Sem Custo
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na Descrição de cargos
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor RH / Não verificado registro das formações necessárias para o cargo.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – 7.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	09/07/2020
	Análise das causas:
	Colaboradores sem treinamentos específicos do cargo executado
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Treinar colaboradores
	Samuel Silva
	Até 20/07/2020
	Sala de treinamento
	Capacitar colaboradores, para o melhor desempenho nas atividades da função
	Realização de treinamentos específicos do cargo
	R$ 7.000
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Escritório / Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros nem em folhetos
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – 7.3.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	09/07/2020
	Análise das causas:
	Em auditoria não foi verificado isenção da política da qualidade em exposição a colaboradores
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Disponibilizar politica da qualidade a todos colaboradores
	Jean Silva
	Até 13/07/2020
	Escritórios 
	Apresentar politicas de qualidade da empresa para conhecimento de colaboradores
	Disponibilização do material de politica da qualidade impresso em quadros e murais
	Sem custo
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor Planejamento / Não identificado registro que comprovem o monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – 6.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	09/07/2020
	Análise das causas:
	Identificado objetivos da qualidade sem acompanhamento necessário
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar e registrar monitoramento dos objetivos de qualidade
	Luis Magdo
	Até 14/07/2020
	Sala de planejamento
	Verificar se os objetivos da qualidade estão em conformidade com estabelecido pela alta gestão
	Reuniões do time de planejamento para acompanhamento de indicadores com preenchimento de registro de verificação
	Dia homem horas trabalhadas.
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor Qualidade / Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – 9.3.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	09/07/2020
	Análise das causas:
	Não identificado registro de reunião de análise crítica de SGQ, entradas e saídas
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar e registrar reuniões de analise critica do sistema de gestão, entradas e saídas
	Ana Pereira
	Até 20/07/2020
	Sala Qualidade
	Avaliar e eficácia do SGQ, analisar conformidade de entradas e saídas
	Reuniões semanais do time de qualidade para avaliação dos processos com preenchimento de registros de verificação
	Dia homem / hora trabalhada
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor Diretoria / Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, comprovando a participação da Alta Direção
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – 9.1.1.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	09/07/2020
	Análise das causas:
	Identificado ausência da alta direção nas analises criticas do SGQ
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Participação da alta gestão em reunião de análise critica de SGQ
	Paulo Vink
	Até 28/07/2020
	Sala Diretoria
	Analisar coerência do SGQ com os objetivos da Alta gestão. 
	Formular agenda de reuniões de análise SGQ para assiduidade da Diretoria
	Sem custo
 
4. Conclusão
A partir dos planos de ação, é necessário que a imobiliária inclua os procedimentos de ação no seu planejamento de ciclo PDCA e gire o ciclo para obter sucesso nas não conformidades e atender os requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015, execute os procedimentos, verifique-os e tome novas medidas de ação se necessário.
Foi importante para meu aprendizado, a importância do SGQ, finalidade de auditorias e a busca pela certificação.