Relatório de Ação Corretiva e Preventiva em Imobiliária

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: MARINE ROCHA OLIVEIRA
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II
PROFESSOR: JACIR MENEGAT
ATIVIDADE Nº: 3
POLO: CAXIAS DO SUL/RS
LOCAL E DATA: 09/20 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Na videoaula foi explicado sobre o método PDCA, utilizado para controle e melhoria contínua dos processos e produtos. É um método prático para avaliar e planejar as causas do problema. Foi também apresentado os indicadores de qualidade e desempenho para identificar o que é crítico, monitorar os resultados e orientar nas tomadas de decisões. Por fim, houve breves comentários sobre auditorias internas e externas, e como os auditores devem ter uma postura formal com a empresa que será auditada.
2. Case: 
A Imobiliária Novo Lar localizada na cidade de Porto Alegre/RS, atuando a 16 anos no mercado imobiliário, e possui 34 funcionários. Seu objetivo é atender aos clientes, buscando sempre o aperfeiçoamento do serviço prestado. 
	A certificadora SENAC Certification auditou a imobiliária, e não apresentou um parecer favorável, portanto, será necessário ações corretivas para se obter a certificação.
Figura 1 – Imagem ilustrativa de propaganda de imobiliária.
Fonte: Google.
3. Desenvolvimento:
Ação Corretiva 
	As ações corretivas são de suma importância dentro de uma organização, pois a ação que se aplica para eliminar ou minimizar uma não conformidade a fim de evitar retrabalhos.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): 
	Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da qualidade / 
	Colaborador possui Instrução de Trabalho (IT) desatualizada 
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISSO 9001:2015 – Requisito 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	01/07/2018
	Análise das causas:
	Documento impresso não atualizado
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instrução de trabalho
	João Oliveira
	01/07/18 até 15/07/18
	Setores da imobiliária
	Para atualizar a instrução de trabalho
	Troca da instrução antiga pela atualizada
	R$100,00
	Identificação da Não Conformidade (2): 
	Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na Descrição de cargos. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Recursos Humanos / 
	Não verificado registro das formações necessárias para o cargo. 
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISSO 9001:2015 – Requisito 7.2
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	01/07/2018
	Análise das causas:
	Colaborador sem treinamento adequado
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Treinamento para colaboradores
	João Oliveira
	Até 01/08/2018
	Setores da imobiliária
	Para capacitar os colaboradores
	Curso de capacitação
	R$ 2.000,00
	Identificação da Não Conformidade (3): 
	Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
		Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros nem em folhetos. 
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISSO 9001:2015 – Requisito 7.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	03/07/2018
	Análise das causas:
	Falta de informações visíveis sobre a política da qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Elaboração de quadros sobre a política da qualidade
	Mateus Silva
	Até 10/07/2018
	Setores da imobiliária
	Para que todos tenham o conhecimento sobre a política da qualidade da empresa
	Serão colocados quadros em todos os setores
	R$500,00
	Identificação da Não Conformidade (4): 
	Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da qualidade / 
	Não identificado registro que comprovem o monitoramento dos objetivos da Qualidade. 
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISSO 9001:2015 – Requisito 6.2
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	07/07/2018
	Análise das causas:
	Não há registros os objetivos da qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Reuniões registrados em ATA com os assuntos debatidos
	João Oliveira
	A cada 15 dias
	Sala de reuniões
	Para registrar assuntos tratados em reuniões
	Apresentação dos resultados
	R$0,00
	Identificação da Não Conformidade (5): 
	Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
		Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ. 
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISSO 9001:2015 – Requisito 9.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	10/07/2018
	Análise das causas:
	Falta de registos que comprovem a realização das reuniões de análises críticas
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realização de reuniões para análises críticas 
	João Oliveira
	Todo fim de mês
	Sala de reuniões
	Para abordas assuntos de entrada e saídas, e também o SGQ
	Registro em ATA
	R$0,00
	Identificação da Não Conformidade (6): 
	Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
		Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, comprovando a participação da Alta Direção. 
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISSO 9001:2015 – Requisito 9.1.1
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	13/07/2018
	Análise das causas:
	Falta de participação da alta direção nas reuniões de tomadas de decisões
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Reunião de análise crítica com a alta direção
	João Oliveira
	16/07/2018
	Sala de reuniões
	Comprometimento de todos na organização
	Secretária registrar em ATA
	R$ 0,00
Foi realizado o PDCA, pois é um método que auxilia no planejamento e melhoría nos processos, como mostra a imagem abaixo.
4. Conclusão
Com essa atividade foi possível aprender mais sobre auditorias, como é realizado o relatório e também análises de não conformidades. A ferramenta de qualidade 5W2H e PDCA foram utilizadas na prática, portanto, auxiliando em uma maior abrangência de conhecimento na área de qualidade.
5. Referências
https://www.ibccoaching.com.br/portal/descubra-quais-sao-os-indicadores-de-qualidade/