SELF AUDIT VDA 6 3 2020 (F&B)

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SELF AUDIT VDA 6.3 (VW) – F&B ATB
22 a 24/SET/2020
‹nº›
FIFO: Não avaliado (estoque muito baixo)
6S: 
- Não há locais definidos para armazenamento de peças
Não há área determinada para material reprovado que retorna de campo 
Já Existe Área Vermelha
Peças reprovadas armazenadas junto com embalagens
Já Orientado os Colaboradores
- Embalagens danificadas
- Empilhamento inadequado
Não existe instrução operacional no posto de trabalho
Já Revisado as Linha VW
Não existe matriz de polivalência no posto de trabalho
EXPEDIÇÃO
‹nº›
EXPEDIÇÃO
Peças reprovadas armazenadas junto com embalagens
‹nº›
EXPEDIÇÃO
Empilhamento inadequado
‹nº›
EXPEDIÇÃO
Armazenamento/ Empilhamento inadequado (não são peças acabadas e estão na área da expedição)
‹nº›
EXPEDIÇÃO
Embalagens danificadas
‹nº›
Não foi possível realizar essa atividade, a pessoa responsável informou que não foi treinada no equipamento necessário para análise dimensional 
Já Treinado o Colaborador:
Produto VW 2QB.614.726 (cód. CS 202.807.86)
Peça escolhida para a auditoria tem gravação de cor amarela, diferente do que especifica o desenho VW (cinza claro ou branco), não evidenciado agreement do cliente para o fornecimento de peças nessa condição
Não Temos outra Opção
AUDITORIA DE PRODUTO (QUALIDADE)
‹nº›
FIFO: Não funciona
Controle de estoque (físico X SAP): não funciona (testados 3 PNs diferentes em diferentes endereços e nenhum bateu)
Peças são armazenadas sem passar pela inspeção de qualidade
Não existe áreas de materiais ag. inspeção e para material reprovado
Já Existe nossa Área Vermelha e CS1
Peças armazenadas sem a etiqueta de identificação CS 
Não existe instrução operacional no posto de trabalho
Já Identificados os Locais e disponibilisados
Não existe matriz de polivalência no posto de trabalho
6S: 
- Embalagens danificadas
- Peças soltas no chão (devido embalagens danificadas)
- Empilhamento inadequado
RECEBIMENTO (LOGISTICA)
‹nº›
Não existe registro de inspeções
Não estão sendo realizadas inspeções nos componentes
Peças são armazenadas sem passar pela inspeção de qualidade
Não existe áreas de materiais ag. inspeção
Não há área determinada para material reprovado/suspeito
Já temos nossa Área Vermelha ( quarentena)
Não existe matriz de polivalência no posto de trabalho
RECEBIMENTO (QUALIDADE)
‹nº›
RECEBIMENTO
Transbordo de peças no recebimento (??)
Peças no chão
‹nº›
RECEBIMENTO
Embalagens abertas/danificadas
‹nº›
RECEBIMENTO
Empilhamento inadequado
Identificação “alternativa” para peças reprovadas (??)
Armazenamento inadequado a essas peças
‹nº›
RECEBIMENTO
Embalagens abertas/danificadas, peças no chão
‹nº›
RECEBIMENTO
Amostras mal armazenadas
Embalagens sem identificação (etiquetas impressas mas não coladas nas caixas)
‹nº›
RECEBIMENTO
PN 10038317
SAP: 5.000 pcs
FÍSICO: 12.000 pcs (4x3.000)
‹nº›
Não existe matriz de polivalência no posto de trabalho
Operador sem treinamento na IO
Operador desconhece FIFO, logo não o segue
Não existe programação de produção (existe verbal ou com “rascunho”)
Ficha de registro com preenchimento parcial
Operador retrabalhando tubos sem instrução de operação de retrabalho
Registro de vida útil da serra como não ok, porém operador continuou trabalhando
Contador de corte com defeito a 2 meses (segundo informações do operador)
IO sem informações de emissor, data, responsável e assinatura
Trena ilegível para controle do comprimento das peças
Requer melhoria do 6S
CORTE
‹nº›
CORTE
‹nº›
CORTE
Peças sem identificação
Peças REPROVADAS (informação do operador) sem identificação e junto as demais peças em processo
‹nº›
Não existe matriz de polivalência no posto de trabalho
Operador sem treinamento na IO
Operador desconhece FIFO, logo não o segue
Não existe programação de produção (existe verbal ou com “rascunho”)
Ficha de registro com preenchimento parcial
Operador executa operação (corte do PA com tesoura) que não consta na IO
Requer melhoria do 6S
DECAPAGEM
‹nº›
DECAPAGEM
Programação do dia recebida pelo operador
Operação de corte/tesoura não prevista na IO
‹nº›
Não existe matriz de polivalência no posto de trabalho
Operador sem treinamento na IO
Operador desconhece FIFO, logo não o segue
Não existe programação de produção (existe verbal ou com “rascunho”)
Ficha de registro com preenchimento parcial
Detectado chanfro abaixo do especificado, mas operador e líder não sabiam o que deveria ser feito com o “lote suspeito”
Operador que controla o chanfro mostrou duvidas na utilização do equipamento de medição e disse que não foi treinado para a execução desse equipamento
Requer melhoria do 6S
CHANFRAGEM
‹nº›
Não existe matriz de polivalência no posto de trabalho
Operador sem treinamento na IO
Operador desconhece FIFO, logo não o segue
Não existe programação de produção (existe verbal ou com “rascunho”)
Ficha de registro com preenchimento parcial
Vazamento de óleo
Parafusos no chão 
Mistura de parafusos na bandeja/panela (estavam sendo separados pelo operador durante a produção)
Caixas de parafusos que não estavam sendo usados sobre a máquina
Não está sendo preenchida a carta de CEP
Operador desconhece o que a simbologia “D” (segurança) em sua máquina representa
Registro de Pressão fora do especificado (40 a 60 – registrado 85)
Requer melhoria do 6S
END FORM
‹nº›
END FORM
Peças estocadas sobre a maquina
Vazamento de óleo
Parafusos misturados e sem identificação
‹nº›
END FORM
6S
‹nº›
Não existe matriz de polivalência no posto de trabalho
Operador sem treinamento na IO
Operador desconhece FIFO, logo não o segue
Não existe programação de produção (existe verbal ou com “rascunho”)
Ficha de registro com preenchimento parcial
Não há caixas de scrap
Peças reprovadas no chão e sem identificação
Peça coelho vencida
Componentes sem identificação CS
Requer melhoria do 6S
DOBRA
‹nº›
DOBRA
Componentes sem identificação CS e rastreabilidade
Peças reprovadas sem identificação e no chão
‹nº›
DOBRA
Peça coelho vencida
Peças reprovadas sem identificação e junto de peças OK
‹nº›
FORNO (Não auditado – processo não aplicável aos produtos correntes VW)
6S
‹nº›
Não existem indicadores
Não existe matriz de versatilidade
Colaboradores (operadores) não foram treinados
Instruções operacionais sem dados do emissor
Não existe programação de produção (existe verbal ou com “rascunho”)
GESTÃO DA PRODUÇÃO
‹nº›
Não são realizadas manutenções preditivas
Não existem indicadores 
Existe cronograma de manutenções preventivas, mas essas não são realizadas
Manutenções corretivas são realizadas base OS “manual”, porém até o momento nenhuma dessas OS foram lançadas no sistema para retroalimentação do mesmo
MANUTENÇÃO
‹nº›
Planta F&B não possui certificação ISO9001 ou IATF16949
Não realiza auditorias de produto/processo
Não realiza auditorias D/TLD
Não evidenciado gerenciamento da mudança do site (itens VW)
Evidenciado 4 PNs sem aprovação do VDA 1
QUALIDADE
‹nº›
Não existe matriz de versatilidade
Descrições de cargos analisadas definem matriz de versatilidade como requisito mandatório
Pessoal não treinado nas IOs e Planos de Controle
Pessoal requer conhecimento dos requisitos específicos VW
RH
‹nº›
RESULTADO: 48% C (sem capacidade de qualidade)
RESUMO
‹nº›