3 movimentação mes 03-2020

Prévia do material em texto

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA EMPRESA 
 
 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS 
EIRELI 
Referente ao Mês de Março 
 
 
Acadêmico: Bruna Caroline Pontes Santiago 
Tutor externo: Lucilene Aparecida de Matos 
 
 
 
 
Centro Educacional Leonardo da Vinci – UNIASSELVI 
Ciências Contábeis (CTB 0634) 
 
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 GAZIN – IND. E COM. DE MOVEIS Documento Auxiliar da Nota 
 E ELETROD. LTDA. 0 - Entrada
 
 
AV. Brasil, 233 – Nova Brasilia – Ji-Paraná – 
Rondônia – CEP: 78.964-010 
 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 11/03/2020 16:50 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
00000005247851 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
77.941.490/0031-70 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
11/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
11/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
16:49 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
0,00 
VALOR DO ICMS 
0,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST 
0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
1.580,00 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 
1.580,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
85287200 
 
CST 
 
460 
 
 
CFOP 
 
5405 
 
UNID. 
 
UN 
 
QTD. 
 
1,00 
 
 
VLR. UNIT. 
 
 1.580,00 
 
 
VLR. TOTAL 
 
 1.580,00 
 
 
BC ICMS 
 
 
 
VLR. ICMS 
 
VLR. IPI 
ALÍQ. 
ICMS 
ALÍQ. 
IPI 
48979.8.4 
 
COMPUTADOR SAMSUNG 15.6P i3-6006 
1TB W10 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
000399 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO PERMITE 
APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CONFORME LC-123/2006 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.15 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 GAZIN – IND. E COM. DE MOVEIS Documento Auxiliar da Nota 
 E ELETROD. LTDA. 0 - Entrada
 
 
AV. Brasil, 233 – Nova Brasilia – Ji-Paraná – 
Rondônia – CEP: 78.964-010 
 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 11/03/2020 16:50 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
00000005247851 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
77.941.490/0031-70 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
11/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
11/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
16:49 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
0,00 
VALOR DO ICMS 
0,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST 
0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
899,00 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 
899,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
84433111 
 
CST 
 
460 
 
 
CFOP 
 
5405 
 
UNID. 
 
UN 
UN 
 
QTD. 
 
1,00 
 
 
VLR. UNIT. 
 
 899,00 
 
 
VLR. TOTAL 
 
 899,00 
 
 
BC ICMS 
 
 
 
VLR. ICMS 
 
VLR. IPI 
ALÍQ. 
ICMS 
ALÍQ. 
IPI 
48979.8.4 
 
 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
EPSON 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
000399 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO PERMITE 
APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CONFORME LC-123/2006 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.16 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 LIVRARIA E PAPELARIA A B C Documento Auxiliar da Nota 
 0 - Entrada
 
 
AV. Brasil, 1020 – Nova Brasilia – Ji-Paraná – 
Rondônia – CEP: 78.964-010 
 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 12/03/2020 13:00 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
00000005247851 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
34.749.515/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
12/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
12/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
13:00 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
0,00 
VALOR DO ICMS 
0,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST 
0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
45,00 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 
45,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
 48025610 
 96081000 
 90189095 
 84729040 
 90189095 
 
CST 
 
460 
 460 
 460 
 460 
 460 
 
CFOP 
 
5403 
5403 
5406 
5406 
5406 
 
UNID. 
 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
 
 
QTD. 
 
1,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
 
 
VLR. UNIT. 
 
 15,00 
 5,50 
 6,00 
 10,00 
 3,00 
 
VLR. TOTAL 
 
 15,00 
 11,00 
 6,00 
 10,00 
 3,00 
 
BC ICMS 
 
 
 
VLR. ICMS 
 
VLR. IPI 
ALÍQ. 
ICMS 
ALÍQ. 
IPI 
 102536 
 115489 
 121454 
 116598 
 115248 
 Maço de Papel Sulfiti A4 
 Canetas esferograficas 
 Clipes de papelGrampeador de Papel 
 Grampo para grampiador 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
000399 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO PERMITE 
APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CONFORME LC-123/2006 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.20 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 GAZIN – IND. E COM. DE MOVEIS Documento Auxiliar da Nota 
 E ELETROD. LTDA. 0 - Entrada
 
 
AV. Brasil, 233 – Nova Brasilia – Ji-Paraná – 
Rondônia – CEP: 78.964-010 
 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 12/03/2020 13:00 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
00000005247851 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
77.941.490/0031-70 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
12/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
12/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
13:00 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
0,00 
VALOR DO ICMS 
0,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST 
0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
4.203,99 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 
4.203,99 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
94033000 
 94021000 
 94013090 
 94031000 
 84151010 
 
CST 
 
460 
460 
460 
460 
460 
 
CFOP 
 
5403 
5403 
5403 
5403 
6105 
 
UNID. 
 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
 
QTD. 
 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
 
VLR. UNIT. 
 
 1.480,00 
 150,00 
 586,00 
 397,99 
 1.590,00 
 
VLR. TOTAL 
 
 1.480,00 
 150,00 
 586,00 
 397,99 
 1.590,00 
 
BC ICMS 
 
 
 
VLR. ICMS 
 
VLR. IPI 
ALÍQ. 
ICMS 
ALÍQ. 
IPI 
 521948 
 789456 
 789458 
 947652 
 875248 
 Mesa para escritorio com 4 gaveta 
 Cadeira para cliente 
 Cadeira escritorio presidente 
 Armario p/ escritorio com 2 portas 
 Ar condicionado 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
000399 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO PERMITE 
APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CONFORME LC-123/2006 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.21 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 JEEDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA Documento Auxiliar da Nota 
 DE ALIMENTOS LTDA 0 - Entrada
 
 
AV. Tanscontinental, 849 – Centro– Ji-Paraná – 
Rondônia – CEP: 76.900-091 
 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 14/03/2020 13:00 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
00000005247851 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
63.770.820/0001-82 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
14/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
14/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
13:00 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
0,00 
VALOR DO ICMS 
0,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST 
0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
60,00 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 
60,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
34022000 
 34022000 
34022000 
 48181000 
 96031000 
 96039000 
 
 
CST 
 
460 
460 
460 
460 
460 
460 
 
CFOP 
 
5403 
5403 
5403 
5403 
6105 
5403 
 
UNID. 
 
 UN 
UN 
 UN 
 UN 
 UN 
 UN 
 
QTD. 
 
2,00 
4,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
 
VLR. UNIT. 
 
 6,05 
 1,95 
 5,50 
 5,00 
 11,00 
 13,10 
 
VLR. TOTAL 
 
 12,10 
 7,80 
 11,00 
 5,00 
 11,00 
 13,10 
 
BC ICMS 
 
 
 
VLR. ICMS 
 
VLR. IPI 
ALÍQ. 
ICMS 
ALÍQ. 
IPI 
 521948 
 789456 
 789458 
 947652 
 875248 
 956525 
 Limpador multiuso veja 500ML 
 Detergente liquido de limão Ypê 500ML 
 Limpa vidro liquido Veja Vidrex 500ML 
 Papel higienico 
 Vassoura de pelo 
 Rodo de Limpeza 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
000399 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO PERMITE 
APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CONFORME LC-123/2006 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.25 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 AUTO POSTO LIDER Documento Auxiliar da Nota 
 0 - Entrada
 
 
AV. Aracaju, 612 – Nova Brasilia – Ji-Paraná – 
Rondônia – CEP: 76.913-780 
 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 11/03/2020 16:50 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
00000005247851 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
06.249.591/0001-11 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
11/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
11/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
16:49 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
0,00 
VALOR DO ICMS 
0,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
2.058,00 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 
2.058,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
27101921 
 
CST 
 
460 
 
 
CFOP 
 
5405 
 
UNID. 
 
UN 
 
QTD. 
 
420,00 L 
 
 
VLR. UNIT. 
 
 4,90 
 
 
VLR. TOTAL 
 
 2.058,00 
 
 
BC ICMS 
 
 
 
VLR. ICMS 
 
VLR. IPI 
ALÍQ. 
ICMS 
ALÍQ. 
IPI 
48979.8.4 
 
 Combustivel Diesel 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
000399 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO PERMITE 
APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CONFORME LC-123/2006 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.17 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 MERCEDES-BENZDO BRASIL LTDA. Documento Auxiliar da Nota 
 0 - Entrada
 
 
AV. Afred jurzykowski, 562 – Vila Pauliceia – São 
Bernardo do Campo – SP – CEP: 09.680-900 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 11/03/2020 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
635000011110 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
59.104.273/0001-29 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
11/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
11/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
92.700,00 
VALOR DO ICMS 
6.489,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST 
0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
92.700,00 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 
92.700,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
87042310 
 
CST 
 
00 
 
 
CFOP 
 
6105 
 
UNID. 
 
UN 
 
QTD. 
 
1,00 
 
 
VLR. UNIT. 
 
 92.700,00 
 
 
VLR. TOTAL 
 
 92.700,00 
 
 
BC ICMS 
 
 97.700,00 
 
VLR. ICMS 
 
6.489,00 
 
VLR. IPI 
 
0,00 
ALÍQ. 
ICMS 
 7,00 
ALÍQ. 
IPI 
0,00 9BM693328GB021766 Caminhão Mercedes L-1620 6x4 
 cor: branco, tanque combustivel 210L-
plastico 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
000399 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.19 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 MERCEDES-BENZDO BRASIL LTDA. Documento Auxiliar da Nota 
 0 - Entrada
 
 
AV. Afred jurzykowski, 562 – Vila Pauliceia – São 
Bernardo do Campo – SP – CEP: 09.680-900 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 12/03/2020 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
635000011110 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
59.104.273/0001-29 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
12/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
12/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
92.700,00 
VALOR DO ICMS 
6.489,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST 
0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
92.700,00 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 
92.700,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
87042310 
 
CST 
 
00 
 
 
CFOP 
 
6105 
 
UNID. 
 
UN 
 
QTD. 
 
1,00 
 
 
VLR. UNIT. 
 
 92.700,00 
 
 
VLR. TOTAL 
 
 92.700,00 
 
 
BC ICMS 
 
 97.700,00 
 
VLR. ICMS 
 
6.489,00 
 
VLR. IPI 
 
0,00 
ALÍQ. 
ICMS 
 7,00 
ALÍQ. 
IPI 
0,00 9BM693328GB021766 Caminhão Mercedes L-1620 6x4 
 Cor: Azul, tanque combustivel 210L-
plastico 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
000399 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.22 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fiscal Eletrônica 
 
DANFE CONTROLE DO FISCO 
 JARDINOX TANQUES ISOTERMICOS LTDA Documento Auxiliar da Nota 
 0 - Entrada
 
 
RS 342-KM0800- 600- 98.910-000 – GLORIA – 
TRES DE MAIO – RS. 
 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 
VENDA 
1 - Saída 
Nº 000.192.15 
SÉRIE: 001 
Folha 1/1 
CHAVE DE ACESSO 
1120 0235 2452 7400 0101 5500 1000 0010 9100 0508 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200009371816 - 14/03/2020 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
47/0036344 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 
 ISENTO 02.286.601/0001-38 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CNPJ/CPF 
01.894.432/0004-07 
DATA DA EMISSÃO 
14/03/2020 
ENDEREÇO 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221 
BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BRASILIA 
CEP 
76.908-366 
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
14/03/2020 
MUNÍCIPIO 
Ji-Paraná 
FONE/FAX UF 
RO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
 
 
 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
88.114,32 
VALOR DO ICMS 
6.168,00 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 
0,00 
VALOR DO ICMS ST 
0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
120.000,00 
VALOR DO FRETE 
0,00 
VALOR DO SEGURO 
0,00 
DESCONTO 
0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 
VALOR DO IPI 
0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA120.000,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 
9 - Sem Frete 
ENDEREÇO 
 
 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
 
 
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
QUANTIDADE 
 
ESPÉCIE 
 
MARCA 
 
NUMERAÇÃO 
 
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 
NCM/SH 
 
84342010 
 
CST 
 
020 
 
 
CFOP 
 
6101 
 
UNID. 
 
UN 
 
QTD. 
 
2,00 
 
 
VLR. UNIT. 
 
 60.000,00 
 
 
VLR. TOTAL 
 
 120.000,00 
 
 
BC ICMS 
 
 88.114,32 
 
VLR. ICMS 
 
6.168,00 
 
VLR. IPI 
 
0,00 
ALÍQ. 
ICMS 
7,00 
ALÍQ. 
IPI 
0,00 93 
 
 TANQUE ISOTERMICO RODOVIARIO 
 CAP. 15000LT PARA TRANSPORTAR 
LEITE MARCA JARDINOX N SERIE 3940 
 
 
 
 
CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
9936232 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
DADOS ADICIONAI 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
Fatura: Pagamento à vista 
NF-e 
Nº 000.192.30 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
SÉRIE: 1 
1 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 - Outros 2020-04-11 161.350,00 
 PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA 
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM 
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO 
OBSERVAÇÕES 
Isento de ICMS por prazo determinado até 31/10/2020, conforme RICMS-RO/2018, Anexo I, Parte 3, item 24. 
INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO 
 
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E RESERVADO AO FISCO 
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 4.781,47 
Emitido através da aplicação Hive.cloud CT-e (www.hivecloud.com.br) 
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE 
NOME 
 
 
 
ASSINATURA / CARIMBO 
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA 
 
 
INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA 
 
CT-E 
NRO. DOCUMENTO 46 
SÉRIE 1 
RG 
 
DACTE MODAL PÁGINA 1 / 1 
DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 
 RUA IDELFONSO DA SILVA 2221 
NOVA BRASÍLIA 76908-366 
JI-PARANÁ - RO 
CNPJ:01.894.432/0004-07 IE:00000005245087 
RNTRC:43981414 TELEFONE:(69) 99241-1007 
RODOVIÁRIO 
CT-E GLOBALIZADO 
NÃO 
TIPO DO CT-e 
NORMAL 
TIPO DO SERVIÇO 
NORMAL 
INÍCIO DA PRESTAÇÃO 
RO - 1100403 - ALTO PARAÍSO MODELO 
57 
SÉRIE 
1 
NÚMERO 
01 
DATA E HORA DE EMISSÃO 
11/04/2020 12:45:00 GMT-03:00 
INSC. SUFRAMA 
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 
RO - 1100254 - PRESIDENTE MÉDICI Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal 
 
 
 
1120.0632.2752.9800.0139.5700.1000.0000.4610.0000.0000 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
311200002136397 11/04/2020 12:47:51 GMT-03:00 
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 
5352 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTR 
REMETENTE: LATICÍNIOS FLOR DE RONDÔNIA LTDA 
ENDEREÇO: EST DA CONCEIÇÃO - S/N - LOTE 15 E SETOR LEITAO - ZONA RURAL 
MUNICIPIO: PRESIDENTE MÉDICI CEP: 76916-000 
CNPJ/CPF: 84.601.913/0001-53 INSCRiÇÃO ESTADUAL: 000317071 
UF: RO PAÍS: BRASIL FONE: (69) 3459-1007 
DESTINATÁRIO: LATICÍNIOS FLOR DE RONDÔNIA LTDA 
ENDEREÇO: EST DA CONCEIÇÃO - S/N - LOTE 15 E SETOR LEITAO - ZONA RURAL 
MUNICÍPIO: PRESIDENTE MÉDICI CEP: 76916-000 
CNPJ/CPF: 84.601.913/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000317071 
UF: RO PAÍS: BRASIL FONE: (69) 3459-1007 
EXPEDIDOR: 
ENDEREÇO: 
MUNICÍPIO: 
CNPJ/CPF: 
UF: PAÍS: 
 
 
 
 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
FONE: 
 
 
 
 
CEP: 
 RECEBEDOR: 
ENDEREÇO: 
MUNICÍPIO: 
CNPJ/CPF: 
UF: 
 
 
 
 
 
 
 
PAÍS: 
 
 
 
 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
FONE: 
 
 
 
 
CEP: 
TOMADOR DO SERVIÇO: LATICÍNIOS FLOR DE RONDÔNIA LTDA 
ENDEREÇO: EST DA CONCEIÇÃO - S/N - LOTE 15 E SETOR LEITAO - ZONA RURAL 
CNPJ/CPF: 84.601.913/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000317071 
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE MÉDICI 
 
 
FONE: (69) 3459-1007 
 
UF: RO PAÍS: BRASIL 
CEP: 76916-000 
PRODUTO PREDOMINANTE 
LEITE IN NATURA 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 
R$ 161.350,00 
 
 
QUANTIDADE 
CARGA 
Leite 
230.500,0000 
LITROS 
 
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
NOME 
Frete Peso 
Frete Valor 
Taxa de Coleta 
Taxa de Entrega 
 VALOR 
0,00 
35.550,00 
0,00 
0,00 
NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO 
R$ 35.550,00 
VALOR A RECEBER 
R$ 35.550,00 
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO 
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 
40 - ICMS Isento, não Tributado ou diferido 
BASE DE CÁLCULO 
0,00 
ALÍQ. ICMS 
0,00 
VALOR ICMS 
0,00 
% RED. BC. 
0,00 
V. CRÉDITO 
0,00 
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS 
TP DOC. Número Data de Emissão Valor do Documento 
 
http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE 
NOME 
 
 
 
ASSINATURA / CARIMBO 
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA 
 
 
INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA 
 
CT-E 
NRO. DOCUMENTO 21 
SÉRIE 1 
RG 
 
 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 
DACTE 
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 
 
MODAL 
RODOVIÁRIO 
MODELO SÉRIE NÚMERO FL. DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO 
 
NOME: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS 
CNPJ: 01.894.432/0004-07 IE: 00000005245087 
ENDEREÇO RUA IDELFONSO DA SILVA 
57 1 2 1 / 1 11/04/2020 10:23:00 GMT-03:00 
NÚMERO: 2221 COMPLEMENTO: 
MUNICÍPIO: JI-PARANÁ BAIRRO: NOVA BRASÍLIA 
UF: RO CEP: 76908-366 TELEFONE: (69) 99241-1007 
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz 
1119.0932.2752.9800.0139.5700.1000.0000.2110.0000.0000 
TIPO DO CT-e 
NORMAL 
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO 
SIM X NÃO 
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 
TIPO DO SERVIÇO 
NORMAL 
 
 
 
Dados do CT-e 
 
 
Protocolo de Autorização de Uso 
5352 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTR 
INÍCIO DA PRESTAÇÃO 
RO - 1101500 - SERINGUEIRAS 
REMETENTE: FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
ENDEREÇO: AC LINHA C1 - S/N - KM 02 - URUPÁ 
MUNICIPIO: URUPÁ CEP: 76929-000 
CNPJ/CPF: 05.646.631/0002-87 INSCRiÇÃO ESTADUAL: 00000003608735 
UF: RO PAÍS: BRASIL FONE: (69) 3413-2485 
EXPEDIDOR: 
ENDEREÇO: 
MUNICÍPIO: CEP: 
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
UF: PAÍS: FONE: 
 
TOMADOR DO SERVIÇO: FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
ENDEREÇO: AC LINHA C1 - S/N - KM 02 - URUPÁ 
CNPJ/CPF: 05.646.631/0002-87 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003608735 
311190001231300 11/04/2020 10:28:10 GMT-03:00 
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 
RO - 1101708 - URUPÁ 
DESTINATÁRIO: FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
ENDEREÇO: AC LINHA C1 - S/N - KM 02 - URUPÁ 
MUNICÍPIO: URUPÁ CEP: 76929-000 
CNPJ/CPF: 05.646.631/0002-87 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003608735 
UF: RO PAÍS: BRASIL FONE: (69) 3413-2485 
RECEBEDOR: 
ENDEREÇO: 
MUNICÍPIO: CEP: 
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
UF: PAÍS: FONE: 
 
MUNICÍPIO: URUPÁ CEP: 76929-000 
UF: RO PAÍS: BRASIL 
FONE: (69) 3413-2485 
PRODUTO PREDOMINANTE 
LEITE IN NATURA 
 
 
QUANTIDADE 
CARGA 
 
 
NOME 
Frete Peso 
Frete Valor 
Taxa de Coleta 
Taxa de Entrega 
 
 
Litros 
202.820,0000 
LITROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR NOME 
0,00 
31.951,00 
0,00 
0,00 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
VALOR NOME 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO 
VALOR TOTAL DA MERCADORIA 
R$ 141.974,00 
 
 
 
 
 
 
VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO 
R$ 31.951,00 
VALOR A RECEBER 
R$ 31.951,00 
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 
40 - ICMS Isento, não Tributado ou diferido 
 
TP DOC. 
99 - Outros 
 
 
 
 
 
Número 
BASE DE CÁLCULO 
0,00 
DOCUMENTOSORIGINÁRIOS 
ALÍQ. ICMS 
0,00 
 
Data de Emissão 
2020-04-11 
VALOR ICMS 
0,00 
% RED. BC. 
0,00 
 
Valor do Documento 
141974.00 
V. CRÉDITO 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM 
 
 
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO 
 
 
PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA 
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM 
 
 
OBSERVAÇÕES 
Isento de ICMS por prazo determinado até 30/09/2020, conforme RICMS-RO/2018, Anexo I, Parte 3, item 24. 
 
 
 
INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO 
 
 
 
RNTRC DA EMPRESA 
43981414 
 
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO 
 
 
 
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E 
 
 
 
 
RESERVADO AO FISCO 
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 4.297,40 
 
 
 
 
Emitido através da aplicação Hive.cloud CT-e (www.hivecloud.com.br) 
http://www.cte.fazenda.gov.br/
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 
11/03/2020 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 
01.894.432/0004-07 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
04 CÓDIGO DA RECEITA 
2172 DARF 
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 
01 NOME / TELEFONE 
TRANSPORTES RODOVIARIO DE 
06 DATA DE VENCIMENTO 
24/04/2020 CARGAS PERECIVEIS EIRELI 69- 9241-1007 
Cofins - REGIME CUMULATIVO - 03/2020 
Base de Cálculo: 67.501,00 
DARF válido para pagamento até 24/04/2020 
Domicílio tributário do contribuinte: 
JI-PARANA 
NÃO RECEBER COM RASURAS 
Auto-Atendimento Versão 4.76.57 - opção 1 - DLL versão 1.4 
07 VALOR DO PRINCIPAL 
2.025,03 
08 VALOR DA MULTA 
0,00 
09 VALOR DOS JUROS E / OU 
ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 
10 VALOR TOTAL 
2.025,03 
85680000026-2 47470064020-1 61322752980-7 00121720182-9 
 
 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 
 
 
 
cortar nesta linha 
 
 
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 
11/03/2020 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 
01.894.432/0004-07 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
04 CÓDIGO DA RECEITA 
2172 DARF 
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 
01 NOME / TELEFONE 
TRANSPORTES RODOVIARIO DE 
06 DATA DE VENCIMENTO 
24/04/2020 CARGAS PERECIVEIS EIRELI 69- 9241-1007 
Cofins - REGIME CUMULATIVO - 03/2020 
Base de Cálculo: 67.501,00 
DARF válido para pagamento até 24/04/2020 
Domicílio tributário do contribuinte: 
JI-PARANA 
NÃO RECEBER COM RASURAS 
Auto-Atendimento Versão 4.76.57 - opção 1 - DLL versão 1.4 
07 VALOR DO PRINCIPAL 
2.025,03 
08 VALOR DA MULTA 
0,00 
09 VALOR DOS JUROS E / OU 
ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 
10 VALOR TOTAL 
2.025,03 
85680000026-2 47470064020-1 61322752980-7 00121720182-9 
 
 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 
 
 
 
cortar nesta linha 
 
 
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
02 PERÍODO DE 
APURAÇÃO 
11/03/2020 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL 
Documento de Arrecadação de Receitas 
03 NÚMERO DO CPF OU 
CNPJ 
01.894.432/0004-07 
04 CÓDIGO DA RECEITA 2372 
Federais 
DARF 05 NÚMERO DE 
REFERÊNCIA 
 
 06 DATA DE VENCIMENTO 12/04/2020 
01 NOME / TELEFONE 
TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 
07 VALOR PRINCIPAL 1.944,03 
08 VALOR DA MULTA 0,00 
DARF válido para pagamento até 12/04/2020 
Domicílio tributário informado: JI-PARANA - RO 
NÃO RECEBER COM RASURAS 
 
 
 
 
 
SicalcWeb versão 1.7.70.0005 12/04/2020 10:16:58 
09 VALOR DOS JUROS 
E/OU ENCARGOS DL - 
0,00 
10 1V0A2L5O/6R9TOTAL 1.944,03 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 
85610000029-3 09930064021-8 31322752980-4 00123720182- 
 
 
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 2ª via 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
02 PERÍODO DE 
APURAÇÃO 
11/03/2020 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL 
Documento de Arrecadação de Receitas 
03 NÚMERO DO CPF OU 
CNPJ 
01.894.432/0004-07 
04 CÓDIGO DA RECEITA 2372 
Federais 
DARF 05 NÚMERO DE 
REFERÊNCIA 
 
 06 DATA DE VENCIMENTO 12/04/2020 
01 NOME / TELEFONE 
TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 
07 VALOR PRINCIPAL 1.944,03 
08 VALOR DA MULTA 0,00 
DARF válido para pagamento até 12/04/2020 
Domicílio tributário informado: JI-PARANA - RO 
NÃO RECEBER COM RASURAS 
 
 
 
 
 
SicalcWeb versão 1.7.70.0005 12/04/2020 10:16:58 
09 VALOR DOS JUROS 
E/OU ENCARGOS DL - 
0,00 
10 1V0A2L5O/6R9TOTAL 1.944,03 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 
85610000029-3 09930064021-8 31322752980-4 00123720182- 
 
 
 
 
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 
5 
5 
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
02 PERÍODO DE 
APURAÇÃO 
11/03/2020 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL 
Documento de Arrecadação de Receitas 
03 NÚMERO DO CPF OU 
CNPJ 
01.894.432/0004-07 
04 CÓDIGO DA RECEITA 2089 
Federais 
DARF 05 NÚMERO DE 
REFERÊNCIA 
 
 06 DATA DE VENCIMENTO 12/04/2020 
01 NOME / TELEFONE 
TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 
07 VALOR PRINCIPAL 1.620,02 
08 VALOR DA MULTA 0,00 
DARF válido para pagamento até 12/04/2020 
Domicílio tributário informado: JI-PARANA - RO 
NÃO RECEBER COM RASURAS 
 
 
 
 
 
SicalcWeb versão 1.7.70.0005 12/04/2020 10:09:33 
09 VALOR DOS JUROS 
E/OU ENCARGOS DL - 
0,00 
10 1V0A2L5O/6R9TOTAL 1.620,02 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 
85680000032-0 33260064021-0 31322752980-4 00120890182- 
 
 
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 2ª via 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
02 PERÍODO DE 
APURAÇÃO 
11/03/2020 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL 
Documento de Arrecadação de Receitas 
03 NÚMERO DO CPF OU 
CNPJ 
01.894.432/0004-07 
04 CÓDIGO DA RECEITA 2089 
Federais 
DARF 05 NÚMERO DE 
REFERÊNCIA 
 
 06 DATA DE VENCIMENTO 12/04/2020 
01 NOME / TELEFONE 
TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 
07 VALOR PRINCIPAL 1.620,02 
08 VALOR DA MULTA 0,00 
DARF válido para pagamento até 12/04/2020 
Domicílio tributário informado: JI-PARANA - RO 
NÃO RECEBER COM RASURAS 
 
 
 
 
 
SicalcWeb versão 1.7.70.0005 12/04/2020 10:09:33 
09 VALOR DOS JUROS 
E/OU ENCARGOS DL - 
0,00 
10 1V0A2L5O/6R9TOTAL 1.620,02 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 
85680000032-0 33260064021-0 31322752980-4 00120890182- 
 
 
 
 
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 
5 
5 
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 
11/03/2020 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 
01.894.432/0004-07 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
04 CÓDIGO DA RECEITA 
8109 DARF 
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 
01 NOME / TELEFONE 
TRANSPORTES RODOVIARIO DE 
06 DATA DE VENCIMENTO 
24/04/2020 CARGAS PERECIVEIS EIRELI 69- 9241-1007 
PIS - REGIME CUMULATIVO - 03/2020 
Base de Cálculo: 67.501,00 
DARF válido para pagamento até 24/04/2020 
Domicílio tributário do contribuinte: 
JI-PARANA 
NÃO RECEBER COM RASURAS 
Auto-Atendimento Versão 4.76.57 - opção 1 - DLL versão 1.4 
07 VALOR DO PRINCIPAL 
438,76 
08 VALOR DA MULTA 
0,00 
09 VALOR DOS JUROS E / OU 
ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 
10 VALOR TOTAL 
438,76 
85660000005-8 73620064020-8 61322752980-7 00181090182-5 
 
 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 
 
 
 
cortar nesta linha 
 
 
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 
11/03/2020 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 
01.894.432/0004-07 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
04 CÓDIGO DA RECEITA 
8109 DARF 
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 
01 NOME / TELEFONE 
TRANSPORTES RODOVIARIO DE 
06 DATA DE VENCIMENTO 
24/04/2020 CARGAS PERECIVEIS EIRELI 69- 9241-1007 
PIS - REGIME CUMULATIVO - 03/2020 
Base de Cálculo: 67.501,00 
DARF válido para pagamento até 24/04/2020Domicílio tributário do contribuinte: 
JI-PARANA 
NÃO RECEBER COM RASURAS 
Auto-Atendimento Versão 4.76.57 - opção 1 - DLL versão 1.4 
07 VALOR DO PRINCIPAL 
438,76 
08 VALOR DA MULTA 
0,00 
09 VALOR DOS JUROS E / OU 
ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 
10 VALOR TOTAL 
438,76 
85660000005-8 73620064020-8 61322752980-7 00181090182-5 
 
 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 
 
 
 
cortar nesta linha 
 
 
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - Bairro NOVA BRASILIA - Ji-Paraná 
Demonstrativo de Pagamento 
Func.: 000001 - ADRIANO FREITAS NOGUEIRA Período: 03/2020 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e interna Matrícula: 0000000001 CTPS: 0001243 / 00001 
Depto.: 000023 - Departamento Geral Admissão: 11/03/2020 CPF: 899.253.192-34 
Verbas Referência Vencimentos Descontos 
0001 - Salário Contratual 
0520 - Desconto INSS 
21,00 
9,00 
1.212,42 
93,43 
 Total: 1.212,42 Total: 93,43 
Valor Líquido 1.118,99 
 
Recebi o valor líquido, acima descrito em 
 
Assinatura: 
 
Salário Base Sal. Contr. INSS 
1.789,76 1.212,42 
Base Cálc. FGTS 
1.212,42 
FGTS do Mês 
96,99 
Base Cálc. IRRF 
1.118,99 
Faixa IRRF 
 
 
 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - Bairro NOVA BRASILIA - Ji-Paraná 
Demonstrativo de Pagamento 
Func.: 000004 - Bruna Caroline pontes Santiago Período: 03/2020 
Cargo: 0042 - SOCIA Matrícula: 0000000004 CTPS: / 
Depto.: 000004 - Dep. Administrativo Admissão: 11/03/2020 CPF: 014.043.122-50 
Verbas Referência Vencimentos Descontos 
0702 - Retirada Pró-Labore Diretor não Empregado s/ FGTS 
0526 - INSS Contribuinte Individual 
 
11,00 
1.045,00 
114,95 
 Total: 1.045,00 Total: 114,95 
Valor Líquido 930,05 
 
Recebi o valor líquido, acima descrito em 
 
Assinatura: 
 
Salário Base Sal. Contr. INSS 
1.045,00 1.045,00 
Base Cálc. FGTS 
0,00 
FGTS do Mês 
0,00 
Base Cálc. IRRF 
930,05 
Faixa IRRF 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - Bairro NOVA BRASILIA - Ji-Paraná 
Demonstrativo de Pagamento 
Func.: 000003 - Carlos da Silva Ferreira Período: 03/2020 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e interna Matrícula: 0000000003 CTPS: 0012345 / 00001 
Depto.: 000023 - Departamento Geral Admissão: 11/03/2020 CPF: 419.436.192-04 
Verbas Referência Vencimentos Descontos 
0001 - Salário Contratual 
0520 - Desconto INSS 
21,00 
9,00 
1.212,42 
93,43 
 Total: 1.212,42 Total: 93,43 
Valor Líquido 1.118,99 
 
Recebi o valor líquido, acima descrito em 
 
Assinatura: 
 
Salário Base Sal. Contr. INSS 
1.789,76 1.212,42 
Base Cálc. FGTS 
1.212,42 
FGTS do Mês 
96,99 
Base Cálc. IRRF 
1.118,99 
Faixa IRRF 
 
 
 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - Bairro NOVA BRASILIA - Ji-Paraná 
Demonstrativo de Pagamento 
Func.: 000002 - Emanuel Ramos Ribeiro Período: 03/2020 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e interna Matrícula: 0000000002 CTPS: 0012345 / 00001 
Depto.: 000023 - Departamento Geral Admissão: 11/03/2020 CPF: 964.968.512-04 
Verbas Referência Vencimentos Descontos 
0001 - Salário Contratual 
0520 - Desconto INSS 
21,00 
9,00 
1.212,42 
93,43 
 Total: 1.212,42 Total: 93,43 
Valor Líquido 1.118,99 
 
Recebi o valor líquido, acima descrito em 
 
Assinatura: 
 
Salário Base Sal. Contr. INSS 
1.789,76 1.212,42 
Base Cálc. FGTS 
1.212,42 
FGTS do Mês 
96,99 
Base Cálc. IRRF 
1.118,99 
Faixa IRRF 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
01.894.432/0004-07 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - Bairro NOVA BRASILIA - Ji-Paraná 
Demonstrativo de Pagamento 
Func.: 000006 - Jean Pereira Ramos Período: 03/2020 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e interna Matrícula: 0000000006 CTPS: 0001234 / 00123 
Depto.: 000023 - Departamento Geral Admissão: 11/03/2020 CPF: 865.501.102-97 
Verbas Referência Vencimentos Descontos 
0001 - Salário Contratual 
0520 - Desconto INSS 
21,00 
9,00 
1.212,42 
93,43 
 Total: 1.212,42 Total: 93,43 
Valor Líquido 1.118,99 
 
Recebi o valor líquido, acima descrito em 
 
Assinatura: 
 
Salário Base Sal. Contr. INSS 
1.789,76 1.212,42 
Base Cálc. FGTS 
1.212,42 
FGTS do Mês 
96,99 
Base Cálc. IRRF 
1.118,99 
Faixa IRRF 
 
5
 
Q
U
A
N
T
ID
A
D
E
 D
E
 R
E
G
IS
T
R
O
S
: 
2
8
/1
1
/2
0
2
0
 
1
6
:4
0
 
R
e
s
u
m
o
 d
a
 F
o
lh
a
 d
e
 P
a
g
a
m
e
n
to
 -
 M
e
n
s
a
l 
- 
M
a
rç
o
/2
0
2
0
 
T
R
A
N
S
P
O
R
T
E
 R
O
D
O
V
IA
R
IO
 D
E
 C
A
R
G
A
S
 P
E
R
E
C
IV
E
IS
 E
IR
E
L
I 
 
P
á
g
.:
 0
0
0
1
 
 
 
 
C
Ó
D
IG
O
 
M
A
T
R
ÍC
U
L
A
 
N
O
M
E
 
S
a
lá
ri
o
 
R
e
t.
 P
ró
-L
a
b
o
re
 
D
N
E
 
T
o
ta
l 
V
e
n
c
im
e
n
to
s
 
D
e
s
c
. 
IN
S
S
 
IN
S
S
 C
o
n
t.
 I
n
d
 
F
G
T
S
 
T
o
ta
l 
D
e
s
c
o
n
to
s
 
L
íq
u
id
o
 
0
0
0
0
0
1
 
 0
0
0
0
0
4
 
 0
0
0
0
0
3
 
 0
0
0
0
0
2
 
 0
0
0
0
0
6
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
 
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
 
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
 
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
 
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
 
A
D
R
IA
N
O
 F
R
E
IT
A
S
 N
O
G
U
E
IR
A
 
 B
ru
n
a
 C
a
ro
lin
e
 p
o
n
te
s
 S
a
n
ti
a
g
o
 
C
a
rl
o
s
 d
a
 S
ilv
a
 F
e
rr
e
ir
a
 
E
m
a
n
u
e
l 
R
a
m
o
s
 R
ib
e
ir
o
 
J
e
a
n
 P
e
re
ir
a
 R
a
m
o
s
 
1
.2
1
2
,4
2
 
 
1
.2
1
2
,4
2
 
 
1
.2
1
2
,4
2
 
 
1
.2
1
2
,4
2
 
1
.0
4
5
,0
0
 
1
.2
1
2
,4
2
 
 
1
.0
4
5
,0
0
 
 
1
.2
1
2
,4
2
 
 
1
.2
1
2
,4
2
 
 
1
.2
1
2
,4
2
 
-9
3
,4
3
 
 
-9
3
,4
3
 
 
-9
3
,4
3
 
 
-9
3
,4
3
 
-1
1
4
,9
5
 
9
6
,9
9
 
 
0
 
 
9
6
,9
9
 
 
9
6
,9
9
 
 
9
6
,9
9
 
-9
3
,4
3
 
 
-1
1
4
,9
5
 
 
-9
3
,4
3
 
 
-9
3
,4
3
 
 
-9
3
,4
3
 
1
.1
1
8
,9
9
 
 
9
3
0
,0
5
 
 
1
.1
1
8
,9
9
 
 
1
.1
1
8
,9
9
 
 
1
.1
1
8
,9
9
 
 
 
T
O
T
A
IS
: 
4
.8
4
9
,6
8
 
1
.0
4
5
,0
0
 
5
.8
9
4
,6
8
 
-3
7
3
,7
2
 
-1
1
4
,9
5
 
3
8
7
,9
6
 
-4
8
8
,6
7
 
5
.4
0
6
,0
1
 
 
28/11/2020 Provisão Analítica de 13º Salário - março/2020 
16:40 Pág.: 0001 
Transporte Rodoviario de Cargas 
Pereciveis EIRELI 
 
Empregado: 
Departamento: 
000001 - ADRIANO FREITAS NOGUEIRA 
000023 - Departamento Geral 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e internaci 
Centro de Custo: - 
Data de Admissão: 11/03/2020 
 
Salário Média Total 
Data Demissão: Mês Anterior 0,00 0,00 0,00 
Data Afastamento: Mes Atual 1.789,76 0,00 1.789,76 
 Nº Avos Valor Media Adiant. 13º 13º Salário Encargos FGTS Total 
Mês Anterior 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No Mês 1 149,15 0,00 0,00 149,15 42,96 11,93 204,04 
Mês Atual 1 149,15 0,00 0,00 149,15 42,96 11,93 204,04 
Empregado: 000003 - Carlos da Silva Ferreira Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e internaci 
Departamento: 000023 - Departamento Geral Centro de Custo: - 
Data de Admissão: 11/03/2020 
 
Salário Média Total 
Data Demissão: Mês Anterior 0,00 0,00 0,00 
Data Afastamento: Mes Atual 1.789,76 0,00 1.789,76 
 Nº Avos Valor Media Adiant. 13º 13º Salário Encargos FGTS Total 
Mês Anterior 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No Mês 1 149,15 0,00 0,00 149,15 42,96 11,93 204,04 
Mês Atual 1 149,15 0,00 0,00 149,15 42,96 11,93 204,04 
Empregado: 000002 - Emanuel Ramos Ribeiro Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e internaci 
Departamento: 000023 - Departamento Geral Centro de Custo: - 
Data de Admissão: 11/03/2020 
 
Salário Média Total 
Data Demissão: Mês Anterior 0,00 0,00 0,00 
Data Afastamento: Mes Atual 1.789,76 0,00 1.789,76 
 NºAvos Valor Media Adiant. 13º 13º Salário Encargos FGTS Total 
Mês Anterior 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No Mês 1 149,15 0,00 0,00 149,15 42,96 11,93 204,04 
Mês Atual 1 149,15 0,00 0,00 149,15 42,96 11,93 204,04 
Empregado: 000006 - Jean Pereira Ramos Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e internaci 
Departamento: 000023 - Departamento Geral Centro de Custo: - 
Data de Admissão: 11/03/2020 
 
Salário Média 
 
Total 
 
Data Demissão: Mês Anterior 0,00 0,00 0,00 
Data Afastamento: Mes Atual 1.789,76 0,00 1.789,76 
 Nº Avos Valor Media Adiant. 13º 13º Salário Encargos FGTS Total 
Mês Anterior 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No Mês 1 149,15 0,00 0,00 149,15 42,96 11,93 204,04 
Mês Atual 1 149,15 0,00 0,00 149,15 42,96 11,93 204,04 
 
 
Total Geral: 
 
Total Mês Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total No Mês 596,60 0,00 0,00 596,60 171,84 47,72 816,16 
Total Mês Atual 596,60 0,00 0,00 596,60 171,84 47,72 816,16 
Total Baixa no Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total de Registros: 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/11/2020 
21:42 
Provisão Analítica de Férias - Março/2020 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
Pag.: 00001 
 
EMPREGADO 000001 - ADRIANO FREITAS NOGUEIRA 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e internaci 
 
Dept.: 000023 - Departamento Geral 
C. Custo: - 
Período Aquisitivo 
Afastamento: Admissão: 11/03/2020 Demissão: 
Mês Anterior Avos Dias Salário Média Total Mês Atual Avos Dias Salário Média Total 
11/03/2020 à 31/03/2020 1 2,50 1.789,76 0,00 1.789,76 
 
Provisão 
Avos 
 
Dias 
 
Salário 
 
Média 
 
Férias 
 
Encargos 
 
FGTS 
 
Total 
Mês Anterior 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No Mês 1 2,50 198,86 0,00 198,86 57,27 15,91 272,04 
Mês Atual 1 2,50 198,86 0,00 198,86 57,27 15,91 272,04 
 
EMPREGADO 000003 - CARLOS DA SILVA FERREIRA 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e internaci 
 
Dept.: 000023 - Departamento Geral 
C. Custo: - 
Período Aquisitivo 
Afastamento: Admissão: 11/03/2020 Demissão: 
Mês Anterior Avos Dias Salário Média Total Mês Atual Avos Dias Salário Média Total 
11/03/2020 à 31/03/2020 1 2,50 1.789,76 0,00 1.789,76 
 
Provisão 
Avos 
 
Dias 
 
Salário 
 
Média 
 
Férias 
 
Encargos 
 
FGTS 
 
Total 
Mês Anterior 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No Mês 1 2,50 198,86 0,00 198,86 57,27 15,91 272,04 
Mês Atual 1 2,50 198,86 0,00 198,86 57,27 15,91 272,04 
 
EMPREGADO 000002 - EMANUEL RAMOS RIBEIRO 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e internaci 
 
Dept.: 000023 - Departamento Geral 
C. Custo: - 
Período Aquisitivo 
Afastamento: Admissão: 11/03/2020 Demissão: 
Mês Anterior Avos Dias Salário Média Total Mês Atual Avos Dias Salário Média Total 
11/03/2020 à 31/03/2020 1 2,50 1.789,76 0,00 1.789,76 
 
Provisão 
Avos 
 
Dias 
 
Salário 
 
Média 
 
Férias 
 
Encargos 
 
FGTS 
 
Total 
Mês Anterior 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No Mês 1 2,50 198,86 0,00 198,86 57,27 15,91 272,04 
Mês Atual 1 2,50 198,86 0,00 198,86 57,27 15,91 272,04 
 
EMPREGADO 000006 - JEAN PEREIRA RAMOS 
Cargo: 0010 - Motorista de caminhao (rotas regionais e internaci 
 
Dept.: 000023 - Departamento Geral 
C. Custo: - 
Período Aquisitivo 
Afastamento: Admissão: 11/03/2020 Demissão: 
Mês Anterior Avos Dias Salário Média Total Mês Atual Avos Dias Salário Média Total 
11/03/2020 à 31/03/2020 1 2,50 1.789,76 0,00 1.789,76 
 
Provisão 
Avos 
 
Dias 
 
Salário 
 
Média 
 
Férias 
 
Encargos 
 
FGTS 
 
Total 
Mês Anterior 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No Mês 1 2,50 198,86 0,00 198,86 57,27 15,91 272,04 
Mês Atual 1 2,50 198,86 0,00 198,86 57,27 15,91 272,04 
Total Geral: 
 
Total Mês Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total no Mês 795,44 0,00 795,44 229,08 63,64 1.088,16 
Total Mês Atual 795,44 0,00 795,44 229,08 63,64 1.088,16 
Total Diferença no Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Baixa no Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total de Registros: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:42 
Resumo de Contabilização de INSS - Março/2020 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PE / 01894432000407 
 
Pág.: 0001 
Segurado Quantidade Sal. Contribuição Valor Contribuição 
Empregados 4 4.849,68 373,72 
Contribuintes Individuais 1 1.045,00 114,95 
Transportadores 0 0,00 0,00 
Total Segurados 5 5.894,68 488,67 
 
Empresa 
 
Base Contribuição 
 
Alíquota 
 
Valor Contribuição 
Empregados 4.849,68 20,00% 969,94 
Contribuintes Individuais 1.045,00 20,00% 209,00 
Transportadores 0,00 20,00% 0,00 
Valor NF Cooperados 0,00 15,00% 0,00 
Sub-Total Empresa 5.894,68 1.178,94 
 
RAT 
 
Base Contribuição 
 
Alíquota RAT 
 
FAP 
 
RAT Ajustado 
 
Valor Contribuição 
Empregados 4.849,68 3,0000% 1,0000 3,0000% 145,49 
Aposentadoria Especial - 15 anos 0,00 12,00% 0.0000 0.0000% 0,00 
Aposentadoria Especial - 20 anos 0,00 9,00% 0.0000 0.0000% 0,00 
Aposentadoria Especial - 25 anos 0,00 6,00% 0.0000 0.0000% 0,00 
Sub-Total 4.849,68 145,49 
Total da Empresa (Sub-total + RAT) 1.324,43 
 
Retenção 
 
Valor Retenção 
Valor de Retenção (Lei 9.711/98) 0,00 
Retenção Efetuada 0,00 
Retenção Não Efetuada 0,00 
Dedução FPAS 
 
Valor Dedução 
Salário Família 0,00 
Salário Maternidade 0,00 
13o. Salário Maternidade 0,00 
Deduções Afastamento Covid-19 0,00 
Dedução Efetuada 0,00 
Dedução FPAS não Efetuada 0,00 
Compensação (Período Março/2020) 
 
Valor Compensação 
Valor da Compensação 0,00 
Compensação Efetuada 0,00 
Compensação Não Efetuada 0,00 
 
Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação) Valor Dedução 
Saldo Mês Anterior 0,00 
Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior 0,00 
Deduções Não Efetuadas no Mês 0,00 
Saldo Próximo Mês 0,00 
Outras Entidades Base Contribuição Alíquota Valor Outras Entidades 
Terceiros 4.849,68 5,80% 281,28 
SEST/SENAT 0,00 2,50% 0,00 
Total Outras Entidades 281,28 
 
Resumo GPS - (Período Março/2020) 
 
Valores Acumulados 
 
No Mês 
 
Total 
Valor do INSS 0,00 1.813,10 1.813,10 
Valor das Outras Entidades 0,00 281,28 281,28 
Multa/Juros 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 2.094,38 2.094,38 
 
 
 
 
Guia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte Rodoviário de Cargas Perecíveis EIRELI 
612 
 
1 4.849,61 4 
115 01.894.432/0004-07 03/2020 07/04/2020 
 387,96 387,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................................................................................................................................
.... 
 
02/04/2020 
 
858000000011 283501792010 007645050951 124673558820 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS 
 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 02/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 15.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO FGTS 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 07/04/2020 
Valor Total 387,96 
============================================
==== DOCUMENTO: 09000 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
85800000001 1 28350179201 0 
00764505095 1 12467355882 0 
Vencimento: 20/04/2020 
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
 
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 
 
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100 
 
4 - COMPETÊNCIA 03/2020 
 
5 - IDENTIFICADOR 01.894.432/0004-07 
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 
6 - VALOR DO INSS 1.813,10 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
 
 
 7 - 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - NOVA BRASILIA 
 
 Ji-Paraná - RO / 76908366 
69994411007 
8 - 
2 - VENCIMENTO 
(Uso exclusivo INSS) 
 
9 - VALOR DE OUTRASENTIDADES 281,28 
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 
inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 
valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente 
nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo 
fixado. 
 
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00 
 
11 - TOTAL 2.094,38 
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
 
 
 
 
 
Vencimento: 20/04/2020 
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
 
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 
 
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100 
 
4 - COMPETÊNCIA 03/2020 
 
5 - IDENTIFICADOR 01.894.432/0004-07 
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 
6 - VALOR DO INSS 1.813,10 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
 
 
 7 - 
Rua IDEIFONSO DA SILVA, 2221 - NOVA BRASILIA 
 
 Ji-Paraná - RO / 76908366 
69992411007 
8 - 
2 - VENCIMENTO 
(Uso exclusivo INSS) 
 
9 - VALOR DE OUTRAS 
ENTIDADES 281,28 
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 
inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 
valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente 
nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo 
fixado. 
 
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00 
 
11 - TOTAL 2.094,38 
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS 
 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 20/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 11.10.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO INSS 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 20/04/2020 
Valor Total 2.094,38 
============================================
==== DOCUMENTO: 090001 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
 
MATRÍCULA 
00122219.8 
INSCRIÇÃO 
009.002.043.0273.000 
FATURA 
03/2020 
NÃO RECEBER APÓS 
31/04/2021 
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 
AVENIDA PINHEIRO MACHADO - CAERD - 2112 - SAO CRISTOVAO PORTO VELHO RO 76804-046 
SEGUNDA VIA 
CNPJ: 05.914.254/0001-39 - ISNC.ESTADUAL Nº 00000000276481 
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08006471950 CÓDIGO PARA 
DÉBITO AUTOMÁTICO 
Nº Documento: 2020081222198 001222198 
MATRÍCULA 
00122219.8 
INSCRIÇÃO 
CLIENTE 
CASA DE OLO 
ENDEREÇO DO IMÓVEL 
CPF/CNPJ: 
672.XXX.XXX-XX 
VENCIMENTO 
28/04/2020 
FATURA 
009.002.043.0273.000 R IDELFONSO DA SILVA-2221-N. BRASILIA JI-PARANÁ RO 76916-000 03/2020 
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA ÁGUA ESGOTO 
LIGADA POTENCIAL 
 
ÚLTIMOS CONSUMOS 
 
 
 
LEITURA 
ANTERIOR ATUAL 
CONSUMO C 
(M³) DIAS 
ONSUMO/DIA 
(M³) 
 1178 6 31 0,20 
 15/04/2020 NºHm: A08L016442 
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 
 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS CONSUMO POR FAIXA VALOR R$ 
 
AGUA 
COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO 
DE AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R$ 4,88 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
M3 
 
 
 
 
45,00 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914) 
GERÊNCIA REGIONAL: RIO MACHADO Mês/Ano: 04/2020 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
PARÂMETROS(Valores Médios) 
TURBIDEZ(uT) CLORO(mg/L) 
 
 
 
Emitido por: INTERNET Emitido em: 20/04/2020 
 
 
 
 
 
GRUPO: 13 FIRMA: 6 
82670000000-1 32400005009-0 00122219801-0 02202090003-9 
 
 
 
VIA CAERD 
 
VALOR R$ 45,00 
VENCIMENTO 28/04/2020 
VIA CLIENTE 
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
TOTAL R$ 32,40 
SR. USUÁRIO: EM 13/10/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A CAERD. 
COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. 
CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO. 
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
Transporte rodoviário de cargas perecíveis EIRELI 01.894.432/0004-07
 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAERD 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 28/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 15.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO CAERD 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 28/02/2020 
Valor Total 45,00 
============================================
==== DOCUMENTO: 090901 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
82670000000-1 32400005009-0 
00122219801-0 02202090003-9 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares 
0184666-3 
 
 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
AV IMIGRANTES, 4137 
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP: 76.821-063 
CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637 
Atendimento: 0800 647 0120 www.eletrobrasrondonia.com 
Ouvidoria: 0800 647 7992 (2ª a 6ª 08 - 12h e 14 - 17:30h) 
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002 
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 20542813 
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda 
 
 
Código Único 
 
Emissão Data Leitura Anterior Data Leitura Atual Data Próxima Leitura Dias de Consumo Apresentação Mês Faturado 
 14/04/2020 00/00/0000 14/04/2020 08/05/2020 32 14/04/2020 03/2020 
Cod. Fat. Classe/Subclasse 
 1.1.1.2 Residencial Normal 
Ligação 
 Bifasica 
Poste Forma Faturamento 
 Normal 
Motivo FD Número FD 
 
 
Consumo 
Medidor 
BFJ11400736 
Leit. Atual 
36576 
Leit. Anterior 
36036 
Constante Fatur. 
1,00000 
NPL 
5 
Cons. Medido 
390 
Cons. Faturado 
390 
 
 
 Histórico kWh Composição da Tarifa Itens Faturados Tar. sem Impostos Valor 
03/2020 390 TUSD (*) 77,82 Consumo 390 kWh a 0,771283 0,576820 300,30 
- - - - - - - - - TE (*) 189,64 Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) 19,90 
- - - - - - - - - Transmissão 7,44 
- - - - - - - - - Encargos 36,60 
- - - - - - - - - Tributos 104,99 
- - - - - - - - - 
 
(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
 
 
 
Média 
 
Pis 0,9301 % - 3,87 
Cofins 4,2829 % - 17,83 
 
 
Indicadores de Continuidade: 04/2020 
Cj: 70 - JI PARANA EUSD: R$ 105,42 
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual 
DIC 6,27 1,14 12,54 25,08 
FIC 3,55 1,00 7,10 14,20 
Conta em Débito 
Mês/Ano FD Vencimento Valor 
 
 
 
 DMIC 3,71 1,14 0,00 0,00 
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA 
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando 
a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, 
conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar 
também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pa- 
gamento, desconsidere este aviso. 
 
 
 
=> DEVIDO A REMANEJAMENTO DE ROTA, SERA ALTERADO SEU INTERVALO DE DIAS DE LEITURA EM RELACAO AO FATURAMEN 
 
 
 
 
=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à 
disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 
 
Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS 
 320,20 20,00 41,00 
Reservado ao Fisco 
C460.7A93.822D.1F36.3BD5.313C.210E.E8CE 
Vencimento Valor a Pagar 
 
 
 
 
831 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.. 
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o 
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.Código para débito automático: 0184666-3 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
 
UC Mês Faturado No. FD TC 
01846663 03/2020 00 8 
Vencimento 
14/04/2020 
Valor a Pagar 
R$ 320,20 
 
83650000004 4 36390020000 9 00000000184 2 66630920008 5 
FaturaNormal V.907 - 19/02/2018 
=> Tensao Contratada - 127V Faixa Adequada - 116 a 133V 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
RUA IDELFONSO DA SILVA, 2221- 
NOVA BRASILIA - 
CEP 76.908-366- JI-PARANÁ - RO 
14/04/2020 
12002043
6,320529 
R$ 320,20 
http://www.eletrobrasrondonia.com/
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENERGIA 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 14/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 11.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO: ENERGISA 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 14/04/2020 
Valor Total 320,20 
============================================
==== DOCUMENTO: 090901 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
83650000004-4 36390020000-9 
00000000184-2 66630920008-5 
VALOR 
156,61 11/10/2020 SET/2020 
FATURA DE VENCIMENTO CLIENTE 
RENATA KELLI SOARES GOMES 
 
CÓDIGO MINHA OI 
401700044445 
 
DÉBITO AUTOMÁTICO 
 401700044445 
 
 
 
 
vlllllllllvvlllllllllvvlllllllllvvlllllllllvvlllllllllvv 
 
Rua Idelfonso da Silva, 2221 
Nova Brasilia 
76.908-366 – Ji-Paraná - RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD: 00011107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Transporte rodoviário de Cargas 
perecíveis EIRELI 
CNPJ: 01.894.432/0004-07 
NÚMERO DO CLIENTE: 2172096269 
NÚMERO DA FATURA: 551752616 
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401700044445 
 
 
www.oi.com.br/MinhaOi 
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, 
conta detalhada, histórico de consumo e 
muito mais. 
 
ENTENDA SEU CONSUMO 
O valor da sua fatura nos últimos meses 
 
MAR 2020 
 
171,17 
 
 
 
 
 
 
Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e 
evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao 
mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 
15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 
30 dias, Suspensão Total. Durante o período de 
Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será 
cobrada normalmente de acordo com os valores 
contratados, pois ela continua apta a receber 
chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos 
de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias 
após a Suspensão Total. 
 
 
 
 
 
 
OI MÓVEL S.A. 
St Setor Comercial Norte S/N - Asa 
Norte 
Brasília - DF - CEP:70713900 
CNPJ: 05.423.963/0001-11 
 
OI MÓVEL S.A. 
Av. Lauro Sodré 3290 - Dos Tanques 
Porto Velho - RO - CEP:76803460 
CNPJ: 05.423.963/0007-07 
Inscrição Estadual: 0000000118.063-1 
84610000001-3 56610313217-1 20962690551-4 75261600100-0 
 
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93 Inscrição Municipal: 14220578 
Inscrição Muni
Casa de Bolos 
CHEGOU SUA FATURA DA OI. 
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi 
FATURA DE 
03/2020 
CÓDIGO MINHA OI 
401700044445 
VENCIMENTO PAGAR (R$) 
03/04/2020 171,17 
Emissão em 03/04/2020 
Período de 03/03/2020 a 03/04/2020 
P
 -
 T
F
:1
1 
- 
V
0
1.
4
2 
- 
24
_
2
0
0
9_
B
IF
_B
P
_
C
T
1P
R
D
_V
1
_
0
43
_
2
0
2
00
9
2
5
13
0
1
4
3
_P
R
O
D
_
00
0
0
_S
A
ID
A
_
G
A
D
 -
 C
L
A
S
S
E
: V
 -
 M
O
D
E
LO
: E
 -
 R
E
G
R
A
: 
3 
- 
O
B
J:
 1
1
1
0
7 
- 
F
O
LH
A
: 
33
7
0
 
SERVIÇOS UTILIZADOS 
OI TOTAL 171,17 
 OI FIXO 
 OI INTERNET 
+ Pacotes Adicionais de TV 0,00 
TOTAL DE MENSALIDADES 169,90 
Alem disso, você... 
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais 0,27 
SUBTOTAL 171,17 
 
TOTAL DA SUA FATURA 171,17 
 
 
 
 
14 
14 
14 
 
Transporte rodoviário de cargas perecíveis EIRELI 
Transporte rodoviario de cargas pereciveis EIRELI 03/2020 03/04/2020 171,17 
 
http://www.oi.com.br/MinhaOi
http://www.oi.com.br/MinhaOi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET 
 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 03/04/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 11.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
CONVENIO: OI 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 03/04/2020 
Valor Total 171,17 
============================================
==== DOCUMENTO: 090901 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
transrota 
84610000000-3 56610313217-1 
20962690551-4 75261600100-0 
 
Hive.cloud 
PJBank (18.191.228/0001-71) de HIVELOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO S/A ( 07.960.929/0001-01 ) Rua do Bom Jesus - , Recife Recife/PE 
Recibo do Pagador 
________________________________________________________________________________ 
Composição da cobrança 
CTe – Assinatura transportes_rodoviario_cargas_perec 850,00 
 iveis_eireli 
05/03/2020 
0166/27939-8 
109/43236932-7 
850,00 
Transportes Rodoviário De Cargas Perecíveis EIRELI (01.894.432/0004-07) 
N. Doc 
69305 
341-7 34191.09438 23693.270169 62793.980004 6 77980000029940 
Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A. 
PJBank (18.191.228/0001-71) de HIVELOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A 
( 07.960.929/0001-01 ) Rua do Bom Jesus - , Recife Recife/PE 50030-170 
05/03/2020 69305 N 05/03/2020 
05/03/2020 
0166/27939-8 
109/43236932-7 
850,00 0 109 R$ 
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 
Primeiro pagamento 
Transportes Rodoviário De Cargas Perecíveis EIRELI (01.894.432/0004-07) 
Rua Idelfonso da Silva, 2221 . Nova Brasília 
76908-366 Ji- Paraná/RO 
HIVELOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A 07.960.929/0001-01 
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PROGRAMA CTe 
 
 
 
 
 
 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 
BRASIL 05/03/2020 -
 AUTO-ATENDIMENTO -
 15.20.46 
1405501404 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO CLIENTE: 
AGENCIA: 1025-8 CONTA: 35.453-8 
================================================ 
TITULO 
Codigo de Barras 
 
Data do pagamento 05/03/2020 
Valor Total 850,00 
============================================
==== DOCUMENTO: 090901 
AUTENTICACAO 
SISBB: 
D.041.E5E.628.B09.
8AE 
TRANSROTA 
75691.43550.01071.366007.00216. 
600015.5.83790000026153 
 
RPS NO 23880 Série 1 , emitido em 12/02/2019 
PREFEITURA DO 
 RECIFE NFSE 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
Nota Fiscal de Servi os Eletrônica 
Número da Nota 
00023916 
Data e Hora de Emissão 
11/03/2019 
Código de Verificação 
QKT9-QW8Y 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 CPF/CNPJ 07.960.929/0001-01 Inscrição Municipal: 593.367-6 
Nome/Razã0 Social: HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO sm 
Endereço RUA ALFANDEGA 35, LOJA 0401 SHOPPING PAÇO ALFAND - RECIFE - CEP: 50030-030 
Ilqapt Município: Recife E-mail:financeiro@hivecloud.com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razã0 Social: TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
CPF/CNPJ 01.894.432/0004-07 Inscrição Municipal: Endereço: Rua Idelfonso da Silva 2221 , . - Nova Brasilia 
- CEP: 76908-366 
 Município: Ji-Paraná US RO E-mail: bruna.translacteos@gmail.com 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Retencoes IRRE INSS CTe - Assinatura lacteos transportes rodovia rio cargas pereciveis eireli 
 Val Aprox Tributos R$ 25, 90 B, 65 ponte IBPT 
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00 
Código da Atividade Prestada 
6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS 
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 
Deduções (R$) 
0,00 
Descanta Inconcl (R$) 
0,00 
Base de Cálculo (R$) 
850,00 
Alíquota (%) 
2,00% 
Valar da ISS (R$) 
5,99 
Crédito p/ IPTIJ (R$) 
0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17 407/2008 e 17 408/2008- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/03/201 g - Esta NFS-e não gera crédito 
- Esta NFS-e substitui 0 RPS NO 23880 Série 1 , emitido em 12/02/2019 
 
ESCRITÓRIO RESOLUX 
 
CONTADORA: BRUNA CAROLINE PONTES SANTIAGO CRC/RO: 006233/O-7 
 
 
Fone: (69) 9.9241-1007 
Rua Idelfonso da silva, 2221-Nova Brasilia-CEP:76.908-366-Ji-Paraná-RO 
RECIBO 
Nº 1 
 
 
R$ 621,00 
 
RECEBEMOS DA FIRMA: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI 
A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$ SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS 
PROVENIENTE O SEGUINTE: 
HONORÁRIO MÊS: MARÇO/2020 R$ 621,00 
DECLARAÇÃO ITR 
MATERIAL DE EXPEDIENTE: 
FOTOCOPIAS: 
CONSTITUIÇÃO: 
OUTROS 
 TOTAL R$ 621,00 
 JI-PARANÁ-RO 30 DE MARÇO DE 2020 
 
 
Depreciação do Tanque do Mês 03-2020 
 
Depreciação do Caminhão do Mês 03-2020 
 
 
 
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil: MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Taxa Depreciação: 20% a.a.
Meses de Depreciação: 60 Meses
Mês de Cálculo: 31/04/2020
Depreciação do Primeiro mês: MARÇO
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisiçã
o
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Deprecia
ção
Cota de 
Depreciaçã
o Mensal
Depreciaç
ão 
Acumulad
a Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
Tanque Isotermico 2 12/03/20 R$ 60.000,00 R$ 120.000,00 30 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 118.000,00
TOTAL DA CONTA R$ 120.000,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 118.000,00
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil: VEICULOS CAMINHÕES 
Taxa Depreciação: 20% a.a.
Meses de Depreciação: 60 Meses
Mês de Cálculo: 31/04/2020
Depreciação do Primeiro mês: março
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisição
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Depreciação
Cota de 
Depreciação 
Mensal
Depreciação 
Acumulada 
Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
CAMINHÃO MERCEDEZ L-1620 2 12/03/20 R$ 92.700,00 R$ 185.400,00 30 1 R$ 3.090,00 R$ 3.090,00 R$ 182.310,00
TOTAL DA CONTA R$ 185.400,00 R$ 3.090,00 R$ 0,00 R$ 3.090,00 R$ 182.310,00
Depreciação do Eletrodoméstico do Mês 03-2020 
 
 
Depreciação do Informática do Mês 03-2020 
 
 
 
 
 
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil:
Taxa Depreciação: 10% a.a.
Meses de Depreciação: 120 Meses
Mês de Cálculo: mar/20
Depreciação do Primeiro mês: março
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisição
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Depreciação
Cota de 
Depreciação 
Mensal
Depreciação 
Acumulada 
Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
AR CONDICIONADO 1 12/03/20 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00 30 1 R$ 13,25 R$ 13,25 R$ 1.576,75
TOTAL DA CONTA R$ 1.590,00 R$ 13,25 R$ 0,00 R$ 13,25 R$ 1.576,75
ELETRODOMÉSTICOS
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil:
Taxa Depreciação: 20% a.a.
Meses de Depreciação: 60 Meses
Mês de Cálculo: mar/20
Depreciação do Primeiro mês: março
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisição
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Depreciação
Cota de 
Depreciação 
Mensal
Depreciação 
Acumulada 
Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
COMPUTADOR SAMSUNG 1 11/03/20 R$ 1.580,00 R$ 1.580,00 30 1 R$ 26,33 R$ 26,33 R$ 1.553,67
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1 11/03/20 R$ 899,00 R$ 899,00 30 1 R$ 14,98 R$ 14,98 R$ 884,02
TOTAL DA CONTA R$ 2.479,00 R$ 41,32 R$ 0,00 R$ 41,32 R$ 2.437,68
INFORMÁTICA
Depreciação do Moveis e Utensílios do Mês 03-2020 
 
 
Empresa: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERECIVEIS EIRELI
CNPJ: 01.894.432/0004-07
Ficha de Controle de Imobilizado.
Conta Contábil:
Taxa Depreciação: 10% a.a.
Meses de Depreciação: 120 Meses
Mês de Cálculo: mar/20
Depreciação do Primeiro mês: março
Descrição do Bem Qdade
Data de 
Aquisição
Valor 
unitário 
Original
Valor Total 
Original
Dias de 
uso no 
mês
Quota de 
Depreciação
Cota de 
Depreciação 
Mensal
Depreciação 
Acumulada 
Anterior
Depreciação 
Acumulada 
Até o Mês
Valor Líquido
MESA PARA ESCRITÓRIO 1 12/03/20 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 30 1 R$ 12,33 R$ 12,33 R$ 1.467,67
ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS 1 12/03/20 R$ 397,99 R$ 397,99 30 1 R$ 3,32 R$ 3,32 R$ 394,67
CADEIRA DE CLIENTE 1 12/03/20 R$ 150,00 R$ 500,00 30 1 R$ 4,17 R$ 4,17 R$ 495,83
CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE 1 12/03/20 R$ 586,00 R$ 586,00 30 1 R$ 4,88 R$ 4,88 R$ 581,12
TOTAL DA CONTA R$ 2.963,99 R$ 24,70 R$ 0,00 R$ 24,70 R$ 2.939,29
MOVEIS E UTENSILIOS
Resumo Mapa dos Impostos 
 
 
EMPRESA:
67.501,00
TRIBUTO % COD.DARF
67.501,00 0,65% 8109
67.501,00 3,00% 2172
IRPJ 67.501,00 16%x15% 2,40% 2089
CSLL 67.501,00 32,0%x9,0% 2,88% 2372
TRIBUTO % COD.DARE
0,00 17,50% 1212
EMPRESA:
MÊS BASE DE CÁLCULO LIMITE DE ISENÇÃO MENSAL: 20.000,00
mar/20 10.800,16 ACUMULAO NO TRISMESTRE: 60.000,00
abr/20 0,00 BASE DE CÁLCULO - R$ 49.199,84
mai/20 COD.DARF
SOMA 10%
COD COD COD COD
8109 2172 2089 2372
PIS COFINS IRPJ CSLL
- - - -
- - - -
438,76 2.025,03 1.620,02 1.944,03
438,76 2.025,03 1.620,02 1.944,03
Prest.ação De Serviço
CALCULOS DOS IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO
COMPETÊNCIA marco/2020
PIS (RECOLHER MENSAL) 438,76
COFINS (RECOLHER MENSAL) 2.025,03
IMPOSTOS FEDERAIS
BASE DE CÁLCULO VALOR DO IMPOSTO
1.620,02
DARE DEFERIDO
CÁLCULO DO ADICIONAL DE 10% SOBRE O IRPJ
IMPOSTOS ESTADUAL 
BASE DE CÁLCULO VALOR DO IMPOSTO
Base de Calculo 16%
1.944,03
SOMA
jan/20
fev/20
mar/20
MÊS
10.800,16 ISENTO
OBS. "ISENTO" SIGNIFICA QUE NÃO TEM ADICIONAL A RECOLHER
PERCENTUAL
TRISMESTRE DE APURAÇÃO 01/01/2020 À 31/03/2020
CASA DE BOLO DONNA DÉIA LTDA
03 
[Digite aqui] 
 Empresa: Transporte Rodoviário de Cargas Perecíveis 
EIRELI 
 Folha: 0001 
C.N.P.J.: 01.894.432/0004-07 Número livro: 0001 
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020 
 
DIÁRIO 
 
Data Conta Débito Conta Crédito Histórico Valor 
 
07/03/2020 
 
2.1.50.200.2 1.1.10.100.1 
 
PAGAMENTO DE FGTS REF. O MES 03/2020 
 
387,96 
 TOTAL DO DIA 387,96 
 
11/03/2020 
 
1.1.10.100.1 
 
2.3.10.200.1 
 
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 
 
315.400,00 
11/03/2020 1.2.40.300.1 1.1.10.100.1 PAG. DE NFE Nº 19215 DA GAZIN IND. E COM. DE MOVEISS REF. A 
COMPRA DE COMPUTADOR N / MES 03/2020 
1.580,00 
11/03/2020 1.2.40.300.1 1.1.10.100.1 PAG. DE NFE Nº 19216 DA GAZIN IND. E COM. DE MOVEISS REF. A 
COMPRA DE IMPRESSORA N/ MES 03/2020 
899,00 
11/03/2020 1.2.40.200.1 1.1.10.100.1 PAG. DE NFE Nº 19215 DA GAZIN IND. E COM. DE MOVEISS REF. A 
COMPRA DE COMPUTADOR 
4.203,99 
11/03/2020 1.1.50.100.4 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE Nº 19217 DO POSTO LIDER. 2.058,00 
11/03/2020 1.2.40.400.1 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE 192.19 DA MERCEDES BENZ DO BRASIL REF. A 
COMPRA DE UM CAMINHAO. 
92.700,00 
 TOTAL DO DIA 416.840,99 
12/03/2020 1.2.40.400.1 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE 192.22 DA MERCEDES BENZ DO BRASIL REF. A 
COMPRA DE UM CAMINHAO 
92.700,00 
12/03/2020 3.2.20.400.6 1.1.10.100.1 PAGAMETO DE NFF Nº 192.20 DE LIVRARIA E PAPELARA ABC 45,00 
 TOTAL DO DIA 92.745,00 
14/03/2020 3.2.20.400.7 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE Nº 192.25 DE JEEDA COMERCIAL DIST. DE 
ALIMENTO LTDA 
60,00 
14/03/2020 1.2.40.300.1 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE NFE 192.30 DA JARDINOX TANQUES ISOTERMICOS LTDA 
REF. A COMPRA DE 02 TANQUES DE LEITE 
120.000,00 
 TOTAL DO DIA 120.060,00 
15/03/2020 3.2.20.401.1 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE SISTEMAS EMISSOR DE DOCUMENTOS FISCAIS 850,00 
 TOTAL DO DIA 850,00 
30/03/2020 1.1.10.100.1 4.1.10.200.1 VALOR REF. RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS N/MES 03/2020 35.550,00 
30/03/2020 1.1.10.100.1