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ATIVIDADE 02 Projeto integrador 2 partes (2)

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Procedimento Operacional Padrão (POP)
	POP nº 02
	
	
	Elaborado por: Jefferson Da C. Santos
	
	
Objetivo 01: As Rotinas de compra e Orçamento.
Objetivo 02: As Rotinas de controle e organização do armazém.
	
06/05/2021
As Rotinas de compra e Orçamento
· OBJETIVO:
· Definições de Rotinas de Compras e Orçamento: As rotinas de compras e orçamento, e um meio fundamental, no setor da empresa pois realiza todo processo, de pesquisa de mercado, fazendo orçamento e todo planejamento, até os valores e aquisição dos produtos para empresa, para que não falte produto ou matéria prima, para empresa e que se tenha reposição rápida eficiente e gere lucros para empresa para fazer pedidos de reposição, e necessários fazer uma emissão de requisição.
· Emissão de requisição: Ocorre por meios de interação entre setor que solicita material na forma de documento, especificando a quantidade necessária para pedir para o setor de compras, poder dar entrada no procedimento junto a seus fornecedores.
Rotinas e Processo de compras e orçamentos: 
· Identificar uma demanda ou requisito: Setor que necessita do material e necessário passar para setor responsável como setor de compras, ou almoxarifado para que possa ser verificado o que se tem na empresa, ou se terá que fazer pedido de reposição para material pedido, no setor de compras, para isso e necessário fazer uma requisição que inclua especificações 
· Gerar uma requisição que inclua especificações da demanda: Nessa fase e necessário que gere uma requisição explicando detalhes do produto que foi solicitado pra reposição a quantidade necessária, setor responsável irá fazer toda checagem e ver se nos estoques tem o produto e não havendo, e necessários comprar tanto para repor, quando para repor suprir os estoques, logo em seguida deverá registrar junto ao setor responsável uma Solicitação de Cotação de compra.
· Registrar uma Solicitação de Cotação: Feito registro setor responsável, irá verificar a disponibilidade e questões de fornecedores que mais se encaixe com a empresa no quesito tempo preço e qualidade, solicitadas, logo após verificar os preços que fornecedor dispõe a empresa por meio de e-mail, serve para comprovar negociação, fornecedor irá mandar por e-mail seus valores, tempo, taxas e descrições dos produtos, onde iremos ter em seguida sua resposta.
· Rever resposta de uma Solicitação de Cotação: Resposta de seus fornecedores, devem ser tratadas por e-mail, mandando todo seu portifólio da empresa, visão ampla dos seus produtos, e valores para produtos requisitados, logo em seguida o setor responsável pela negociação deverá escolher a melhor oferta.
· Selecionar a melhor oferta: Deve se levar em conta os valores financeiros que são os produtos do fornecedor, capital de giro da empresa que solicita os produtos, e os requisitos mais importantes, qualidade e disponibilidade do fornecedor para com seu cliente ou empresa, feito a escolhe deverá ser feito um pedido de compra formalizado pela empresa para o fornecedor, pelo setor responsável.
· Pedido de Compra: Pedido de compra, uma vez aceita pelo fornecedor, torna-se um acordo contratual, podendo incluir termos e condições cruciais, formalizado com a empresa para com o fornecedor, acordado por e-mail valores e datas de entrega e horário marcado, fornecedor sempre avisa por meio de rastreio de carga, tendo mais de um fornecedor por produto, necessário de pelo menos 3, tendo em vista tempo de entrega atrasos e a empresa, não poderá fica sem repor as mercadorias, e necessário que separe por dia, para não da confusão no dia da entrega, ou horário, estando tudo certo, com transporte data e horário atendido sem nenhum problema e feito, e feito a entrega pelo fornecedor o recebimento do material ou produto.
· Realizar uma Inspeção de Recebimento: Feito a compra avisar setor responsável por separar, gerar a nota fiscal, junto com pedido da carga ou material, para que responsável do setor de conferencia, avalia as condições da carga, como a avaliação qualitativa, quantitativa, e se os produtos batem com a descrição solicitada.
· Após o recebimento: Após o recebimento e feito pelo setor responsável, registro de conferencia e de recebimento, para que possa dar sequência para junto a nota enviada, para que possa acontecer o pagamento para o fornecedor.
· O pagamento é feito ao fornecedor: O pagamento e feito, os comprovantes devem ser enviados por e-mail, para notificar a transação financeira, pois fica de modo de se guardar judicialmente se precisar, e assim concretizar o orçamento e a compra dos produtos.
Avaliação e feedback dos fornecedores:
· Feedback: Feedback, e montado com todos os pontos bons que foram na negociação e pontos que precisam melhorar, para que existindo uma próxima vez, tudo se encaixe de uma forma melhor e mais produtiva para os dois lados, podem se de vários aspectos como demora, atraso, tempo de entrega, problema com a carga entre outros, sempre bom dar feedback para os fornecedores. 
· Avaliação: A avaliação dos seus parceiros fornecedores, e essencial para que possa ter um parâmetro, para medir a qualidade do fornecedor e do seu produto final, é como uma base estrutural dos processos de compra. Invariavelmente, ela ocorre em qualquer empresa, mesmo quando a gestão de compras não é profissional, citei as mais importantes nas avaliações nesse processo.
· Qualificação. 
· Estabilidade financeira.
· Desempenho operacional. 
· Práticas e processos de gestão. 
· Especificação e aquisição do produto ou serviço. 
· Cotação.
Principal objetivo e vantagens:
· Compras: As compras tem como seu objetivo em uma empresa, de coordenar um fluxo, ou um sistema para que atenda da melhor maneira setor de produção na empresa ou setor que necessita, dos produtos que comercializam, e consiste nas pesquisas de materiais a preços de custos, ou com menores preços acordados, sem fugir dos parâmetros pedidos, quanto a qualitativo e quantitativo dos produtos, e procuram o melhor as melhores condições para empresa.
· Vantagens: A vantagem que se tem ao fazer as compras no período organizado, e no tempo determinado, prioriza o setor de distribuição que com controle e qualidade nas demandas pedidas dos produtos, se mantem sempre ágil e flexível quanto a não faltar material para enviar para cliente final e que não haja atraso, por isso e sempre bom ter um estoque produtivo e além disso ter alguns fornecedores que tragam um preço bom, e também qualidade para produto e para diminuir as perdas e aumentar os lucros.
· Orçamento: O orçamento tem como objetivo, planejar e organizar toda situação da empresa para que ela tenha um controle das suas atividades no setor de compras, e tenha uma ampla visão orçamentaria diária, para ter equilíbrio das contas, redução de custos e previsibilidade do futuro, preparando a companhia para qualquer imprevisto.
· Vantagens: A vantagem de se fazer um bom orçamento, vem dez do momento que chega os pedidos de material a ser comprados pelos setores responsáveis, até essa fase de se orça, isso impacta diretamente no produto final, além de uma confiança e valores adequados, e necessário que se faça uma pesquisa no mercado, relação a tempo, custo e localização, para que saia tudo como planejado e que os seus fornecedores, entregue um produto de qualidade e menor tempo, para que a empresa não perca em termos de lucros e qualidade. 
· Fluxo Operacional de compras: E a operação que ocorre dentro da empresa, para que haja um controle para que não falta matéria prima, ou material que seja reposto sempre que necessário, e que tenha um controle de tudo que saia e entra, para poder ter um fluxo operacional, eficiente em sua empresa, de modo que ajude a diminuir os gastos e aumente, a qualidade dos produtos, sempre bom que estejam um sistema solido que assim que faltar produtos fazer relatório, sendo aprovado, fazer a compra de acordo com a demanda de empresa, sempre bom ter seus fornecedores, ciente do seu estoque quantidade, para estar sempre informado eventual reabastecimento na empresa com seus

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