Em uma indústria alimentícia, você entrevista um experiente operador de uma máquina de embalagem de hambúrgueres, sobre as ocorrências de problemas...

Em uma indústria alimentícia, você entrevista um experiente operador de uma máquina de embalagem de hambúrgueres, sobre as ocorrências de problemas constantes durante a realização das dobras do papelão para formação das caixas dos hambúrgueres. O operador diz que “...a máquina para às vezes, porque o papelão atola nos rolos”.

O operador continua e diz “Eu não tenho certeza se nós temos que fazer isso, mas é uma coisa tão simples de resolver... normalmente temos apenas que tirar a proteção da máquina, e puxar todo o papelão atolado nos rolos, depois reiniciamos a máquina. Isso nunca nos causou problemas”. Você pergunta se existe um procedimento formal, ou uma instrução para a realização da retirada do papel atolado na impressora pelo operador. O operador diz “Não... até onde eu sei”.

Posteriormente você está verificando o manual de procedimentos de SST da empresa, e encontra um procedimento de retirada de papel atolado da impressora (Instrução de controle, número 4/22, emitido 6 meses antes), que estabelece que “a área de manutenção deverá ser chamada sempre que o papel atolar na impressora”. Você percebe ainda que a manutenção realizada pelo operador da máquina foi bem executada, e as caixas formadas pela máquina estão perfeitas.

Perguntas:

1. Investigação de Auditoria, sim ou não, porque?

2. Qual a Norma ISO e Cláusula?

3. Trilha de Auditoria (O que entrevistar ou avaliar?)

4. Evidência buscada:

5. Relatório de NÃO Conformidade, sim ou não, porque?

6. Qual a Norma ISO, o Item da Norma ISO e o Requisito?

7. Documento de Referência, Área ou Departamento

8. Constatação:

9. Evidência: