Tarefa 3 2

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Disciplina: Gestão da Qualidade segundo a ABNT NBR ISO 9001:2015
Nome: Juliana Cipriano de Oliveira
Tarefa 3.2
Para esta tarefa, faça o download do arquivo “Relatório de auditoria interna
ISSO 9001:2015”, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, disponível na bi-
blioteca da disciplina.
Em seguida, analise esse relatório e responda:
a) Qual é a finalidade de uma auditoria interna?
A auditoria interna tem como finalidade avaliar a eficácia e conformidade
dos processos internos de uma organização em relação a determinados
padrões, políticas, normas ou regulamentos. Ela busca identificar não
conformidades, falhas ou áreas de melhoria para garantir que as opera-
ções da empresa estejam em conformidade com as diretrizes estabeleci-
das e que os sistemas de gestão estejam funcionando adequadamente.
b) Qual é o objetivo da auditoria feita?
O objetivo principal de uma auditoria interna é fornecer uma avaliação
independente e imparcial dos processos, controles e práticas de uma or-
ganização. Ela busca determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade
está sendo efetivamente implementado e mantido, bem como se atende
aos requisitos específicos da norma ISO 9001:2015.
c) Perceba que o resultado de uma auditoria feita anteriormente teve
não conformidade com o Requisito 10.2. Reveja quais foram as evi-
dências, recomendações e indique se houve as mudanças requeri-
das. Em que parte do texto pode-se evidenciar este fato?
Tem como objetivo descrever a metodologia para definição e implemen-
tação de ações corretivas em qualquer etapa do processo da qualidade,
visando à melhoria contínua da prestação jurisdicional, sendo elencado
como uma das principais fontes de informação para gerar uma não con-
formidade o relatório de auditoria. Sendo assim, as não conformidades e
as oportunidades de melhorias consignadas no relatório de auditoria,
transcritas resumidamente no quadro a seguir, deixaram ser considera-
das, tempestivamente, para a melhoria do sistema da qualidade do Tri-
bunal de Justiça.
d) Houve alguma outra não conformidade?
A presença de outras não conformidades também deve ser verificada no
relatório de auditoria mencionado. As não conformidades podem estar re-
lacionadas a diversos requisitos da norma ISO 9001, dependendo da
análise específica de cada processo e atividade.
e) Houve envolvimento das altas direções? Em que está evidenciado?
O envolvimento das altas direções é fundamental para garantir o com-
prometimento com a implementação e manutenção do Sistema de Ges-
tão da Qualidade. Esse envolvimento pode ser evidenciado no relatório
de auditoria por meio de registros de participação em reuniões, revisões
de desempenho, comunicações e tomada de decisões estratégicas rela-
cionadas ao sistema de gestão.
f) Quais documentos foram usados para operacionalizar o Sistema de
Gestão da Qualidade?
O Sistema de Gestão da Qualidade pode ser operacionalizado por meio
de diversos documentos, como:
Manual da Qualidade: Descreve a estrutura geral do sistema e sua inte-
ração com os processos da organização.
Procedimentos operacionais padrão (POPs): Detalham os passos espe-
cíficos para execução de atividades e processos.
Instruções de trabalho (ITs): Fornece orientações detalhadas para tare-
fas específicas.
Registros de qualidade: Documentam evidências de conformidade e mo-
nitoramento dos processos.
g) Qual o veredito da equipe de auditoria interna neste relatório apre-
sentado?
O veredito da equipe de auditoria interna é baseado nas constatações e
análises feitas durante o processo de auditoria. Ele pode indicar se o
Sistema de Gestão da Qualidade está em conformidade com a norma
ISO 9001:2015 e se está sendo implementado e mantido de maneira efi-
caz. O veredito pode incluir recomendações para melhorias e ações cor-
retivas, caso sejam identificadas não conformidades.
É importante notar que todas as respostas às questões acima são hipo-
téticas e com base em conhecimentos gerais sobre auditorias internas e
sistemas de gestão da qualidade. Para responder com precisão com re-
lação ao relatório específico mencionado, o mesmo deve ser analisado
diretamente.