ACP2 ATIVIDADE 3

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Aluno: HALEX MEDEIROS ROMEIRO
Componente: Atividade complementares Presenciais II
Atividade: ATIVIDADE AVALIATIVA 03
DATA: 14/05/2024
Portanto, realizar ações corretivas é 
fundamental para garantir a conformidade com os requisitos normativos, promover a melhoria contínua, prevenir à recorrência de problemas e reestabelecer a confiança dos stakeholders na empresa.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Departamento de Controle de Documentos.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Seção 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva.
	Data de abertura da Ação corretiva::
	01.04.2024
	Análise das causas:
	Falta de controle efetivo sobre a distribuição e atualização dos documentos.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	Watt?
	
	When
?
	Where?
	Why?
	How?
	How Muco?
	Atualizar e revisar a Lista Mestra de Registros e 
Documento
s.
	Departament o de Controle de 
Documentos.
	Dentr o de 48 
Horas.
	Na sede da empres
a.
	Para garantir que os documentos distribuídos estejam atualizados e em conformidad
e.
	Revisão e atualização dos procediment os de 
controle de documentos
	Custo mínimo associado à revisão e atualização dos documento
s.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na Descrição de cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Departamento de Recursos Humanos
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Seção 7.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva.
	Data de abertura da Ação corretiva:
	01.04.2024
	Análise das causas:
	Falta de registro das formações necessárias para o cargo.
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	Watt?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Muco?
	Implementar um sistema de registro de 
formações e 
competências dos 
colaboradores
	Departament
o de 
Recursos 
Humanos
	Imediata mente.
	No sistema de gestão de recursos humanos.
	Para garantir que os 
colaboradore s possuam as formações 
necessárias para 
desempenha r suas funções.
	Desenvolviment o de um 
formulário de registro e 
implementação de 
procedimentos 
para atualização regular.
	Custo mínimo associado ao 
desenvolvimento e implementação do sistema de registro.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Departamento de Gestão Qualidade(SGQ).
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Seção 7.3
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva.
	Data de abertura da Ação corretiva:
	01.04.2024
	Análise das causas:
	Ausência de procedimentos para distribuição da 
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	Watt?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Muco?
	Desenvolver e implementar um plano de 
comunicação para distribuição da Política da Qualidade.
	Departamento de Qualidade.
	Dentro de 24 horas
	Em todos os locais de 
trabalho da 
empresa (Setores).
	Para garantir que todos os 
colaboradores tenham 
acesso à Política da Qualidade.
	Elaboração de materiais de 
comunicação, como 
folhetos, 
cartazes, emails 
informativos, etc.
	Custo mínimo associado à 
produção e 
distribuição dos 
materiais de comunicação
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Departamento de Gestão Qualidade(SGQ).
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Seção 6.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva.
	Data de abertura da Ação corretiva:
	01.04.2024
	Análise das causas:
	Falta de procedimentos claros para o monitoramento dos objetivos da Qualidade
	
	Política da Qualidade.
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	Watt?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Muco?
	Revisar e 
atualizar os procedimentos de 
monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Departamento de Qualidade.
	Imediatamente
.
	No sistema de gestão da qualidade.
	Para garantir que os objetivos da Qualidade sejam monitorados de forma eficaz.
	Revisão dos procedimentos existentes e implementação de melhorias necessárias.
	Revisão dos procedimento
s existentes e implementaçã o de melhorias necessárias.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica.
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Departamento de Gestão Qualidade (SGQ).
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Seção 9.3.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva.
	Data de abertura da Ação corretiva:
	01.04.2024
	Análise das causas:
	Falta de procedimentos claros para a realização e registro das reuniões de análise crítica.
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	Watt?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Muco?
	Desenvolver e implementar um 
	Departamento de Qualidade.
	Imediatament e
	No sistema de gestão da 
	No sistema de gestão da 
	Elaboração do procedimento, treinamento 
	Custo mínimo associado à elaboração do 
	procedimento para a realização e registro das reuniões de análise crítica..
	
	
	qualidade
	qualidade.
	dos envolvidos e 
implementação do registro adequado.
	procedimento e treinamento.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade:
	Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Seção 9.1.1.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva.
	Data de abertura da Ação corretiva:
	01.04.2024
	Análise das causas:
	Falta de participação e comprometimento da Alta Direção nas reuniões de análise crítica.
Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	Watt?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Muco?
	Realizar uma reunião especial de sensibilização e 
comprometimento da Alta Direção 
com os processos do SGQ
	Alta Direção
	Dentro de 12 horas.
	Na sede da empresa.
	Para assegurar o envolvimento ativo da Alta Direção no planejamento e análise
	Registro em ata com assinatura dos participantes
	
Conclusão
Ao analisar se todos os documentos de cada setor foram entregues ao auditor durante a auditoria e se refletiam de forma adequadas a organização e seus conhecimentos prévios sobre a ISO 9001, seria necessário examinar os procedimentos de documentação e controle de documentos da empresa, bem como os registros da auditoria. Se a empresa não forneceu todos os documentos solicitados desatualizados ou se os documentos fornecidos não estavam em conformidade com os requisitos da ISO 9001, isso poderia indicar uma falha no sistema de.
gestão da qualidade (SGQ). Isso poderia sugerir que o SGQ não estava ativo conforme a ISO 9001, já que um dos princípios fundamentais da norma é a documentação adequada e o controle eficaz de documentos para garantir a conformidade com os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Portanto, se os documentos não foram entregues de forma completa ou se não refletiam adequadamente os processos e procedimentos da organização, isso poderia indicar deficiências no sistema de gestão da qualidade e sugerir que o SGQ não estava ativo conforme os requisitos da ISO 9001.
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