Mapeamento_AS_IS_modelo_para_

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XXXXXX (nome do processo)
ObJetivo do Processo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxx
xxxx
RM_xxxxxx
Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
Xxxxxxxx
xxxxxxx
 Fornecedores Principais Entradas
Sistemas / Ferramentas (internos e externos)
Dados de Entrada no sistema
Fatores Críticos de Sucesso
 xxxxxx
 xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
 Principais Saídas Clientes
VISÃO GERAL
- ‹nº› -
1
 Ferramenta: ARIS Express / Notação: BPMN
 Arquivo PDF:
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
 Arquivo ADF:
 Colar fluxograma
 inserir objeto com o arquivo pdf e arquivo do BPMN
XXXXXX (nome do processo)
- ‹nº› -
2
INDICADORES DE DESEMPENHO
Propostos
EXEMPLO
Indicador
Finalidade
Fórmula de Cálculo
Unidade de Medida
Periodicidade
Fonte de Coleta
Sentido melhor
Quantidade de Retificações de Obrigações Acessórias
Mensurar a redução da quantidade de retificações acessórias
Total de retificações acessórias realizadas acumuladas no ano
Unidade
mensal
Planilha Controle de Obrig. Acess.
 
 
Percentual de Elaboração do LALUR no exercício Fiscal
Mensurar a elaboração dos Livro Fiscal(LALUR) dentro do exercício legal
Total acumulado de livros fechados ( empresas do Grupo)no período do exercicio fiscalx 100
Total previsto de livros fechados no periodo
%
trimestral
Planilha Controle de Obrig. Acess.
 
Cumprimento de prazo de disponibilização de informações fiscais federais
Mensurar a disponibilização das informações fiscais federais para planejamento, previsão de recolhimento e cumprimento da legislação no prazo
Total de informações disponibilizadas no prazox 100
Total de informações previstas disponibilizar no período
%
mensal
Planilha Controle de Obrig. Acess.
 
Cumprimento de prazo de atendimento de intimações federais
Mensurar o atendimento nos prazos legais das intimações recebidas do fisco federal
Total de intimações atendidas no prazox 100
Total de informações recebidas no período
%
mensal
Planilha desempenho Fiscalização/Intimação
 
Cumprimento de prazo de recebimento das informações fiscais
Mensurar o cumprimento do prazo e reduzir a quantidade das retificações acessórias
Total de informações fiscais recebidas no prazo no prazox 100
Total de informações previstas no período
%
mensal
Planilha Controle de Obrig. Acess.
 
XXXXXX (nome do processo)
- ‹nº› -
3