frm03 01 pauta e ata de analise critica v2 1

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Formulário 
Pauta e Ata de Reunião de Análise 
Crítica 
Versão: 2.1 
Código: FRM03-01 
Data aprovação: 
20/06/2011 
 
 
CÓPIA NÃO CONTROLADA * 
* Quando impressa e ou salva no computador Folha 1 / 5 
 
1. Identificação da RAC 
Participantes < Enumeração dos participantes e seus papéis dentro do SGQ > 
Secretário(a) < Nome de quem secretariou a reunião > 
Data, horário 
e local 
< dia, hora de início e fim e descrição da sala/prédio/auditório da reunião > 
Pauta 
(conforme 
referência 
normativa) 
 Resultados de auditorias; 
 Realimentação do cliente; 
 Desempenho de processo e conformidade de produto; 
 Situação das ações preventivas e corretivas; 
 Ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela direção; 
 Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade; 
 Recomendações para melhoria; 
 Outros assuntos: 
Justificativa 
 Necessidade de ajustes e melhorias no SGQ 
 Por solicitação 
2. Pauta – Entradas para a análise crítica 
2.1. Resultado(s) de auditoria(s) 
< Fornecer uma síntese da última, ou últimas, auditorias do SGQ. > 
2.1.1. Deliberações e considerações 
< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação às auditorias realizadas. Do 
contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > 
2.1.2. Definição das Ações 
< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência das auditorias. Os 
responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. > 
2.2. Realimentação do cliente 
< Fornecer uma síntese da realimentação dos clientes para o SGQ desde a última avaliação. Devem 
ser registradas as reclamações mais relevantes e sugestões dos clientes, ou seja, deve-se tentar 
representar a visão dos usuários de TI do MP-GO em relação ao atendimento N1 prestado pela 
 
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Pauta e Ata de Reunião de Análise 
Crítica 
Versão: 2.1 
Código: FRM03-01 
Data aprovação: 
20/06/2011 
 
 
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* Quando impressa e ou salva no computador Folha 2 / 5 
 
SINFO. > 
2.2.1. Deliberações e considerações 
< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação à realimentação dos clientes. 
Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > 
2.2.2. Definição das Ações 
< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência da realimentação dos 
clientes. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. > 
2.3. Desempenho de processo e conformidade de produto 
2.3.1. Desempenho dos processos do SGQ e conformidade de produto 
PRC01-Processo Controle de Documentos e Registros 
< Registrar quaisquer considerações sobre a execução desse processo, tais como dificuldades, 
lições aprendidas e possíveis mudanças. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser 
apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evolução de Indicadores. > 
PRC02-Processo Recursos Humanos 
< Registrar quaisquer considerações sobre a execução desse processo, tais como dificuldades, 
lições aprendidas e possíveis mudanças. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser 
apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evolução de Indicadores. > 
PRC03-Processo Análise Crítica 
< Registrar quaisquer considerações sobre a execução desse processo, tais como dificuldades, 
lições aprendidas e possíveis mudanças. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser 
apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evolução de Indicadores. > 
PRC04-Processo Controle de Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva 
< Registrar quaisquer considerações sobre a execução desse processo, tais como dificuldades, 
lições aprendidas e possíveis mudanças. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser 
apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evolução de Indicadores. > 
PRC05-Processo Auditoria Interna 
< Registrar quaisquer considerações sobre a execução desse processo, tais como dificuldades, 
lições aprendidas e possíveis mudanças. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser 
apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evolução de Indicadores. > 
PRC10-Processo de Atendimento N1 
< Registrar quaisquer considerações sobre a execução desse processo, tais como dificuldades, 
lições aprendidas e possíveis mudanças. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser 
apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evolução de Indicadores. > 
PRC11-Padronização de computadores 
< Registrar quaisquer considerações sobre a execução desse processo, tais como dificuldades, 
lições aprendidas e possíveis mudanças. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser 
apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evolução de Indicadores. > 
 
2.3.2. Deliberações e considerações 
< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação ao desempenho dos processos 
e realização do produto. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > 
 
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Código: FRM03-01 
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2.3.3. Definição das Ações 
< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas para manter a correta execução dos 
processos e realização do produto. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser 
definidos. > 
2.4. Situação das ações preventivas e corretivas 
< Informar a situação das não conformidades que ainda não foram encerradas. > 
 
 Não conformidades em 
andamento 
 
No prazo Fora do prazo 
T
ip
o
 d
e
 a
ç
ã
o
 
Corretiva 
 
Preventiva 
 
Melhoria 
 
Totais 
 
2.5. Ações de acompanhamento sobre análises críticas anteriores pela direção 
< Sintetizar as ações de outras análises críticas que por ventura ainda não tenham sido concluídas. 
> 
2.5.1. Deliberações e considerações 
< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação às ações de acompanhamento 
das ACs anteriores. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > 
2.5.2. Definição das Ações 
< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência das ações de 
acompanhamento das ACs anteriores. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser 
definidos. > 
2.6. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade 
2.6.1. Políticas e Objetivos de Qualidade 
< Considerações sobre as políticas e objetivos da qualidade. Descrever a situação das políticas e 
objetivos de qualidade: está sendo possível atingi-los? Quais os maiores obstáculos? Houve 
mudanças no SGQ? Há necessidade de alterá-los em virtude de novos rumos na organização? Qual 
a situação do Manual da Qualidade em termos de estabilização (muitas versões sendo geradas?) e 
institucionalização (qual o nível de conhecimento dos colaboradores sobre o Manual da Qualidade). 
> 
2.6.2. Outros assuntos 
< Considerações sobre qualquer outro assunto que tenha impacto em todo o SGQ. > 
 
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CÓPIA NÃO CONTROLADA * 
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2.6.3. Deliberações e considerações 
< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação aos outros assuntos que 
afetem todo o SGQ. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > 
2.6.4. Definição das ações 
< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em relação aos outros assuntos que 
afetem todo o SGQ. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. > 
3. Resultados– Saídas da análise crítica 
3.1. Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos 
Por meio desta ata de reunião a Alta Direção ratifica seu empenho na melhoria da eficácia do sistema de 
gestão de qualidade e seus processos. O envolvimento dos responsáveis pelas ações estão descritos nas 
seções “Definição das ações” deste documento e o quadro de assinaturas comprova que há ciência por 
parte de todos. 
3.2. Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente 
< Sintetizar as recomendações e sugestões de melhorias, se existentes. Consultar pesquisas e 
satisfação de clientes ou informações relacionadas a feedback de clientes. > 
3.3. Necessidades de recursos 
< Descrever as necessidades de recursos: ferramentas, sistemas, recursos humanos, etc. Apontar 
quais recursos faltantes são os mais críticos. Listar os materiais e recursos que os donos de 
processos identificaram e são considerados importantes para o funcionamento do SGQ. > 
4. Observações 
< Registrar qualquer observação sobre a execução da reunião. > 
 
 
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Crítica 
Versão: 2.1 
Código: FRM03-01 
Data aprovação: 
20/06/2011 
 
 
CÓPIA NÃO CONTROLADA * 
* Quando impressa e ou salva no computador Folha 5 / 5 
 
5. Assinaturas 
___________________________________ 
< Nome do Representante da Alta Direção 1 > 
< Função do Representante da Alta Direção1 > 
___________________________________ 
< Nome do Representante da Alta Direção 2 > 
< Função do Representante da Alta Direção 2 > 
___________________________________ 
< Nome do Representante da Direção > 
Representante da Direção 
___________________________________ 
< Nome do(a) dono(a) de processo > 
Dono(a) do < Cód. do processo > 
___________________________________ 
< Nome do(a) dono(a) de processo > 
Dono(a) do < Cód. do processo > 
___________________________________ 
< Nome do(a) dono(a) de processo > 
Dono(a) do < Cód. do processo > 
___________________________________ 
< Nome do(a) dono(a) de processo > 
Dono(a) do < Cód. do processo > 
___________________________________ 
< Nome do(a) dono(a) de processo > 
Dono(a) do < Cód. do processo > 
___________________________________ 
< Nome do(a) dono(a) de processo > 
Dono(a) do < Cód. do processo > 
___________________________________ 
< Nome do(a) dono(a) de processo > 
Dono(a) do < Cód. do processo > 
 
 
 
 
 
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