PIM 4 ATUALIZADO 08122015 1

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UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA
Projeto Integrado Multidisciplinar
Cursos Superiores de Tecnologia
PIM – PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
Sistema para loja de calçados
 SOROCABA
2015
Cibele Pereira
Claudinei Vaz de Moraes
Jocélia Oliveira de Souza 
Juliana A. Vieira de Vaz
Michael Santucci Soares
PIM – PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
Sistema para loja de calçados
Projeto Integrado Multidisciplinar - PIM parte do programa pedagógico dos cursos superiores de tecnologia da UNIP - Universidade Paulista, pré-requisito para aprovação do Projeto Integrado Multidisciplinar - PIM IV - ADS.
Orientador: Prof.Onei de Barros Junior
SOROCABA
2015
Cibele Pereira
Claudinei Vaz de Moraes
Jocélia Oliveira de Souza 
Juliana A. Vieira de Vaz
Michael Santucci Soares
PIM – PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
Sistema para loja de calçados
 
 Projeto Integrado Multidisciplinar - PIM parte do programa pedagógico dos cursos superiores de tecnologia da UNIP - Universidade Paulista, pré-requisito para aprovação do Projeto Integrado Multidisciplinar - PIM IV - ADS.
Aprovado em:
BANCA EXAMINADORA
_________________________/__/__
Prof. Onei de Barros Junior 
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
_________________________/__/__
Prof. Eduardo Martins Simi
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
_________________________/__/__
Prof. Iara Negreiros
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
_________________________/__/__
Prof.Ricardo Fogaça de Almeida
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
_________________________/__/__
Prof. Richardson Kennedy Luz
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
_________________________/__/__
Prof. Waldir Antônio da Silva
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
Resumo
No mundo globalizado, existe tremenda competição entre as empresas de tecnologia, principalmente as que estão no ramo de desenvolvimento de novos sistemas.
A cada ano são produzidos diversos sistemas, sendo alguns para áreas de comércio, medicina, industriais e entre outros tipos. No geral as oportunidades vêm de qualquer área, aumentando o lucro das empresas.
O grupo decidiu entrar na área de desenvolvimento de software em busca de desafios, assim como as satisfações de conseguir crescer em conhecimento e profissionalismo.
O foco geral do desenvolvimento do software para empresa de calçados, foi baseado em qualidades, normas e principalmente na facilidade do uso do mesmo.
Palavra-chave: Qualidade, normas, facilidade, satisfação.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO	10
2 DESENVOLVIMENTO	11
2.1 Importâncias do Termo de Abertura	11
2.1.1 Termo de abertura	11
2.2 Perguntas elaboradas	11
2.3 Levantamentos de Requisitos	11
2.3.1 Entrevistas	11
2.3.2 ATA	11
 3 DOCUMENTAÇÃO......................................................................................11
3.1 Cenários (contexto geral) 	11
1 INTRODUÇÃO
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Importâncias do Termo de Abertura
De acordo com o site PMKB(2013):
“Este documento tem por função definir de forma clara os limites do projeto, criar um registro de sua existência e, o mais importante, gerar o comprometimento e a formalização de sua aceitação pela alta administração da organização”.
2.1.1 Termo de Abertura
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Identificação do Projeto
	Projeto
	Unidade Demandante
	Gestor do Projeto
	Patrocinador
Histórico de Registro
	Versão
	Data
	Autor
	Descrição
	
	
	
	
	
	
	
	
Justificativa
	
	
Objetivo do Projeto
	
	
Alinhamento Estratégico
	
Responsabilidades e Partes interessadas
	
	
Escopo
	
	
	
Não-Escopo
	
	
2.2 Perguntas elaboradas
Como fazem a solicitação de compras?
O que faz quando um cliente vai comprar um produto?
Quem faz o controle do estoque e como?
O que faz na hora do recebimento dos materiais comprados?
Precisa ter cadastro na loja para comprar?
É possível a devolução? O que fazem para receber o produto de devolução?
Quais as informações são colocadas na hora do cadastro dos clientes. 
Quais são os principais recursos para acessar no sistema?
Como é feito o pagamento do produto?
A cada venda do funcionário, como é feito o histórico, é armazenado de que forma?
O sistema permite que o funcionário tenha visualização de todas as vendas?
O sistema permite que cada funcionário tenha um login?
Como é feito a compra e o pedido de mercadoria em falta no estoque?
 De que forma o sistema é gerenciado?
 Como é feita a troca?
É gerado para o funcionário um histórico de suas venda?
Qual o sistema de Banco usado? 
Como funciona o estoque?
Quais são os processos de negócios da empresa?
Como é feita a solicitação de mercadorias (para abastecer o estoque)?
Existe algum limite relacionado à compra de mercadorias (para abastecer o estoque)?
Ao pegar um item no estoque, necessariamente é registrado no sistema?
Quando um item é comprado, como funcionaria o registro para o estoque de reposição?
2.2 Levantamentos de Requisitos
Segundo o site Profissionais TI PTI (2011):
“Na etapa de levantamento de requisitos, o time de desenvolvimento se prende em entender o negócio que o sistema vai automatizar, esse levantamento compreende explorar as necessidades dos usuários”.
2.3.1 Entrevista	
Entrevistadores:
Cibele Pereira
Claudinei Vaz de Moraes
Jocélia Oliveira de Souza 
Michael Santucci Soares
Tipo de entrevista: Entrevista fechada.
Data entrevista:
Horário de início:
Horário término:
2.3.2 ATA
Entrevistadores:
Cibele Pereira
Claudinei Vaz de Moraes
Jocélia Oliveira de Souza 
Michael Santucci Soares
Entrevistado:
Relato da entrevista:
	
Conclusões da reunião:
O cliente deseja que seus processos colhidos durante a reunião venham ser automatizados o máximo possível e simples, possibilitando a diminuição de treinamentos desnecessários.
Data: 
Assinaturas dos entrevistadores:
Assinatura do cliente:
3 DOCUMENTAÇÃO
Todo artefato gerado pelas atividades relacionadas ao desenvolvimento deste projeto.
Cenários (contexto geral)
Quando o cliente entra na loja, é atendido por um vendedor que desfere algumas perguntas para o cliente. Em seguida, o vendedor mostra alguns exemplares de calçados: marcas, modelo. Caso o cliente queira algum calçado, o vendedor dirige-se até o estoque para buscá-lo. O cliente faz seus “testes” e decidi se vai comprar ou não. O cliente ao decidir comprar, é levado até o caixa onde é feito o pagamento do produto, que pode ser em cartão ou dinheiro e impresso a nota fiscal. Se houver alguma negação por parte do cliente sobre o calçado, o vendedor verifica se o mesmo está em excelentes condições e o devolve para o estoque e em seguida atende o mesmo cliente, oferecendo outros produtos no valor ou simplesmente devolve a quantia exata do calçado devolvido com a apresentação da nota fiscal.
Fica pertinente ao Gerente da loja, a compra de novos produtos por meio de verificação mensal de cada item oferecido pela empresa, ofertas e partes administrativas como: verificar presença de funcionários.
Funções de negócio da empresa
3.2.1 Compra de calçados
Planejamento de calçados e compra: É realizado quando surge a necessidade de comprar novos calçados.
3.2.2 Estoque
Controle de estoque: Demonstra a quantidade total de calçados existente na loja.
Recebimento de calçados e verificação: É feito a verificação dos calçados por meio do pedido impresso pelo gerente.
3.2.3 Vendas
Acompanhamento de vendas: Verificação de históricos de vendas;
Efetivação da venda (pagamento: dinheiro ou cartão): Formas de pagamento que é aceito pela corporação.3.2.4 Cadastros
Somente o gerente pode incluir, excluir e editar os fornecedores e funcionários.
Processo das funções
Compra de produtos
Verificar estoque;
Registrar no sistema: quantidade, marca, tamanho, cor;
Imprimir em dois papéis (um ficará com o fiscalizador o outro será enviado via fax ou e-mail para o fornecedor);
Formular pedido.
Acompanhamento de vendas
A cada venda, será subtraída a quantidade de calçados vendidos pelo total de calçados que existem no estoque que sejam da mesma marca.
Demonstração de produtos
Escolhe alguns pares de sapatos;
Coloca-se na vitrine.
Planejamento de vendas
Verifica-se o preço atual do sapato em lojas concorrentes;
Estipula valor médio de venda;
Divulgar o produto;
Avaliação mensal da renda;
Controle de estoque
Determina a quantidade de produtos de acordo com o histórico;
Cada produto tem seu lugar no estoque;
Atualização de sistemas para a quantidade de sapatos existente tanto no estoque quanto os que estão nas vitrines.
Recebimento de material
Verificação do produto pelo fiscal;
Demonstração do local de cada produto;
Assinatura do fiscal;
Atualização do sistema (feito pelo gerente).
3.4 Decomposições dos processos
3.4.1 Planejamento de calçados e compra
Verificar histórico;
Compra: Verificar fornecedor e características do calçado a ser comprado.
3.4.2 Planejamento de vendas
Verificar histórico de vendas;
3.4.3 Controle de estoque
Verificar quantidade de calçados existentes de determinada característica.
3.4.4 Recebimento de calçados e verificação
Verificar a entrega dos calçados.
3.4.5 Acompanhamento de vendas
Verificar histórico de vendas.
3.4.6 Efetivação da venda (pagamento: dinheiro ou cartão)
Dinheiro: o cliente recebe certa porcentagem de desconto;
Cartão: desconto de acordo com as promoções.
3.5 Processos que podem ser automatizados
3.5.1 Planejamento de calçados e compra
Verificar histórico.
3.5.2 Controle de estoque
Verificar quantidade de calçados no estoque.
 3.5.3 Planejamento de vendas
Verificar histórico.
3.5.4 Acompanhamento de vendas
Verificar histórico.
.
3.5.5 Cadastro
Funcionário;
Fornecedor.
3.6 Casos de Uso de processos que podem ser automatizados
3.6.1 Planejamento de calçados e compra
	Inclui os demais processos que possuem visualização do histórico.
Caso de Uso: Verificação de histórico.
Atores: Gerente.
Atores esperam:
Gerente: Conseguir verificar o histórico.
Normal: Ao entrar com o login, o gerente possui acesso ao histórico.
Errado: Login errado, histórico errado.
 Final: Tudo ocorre da melhor forma possível.
3.6.2 Controle de estoque
Caso de Uso: Verificar quantidade de calçados no estoque.
Atores: Gerente.
Atores esperam:
Gerente: Conseguir verificar a quantidade de calçados no estoque.
Normal: Ao entrar com o login, o gerente possui acesso ao histórico do estoque.
Errado: Login errado, histórico do estoque como dados errados.
 Final: Tudo acontece normalmente.
3.6.3 Cadastro
Caso de Uso: Cadastrar funcionário.
Atores: Gerente.
Atores esperam:
Gerente: Registrar funcionários quando necessário.
Normal: Ao entrar com o login, o gerente possui acesso ao cadastro do funcionário.
Errado: Login errado.
 Final: Tudo funciona normalmente.
Caso de Uso: Cadastrar fornecedor.
Atores: Gerente.
Atores esperam:
Gerente: Registrar os fornecedores.
Normal: Ao entrar com o login, o gerente possui acesso ao cadastro do fornecedor, onde preencherá todos os campos.
Errado: Login errado, não preencher os campos obrigatórios.
 Final: Tudo funciona normalmente.
3.7 Requisitos funcionais e não funcionais
Não funcional
Segurança;
Confiabilidade.
Funcional
Cadastro (funcionário e fornecedor);
Histórico.
Caso de Uso: Planejamento de produtos
Atores: Gerente
Atores esperam:
Gerente: Controle de venda, formular o pedido, verifica qual fornecer e por fim imprimir uma cópia, enviar o pedido por meio de fax ou e-mail e entregar o papel ao fiscalizador.
Normal: Gerente entra com a conta no sistema de acordo com seu estoque decide o que comprar para repor o produto.
Errado: Conta do gerente não entra; erros na atualização de informações do estoque; fax quebrado, e-mail errado.
Final: Gerente consegue executar sua tarefa de forma plausível.
Caso de Uso: Administração de fornecedores
Atores: Gerente
Atores esperam:
Gerente: Através do sistema durante a compra do produto é verificado o fornecedor.
Normal: Gerente entra com a conta no sistema, visualiza o fornecedor.
Errado: Conta do gerente não entra; erro no sistema.
Final: Gerente consegue executar sua tarefa de forma plausível.
Caso de Uso: Compra de produtos
Atores: Gerente
Atores esperam:
Gerente: Após visualizar o estoque verifica-se a quantidade de produtos que irá solicitar.
Normal: Gerente entra com a conta no sistema, visualiza o estoque e determina qual produto deverá repor.
Errado: Conta do gerente não entra; erros não dar baixa nos produtos vendidos.
Final: Gerente consegue executar sua tarefa de forma plausível.
Caso de Uso: Verificação de produtos recebidos
Atores: Fiscalizador
Atores esperam:
Fiscalizador: Verificar os produtos de acordo com a lista impressa pelo gerente e determinar o local de cada produto no estoque.
Normal: Fiscalizador compara o produto que está sendo entregue (NF), caso o produto esteja de acordo, é finalizado a entrega, caso contrário, o produto retorna ao fornecedor o gerente é comunicado do caso ocorrido.
Errado: Produto errado; perda da folha, quantidade não confere.
Final: Fiscalizador realiza todo processo de recebimento sem erros.
Caso de Uso: Controle de estoque de materiais
Atores: Gerente.
Atores esperam:
Gerente: Não ultrapassar os limites do estoque: quantidade de produtos suportada. Abastecer o estoque de acordo com a necessidade.
Normal: Gerente entra com a conta no sistema, visualiza a estatística e chega a uma estimativa ideal de compra sobre determinado produto.
Errado: Conta do gerente não entra; erros no controle de estoque; estoque do produto de um mesmo modelo, tamanho, cor, marca.
Final: Gerente consegue executar sua tarefa de forma plausível.
Caso de Uso: Importação
Atores: Gerente
Atores esperam:
Gerente: Por meio do sistema, formalizar a lista de pedidos e enviá-la ao fornecedor, indicando: quantidades, marcas, cores e tamanho do produto e a indicação do fornecedor.
Normal: Gerente entra com a conta no sistema, visualiza o fornecedor e faz o pedido.
Errado: Conta do gerente não entra; erro no sistema; erro na visualização do fornecedor; erro ao fazer o pedido.
Final: Gerente consegue executar sua tarefa de forma plausível.
Caso de Uso: Recebimento de material
Atores: Fiscalizador
Atores esperam:
Fiscalizador: Receber os produtos antes de ser depositado no estoque.
Normal: Com o papel em mãos o fiscalizador recebe os produtos e verifica: quem é fornecedor e se os itens conferem com a NF.
Errado: Produto errado.
Final: Gerente consegue executar sua tarefa de forma plausível.
Caso de Uso: Planejamento de vendas
Atores: Gerente
Atores esperam:
Gerente: Controle de vendas, orçamento da empresa e procura meios de acrescentar algum produto novo, aumento de preço dos produtos ou promoções.
Normal: Gerente entra com a conta no sistema, controla estoque (se há necessidade de comprar novos produtos).
Errado: Conta do gerente não entra; erro no controle, informações incompletas.
Final: Gerente consegue executar sua tarefa de forma plausível.
Caso de Uso: Demonstração de produtos
Atores: Gerente, vendedor
Atores esperam:
Gerente: Através do controle no sistema, é possível ver qual produto está com maior venda e também aqueles produtos que não tem saída.
Vendedor: Organizar os produtos na loja.
Normal: O controle determina se o produto que será disponibilizado ao consumidor, se tem quantidade suficiente no estoque da loja.
Errado: Erros não atualizar o sistema, não dar baixa quando um produto forvendido, desorganização.
Final: Gerente e vendedor conseguem executar a tarefa de forma plausível.
Caso de Uso: Efetivação da venda
Atores: Atendente do caixa e vendedor
Atores esperam:
Vendedor: Vender os produtos.
Atendente do caixa: Finalizar a venda e emitir a nota fiscal.
Normal: O vendedor recebe o cliente, mostra os produtos (se necessário o vendedor busca o produto no estoque) e caso o cliente queira comprar é então levado ao caixa para finalizar a compra, onde é emitido a nota fiscal e recebido o dinheiro/cartão.
Errado: Produto não existe no estoque, erro no sistema durante o pagamento.
Final: Vendedor e atendente do caixa finalizam o procedimento de forma correta.
Caso de Uso: Pagamento em dinheiro ou cartão
Atores: Caixa e vendedor
Atores esperam:
Atendente do caixa: Verificar a forma de pagamento que o cliente deseja, emitir a nota fiscal e finalizar o atendimento.
Normal: Atendente pergunta ao cliente a forma de pagamento (cartão ou dinheiro) e imprime a nota fiscal.
Errado: Não está imprimindo a nota fiscal; erro no sistema (cartão); erro no sistema na baixa do produto comprado.
Final: Atendente do caixa finaliza o procedimento de forma correta.
4 REGRA DE NEGÓCIO
Estoque
Compra de produtos somente se houver real necessidade;
Cada produto tem seu lugar no estoque (onde serão mantidos até que todos os produtos sejam comprados);
Sempre que houver chegada de material, o mesmo deve ser passado ao sistema (atualização do sistema).
Recebimento de produto
Sempre quando chegar os produtos, o fiscal deverá efetuar a checagem;
Indicar os locais onde serão guardados os produtos;
O fiscal finaliza o procedimento, assinando o papel de recebimento.
Planejamento de vendas
Verificar em outras lojas os valores de tais marcas;
Estipular valores médios de venda;
Divulgar o produto na vitrine;
Avaliar mensalmente a renda de vendas;
Estipular porcentagem de venda se houver tal necessidade;
Atualizar o sistema com os novos valores.
Acompanhamento de vendas
A cada venda realizada, deve-se manter o sistema atualizado.
Compra de produtos
Verificar o estoque;
Registrar no sistema: quantidade, marca, tamanho, cor. 
5 PROCESSOS QUE PODEM SER AUTOMATIZADOS
Compra de produtos
Verificação do estoque;
Atualização do sistema;
Impressão da NF.
Acompanhamento de vendas
A cada venda, será registrado: marca tamanho e cor automaticamente através do sistema.
Planejamento de vendas
Avaliação mensal do estoque;
Administração de clientes
Cada cliente terá seu registro no sistema.
Controle de estoque
Controlar a quantidade de produtos no estoque de acordo com marca, tamanho, modelo; produto que não tem saída.
Recebimento de material	
Atualização do sistema.
6 Requisitos não funcionais
Controle
Formato em barras verticais;
Coloridas;
Legendas;
Atualização sempre que houver modificações nos valores, ou vendas.
7 Requisitos de usabilidade
Parte da gerência
Estratégia de vendas;
Administração de clientes;
Compra de produtos;
Planejamento de produtos;
Administração de fornecedores;
Controle de estoque de materiais;
Planejamento de vendas;
Promoção de vendas;
Acompanhamento de vendas;
Demonstração de produtos.
Parte do fiscalizador
Recebimento de material e verificação.
Parte do vendedor
Demonstração de produtos;