Check List - Lactário

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Plan1
		Questionário de Avaliação - Fonecedores - 2011
		Caro Fornecedor aXXXXXXXXXXXX, encontra-se em fase final de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, baseado nas normas da série ISO 9001:2008 por este motivo nosso sistema preve a avaliação dos fornecedores referentes ao seu sistema de qualidade ou capacidade de fornecimento.
		Favor responder nosso questionário de avaliação, pontuando-o conforme tabela abaixo.
		Se vossa empresa já tem Sistema da Qualidade Certificado, não será necessario responder o questionario, basta preencher os campos com seus dados e nos devolver juntamente com uma cópia de seu certificado anexado.
		QUESTIONÁRIO DA QUALIDADE
		1 - TÉCNICO					5		3	0			NA
		1.1 - Existe inspeção e identificação da matéria prima utilizada?
		1.2 - São inspecionadas as amostras antes de submeter à análise dos clientes? São enviados relatórios específicos?
		1.3 - Existe inspeção do produto durante o processo? Há registros?
		1.4 - Os equipamentos de medição são adequados para atender a exatidão requerida nas inspeções? Equipamentos são calibrados?
		1.5 - São feitas análises de defeitos para tomada de ações corretivas e preventivas?
		1.6 - Os produtos são inspecionados antes do envio para cliente? Os resultados das medições /análises são registrados?
									Total:
		2 - ATENDIMENTO					5		3	0			NA
		2.1 - Os prazos de entrega acordados, são cumpridos, existe algum controle?
		2.2 - Existe sistemática para tratamento de reclamações de clientes?
		2.3 - Sua empresa consegue tomar ações eficazes para prevenir reincidências?
									Total:
		2 - SISTEMA DA QUALIDADE					5		3	0			NA
		3.1 - Existe Manual e Procedimentos da Qualidade, documentados e divulgados na empresa?
		3.2 - A função de cada pessoa ou setor da empresa em relação à Qualidade é definida e documentada?
		3.3 - O sistema da qualidade é avaliado periodicamente quanto ao seu desempenho? Existem registros das avaliações?
									Total:
		Avaliação: Total de Pontos Possíveis = 60 Pontos Qualificação Fornecedor = 40 pontos
		IQF - INDÍCE DE QUALIDADE FORNECEDOR
		IQ = (Total: Técnico + Atendimento + Sistema Qualidade) IQF obtido: _______ pontos
		Pontuação		Critérios		Significado
				Requisito Implementado Plenamente		Existe procedimento e é executado plenamente
				Requisito Implementado Parcialmente		Existe procedimento mas não é executado plenamente.
				Requisito não existe		Não existe evidencia formal do atendimento ao requisito.
				Não existe esta atividade		Requisito não aplicado ao Sistema da Qualidade
		Dados do Fonecedor
		Empresa:
		Endereço:							Nº
		Cidade:					Estado:			CEP:
		Contato:					Fone:
		E-mail:
Check List
		CHECK LIST - LACTÁRIO
		Dados da Unidade Hospitalar
		Unidade Hospitar:							Data:
		Nutricionista Responsável pelo Lactário:
		Coordenadora da Unidade:
		QUESTIONÁRIO DA QUALIDADE
		1 - HIGIENE PESSOAL					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		1.1 - Uniforme completo, limpo e conservado, adequado à função, calçado adequado?
		1.2 - Asseio Pessoal (Boa apresentação, mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, cabelos presos e protegidos com a touca)?
		1.3 - Sem uso de adornos (brincos, alianças, corrente, relógio e outros)?
		1.4 - Higienização das mãos (número de vezes e procedimento correto)?
		1.5 - Uso correto da paramentação (touca, avental de manga longadescartável,propés, mascara e luva descartável ?
		Comentário:
		2 - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		2.1 - O setor está organizado?
		2.2 - Área de higienização ( bancadas, lavatórios, janelas, paredes, azulejos, pisos, rodapés, tetos, maçanetas, luminárias e armários) estão em adequado estado de higiene e conservação?
		2.3 - Os produtos para higienização estão identificados corretamente?
		2.4 - Os utensílios e equipamentos estão em adequado estado de higiene e conservação?
		2.5 - Os equipamentos e utensilios são desinfectados com a utlização de substâncias próprias para essa finalidade?
		2.6 - Escovas para higienizaçao das mamadeiras e esponja Dupla face estão em adequado estado de higiene e conservação - imersos na solução de hipocloreto?
		2.7 - O carrinho encontra-se limpo?
		2.8 - Os potes e monoblocos encontram-se limpos?
		2.9 - As gavetas encontram-se limpas e organizadas?
		2.10 - O lixo está bem acondicionado em todos os setores?
		2.11 - Bancadas estão devidamente higienizadas e desinfectadas com a utilização de substâncias próprias para essa finalidade?
		Comentário:
		2.8 -
		2.9 -
		3.0 -
		3 - ÁREA DE PARAMENTAÇÃO					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		3.1 Lavatório com sabonete bactericida, papel toalha e ácool em gel?
		3.2 - Lixeira limpa com saco plástico, tampa e acionalmento com pedal?
		3.3 - Torneira, pedal de acionamento de torneira funcionando adequadamente?
		3.4 - EPI'S em quantidades suficiente para a demanda do serviço?
		Comentário:
		4 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		4.1 - São suficientes para a manipulação das matérias- primas?
		4.2 - Os equipamentos (banho Maria, resfriador, autoclave, liquidificador, fogão, filtro, relógio e geladeira) estão funcionando corretamente e bem conservados?
		4.3 - Os utensílios são armazenados em local apropriado, de forma ordenada e protegidos contra contaminação. Em adequado estado de higiene?
		4.4 - Os dispositivos de medição (balanças e termômetros) são calibrados e protegidos contra danos e deterioração?
		Comentário:
		2.8 -
		2.9 -
		3.0 -
		5 - ÁREA DE PRODUÇÃO					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		5.1- Está sendo realizada a desinfecção das latas metálicas e todas embalagens com álcool 70% antes de abril-las?
		5.2 - O setor está organizado?
		5.3 - Inexistência de material estranho na área?
		5.4 - Está sendo utiizado água filtrada ou fervida para a produção das fórmulas lácteas?
		5.5 - É realizado de forma adequada a esterilização terminal de fórmulas?
		5.6 - É realizada de forma adequada o resfriamento rápido das fórmulas após o preparo?
		Comentário:
		6 - IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		6.1 - Todos os genêros alimentícios estão identificados adequadamente após a abertura da embalagem original ?
		6.2 - Estão identificados com o prazo de validade correto?
		6.3 - Os produtos identificados estão sendo armazenados corretamente?
		Comentário:
		7- DISTRIBUIÇÃO					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		7.1 - Está sendo usado caixa térmica limpa e de forma correta?
		7.2 - O recolhimento de materias está sendo realizado no fluxo correto?
		Comentário:
		8- AMOSTRAS					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		8.1 - Estão sendo coletadas diariamente em todas as produções?
		8.2 - As amostras estão sendo identificadas e armazenadas corretamente?
		8.3 - As amostras estão sendo descartadas com 96 horas?
		Comentário:
		9 - CONTROLES E REGISTROS					C		NC	AÇÃO CORRETIVA
		9.1- Todos os controles estão sendo preenchidos corretamente?
		9.2 - As temperaturas estão adequadas?
		9.3 - O cronograma de limpeza está sendo seguido corretamente e de forma adequada?
		9.4 - O controle de temperatura dos equipamentos está sendo realizado diariamente?
		9.5 - O monitoramento e registro de temperatura e ar condicionado está sendo realizado corretamente?
		9.6 - O controle de coleta de amostra está sendo realizado diariamente?
		9.7 - O controle de temperatura da água e fórmulas lácteas estão sendo realizada diariamente?
		9.8 - O controle de temperatura dos alimentos está sendo realizado diariamente?
		9.9 - O controle de troca de elemento filtrante está sendo realizado?
		9.10 - O controle de análise microbiológica dos alientos e água está sendo realizado?
		Comentário:
	OBSERVAÇÕES:
Plan2
	
Plan3
	
 
 
 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
HOSPITAL ERMELINO MATARAZZO 
DATA 
18/06/2019 
CÓDIGO 
Pop 02 
HIGIENE PESSOAL DOS MANIPULADORES 
REVISÃO 
01 
PÁGINA 
01/01 
 
 
 
 
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