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THAYLON AUGUSTO FERNANDES Curso: TÉCNICO EM QUALIDADE Componente Curricular: ACP II Professor (a): Jacir Menegat Atividade nº: 1 POLO: ARACAJU/SE IPATINGA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021 1 - INTRODUAÇÃO CRIAÇÃO DE INDICADORES Também conhecidos como Key Performance Indicators (KPIs), indicadores de desempenho são ferramentas que permitem avaliar o desempenho das atividades estratégicas de uma empresa durante determinado período. Seu objetivo é refletir as metas da empresa para todos os envolvidos. Apesar de todo KPI ser um indicador, nem todo indicador é um KPI. Isso porque, os indicadores de desempenho devem indicar as expectativas de valor estratégico do negócio. Enquanto isso, os indicadores meramente métricos apenas representam a performance de determinada atividade, como o número de peças produzidas por hora por uma máquina ou um funcionário, por exemplo. Desde quando o empreendedor começa a estudar sobre gestão, ele aprende que o objetivo de qualquer empresa é gerar lucro. Logo, a importância dos indicadores de desempenho está em fazer com que um negócio se mantenha sempre em crescimento de acordo com os objetivos traçados em curto, médio e longo prazo. DADOS DA EMPRESA: Razão Social: TATF Agência de Viagens e Turismo LTDA Nome Fantasia: Fox Turismo Endereço: Rua Fernando de Noronha, 300, Centro - Ipatinga Sócios: Thaylon Augusto Fernandes (60% de cotas), Tárcylla Francyelle (40% de cotas) Número de colaboradores: 50 Ramo de atuação: Agência de Viagens e Turismo Principais atividades: Operadores turísticos e outros serviços de turismo não especificados anteriormente Missão: Proporcionar viagens de lazer a seus clientes Visão: Ser a melhor empresa da região no segmento do turismo de lazer até 2025 Valores: Integridade, Segurança e Saúde, Ética, Qualidade e Excelência e Responsabilidade. Objetivos Estratégico: Crescer 50% até 2025 2 - DESENVOLVIMENTO Estudo de caso A FOX TURISMO é uma empresa do ramo de agência de viagens e turismo da região leste de Minas Gerais, visa expandir sua participação no mercado, e tem como objetivo crescer 50% até o ano de 2025. Perante esse desafio, os Sócios da empresa implantaram alguns indicadores KPI para mensurar os processos e os resultados da empresa, para analisarem se eles estão sendo alcançados de acordo com o objetivo estratégico previamente estipulado. Serão analisados os seguintes indicadores abaixo: · INDICADOR ESTRATÉGICO: O principal indicador estratégico analisado pela FOX TURISMO será o indicador KPI da % de lucratividade, conforme é demonstrado abaixo. Nome do indicador % de Lucratividade Tipo de indicador Estratégico Fórmula Lucro Líquido x 100 / Receita Total Fonte da informação Setor Financeiro Frequência de medição Mensalmente Meta 85% Responsável Setor Financeiro HISTÓRICO DO INDICADOR Indicador: Estratégico Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Receita total R$ 200.000 R$ 250.000 R$ 170.000 R$ 210.000 R$ 190.000 R$ 212.000 R$ 260.000 R$ 125.500 R$ 183.000 R$ 191.000 R$ 194.000 R$ 350.000 Lucro Líquido 165.000 215,00 155.000 193.500 165.000 195.000 238.500 101.500 131.900 175.000 162.000 319.000 Lucratividade (%) 82,5 86 91,17 92,14 86,84 91,98 91,73 80,87 72,07 91,62 83,50 91,14 Meta 85% Através dos dados analisados do indicador de % de lucratividade, percebe-se que a empresa FOX TURISMO não conseguiu alcançar a meta nos meses de Janeiro, Agosto, Setembro e Novembro. · INDICADOR DE PRODUTIVIDADE: O indicador utilizado pela empresa é o KPI da % de viagens fechadas, conforme é demonstrado abaixo. Nome do indicador % de viagens fechadas Tipo de indicador Produtividade Fórmula Número de viagens fechados x 100 / Número de atendimentos Fonte da informação Setor Comercial Frequência de medição Mensalmente Meta 75% Responsável Setor Financeiro HISTÓRICO DO INDICADOR Indicador: Produtividade Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Número de atendimentos 100 120 80 110 75 90 150 130 85 90 80 175 Número de viagens fechadas 82 103 50 83 38 72 129 84 69 69 69 161 % de viagens fechadas 82 85,83 62,5 75,45 50,66 80 86 64,61 81,17 76,66 86,25 92 Meta 75% Através dos dados analisados do indicador de % de viagens fechadas, notou-se que a empresa FOX TURISMO não alcançou a meta nos meses de Março, Maio e Agosto. · INDICADOR DE QUALIDADE: O principal indicador de qualidade utilizado pela FOX TURISMO será o indicador KPI de % de reclamações, conforme podemos observar abaixo. É importante salientar que para esse indicador é recomendável que não se deve ultrapassar 7% de reclamações sobre a quantidade de viagens comercializadas. Nome do indicador % de Reclamações Tipo de indicador Qualidade Fórmula Número de reclamações x 100 / Número total de viagens fechadas Fonte da informação Ouvidoria Frequência de medição Mensalmente Meta No máximo 7% Responsável Ouvidoria HISTÓRICO DO INDICADOR Indicador: Qualidade Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Número de viagens fechadas 82 103 50 83 38 72 129 84 69 69 69 161 Número de Reclamações 5 8 2 5 1 4 11 5 3 4 5 15 % de Reclamações 6,09 7,76 4 6,02 2,63 5,55 8,52 5,95 4,34 5,79 6,32 9,31 Meta Inferior a 7% Através dos dados analisados do indicador de % de Reclamações, notou-se que a empresa FOX TURISMO ultrapassou a meta nos meses de fevereiro, julho e dezembro. · INDICADOR DE CAPACIDADE: O principal indicador de capacidade utilizado pela FOX TURISMO será o indicador KPI da % de atendimentos conforme exposto abaixo. Nome do indicador % de atendimento Tipo de indicador Capacidade Fórmula Número de Atendimentos x 100 / Número de horas trabalhadas por dia Fonte da informação Setor Comercial Frequência de medição Diário Meta 7% Responsável Setor Comercial HISTÓRICO DO INDICADOR Indicador: Capacidade Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Número de atendimentos 100 120 80 110 75 90 150 130 85 90 80 175 Horas trabalhadas por dia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 % de atendimento 8 6,66 10 7,27 10,66 8,88 5,33 6,15 9,41 8,88 10 4,57 Meta 10% Através dos dados analisados do indicador de % de Atendimentos, notou-se que a empresa FOX TURISMO alcançou a meta apenas nos meses de Março, Maio e Novembro. 3 CONCLUSÃO Após a elaboração da atividade, foi observado que os indicadores (estratégico, produtividade, qualidade e capacidade) são de extrema importância para mensurar se os processos da gestão da qualidade da empresa analisada estão indo de acordo com os objetivos estabelecidos por ela. Acompanhar esses dados possibilita que os Gestores consigam tomar decisões estratégicas para atingimento de seus objetivos. O trabalho foi bastante agregador pois contribuiu para que pudéssemos colocar em prática o que já havíamos estudado até o momento, além de possibilitar o enriquecimento do conteúdo através da realização de pesquisas que ajudassem no entendimento melhor do assunto. 4 REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS Videoaula 4 – Sistema de Gestão da Qualidade. Disponível no blackboard Os objetivos do KPI: como criar indicadores de desempenho. Disponível em < https://www.siteware.com.br/blog/metodologias/como-criar-indicadores-desempenho/>. Acesso em 23/02/2021. CH digital: A importância dos indicadores de desempenho para uma empresa. Disponível em < http://www.consultinghouse.com.br/indicadores-de-desempenho/>. Acesso em 24/02/2021. Administradores.com: A importância dos indicadores de desempenho na empresa. Disponível em < https://administradores.com.br/noticias/a-importancia-dos-indicadores-de-desempenho-na-empresa>. Acesso em 26/02/2021 INDICADOR ESTRATÉGICO Receita total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 200000 250000 170000 210000190000 212000 260000 125500 183000 191000 194000 350000 Lucro Líquido Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 165000 215000 155000 193500 165000 195000 238500 101500 131900 175000 162000 319000 Lucratividade (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 82.5 86 91.17 92.14 86.84 91.98 91.73 80.87 72.069999999999993 91.62 83.5 91.14 Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 RECEITA TOTAL % LUCRATIVIDADE INDICADOR DE PRODUTIVIDADE Número de atendimentos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 100 120 80 110 75 90 150 130 85 90 80 175 Número de viagens fechadas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 82 103 50 83 38 72 129 84 69 69 69 161 % de viagens fechadas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 82 85.83 62.5 75.45 50.66 80 86 64.61 81.17 76.66 86.25 92 Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 NÚMERO DE ATENDIMENTOS % DE VIAGENS FECHADAS INDICADOR DE QUALIDADE Número de viagens fechadas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 82 103 50 83 38 72 129 84 69 69 69 161 Número de Reclamações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 5 8 2 5 1 4 11 5 3 4 5 15 % de Reclamações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 6.09 7.76 4 6.02 2.63 5.55 8.52 5.95 4.34 5.79 6.32 9.31 META Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Viagens fechadas % de Reclamações INDICADOR DE CAPACIDADE Número de atendimentos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 100 120 80 110 75 90 150 130 85 90 80 175 Horas trabalhadas por dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 % de atendimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 8 6.66 10 7.27 10.66 8.8800000000000008 5.33 6.15 9.41 8.8800000000000008 10 4.57 META Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NÚMERO DE ATENDIMENTO % DE ATENDIMENTOS
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