Gerenciamento de Cronograma e Custo

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Disciplina: Gerenciamento de Cronograma e Custo
	Turma: Gestão de Projetos – 0721-1_3
	Aluno: Leticia dos Santos SILVA
Projeto Hospital St. Patrick's
Etapa 1
EAP do projeto 
	Atividades a serem realizadas para cada entregável/pacote de trabalho
	Gerenciamento – PT 1
	Suprimentos – PT 2
	1.1 Gerenciamento e apoio às atividades.
	2.1 Montagem de equipes (Suprimentos e Operação).
2.2. Aquisição e Entrega dos Equipamentos
2.3 Término Suprimentos
2.2. Aquisição e Entrega dos Equipamentos
2.3 Término Suprimentos
2.2 Aquisição e Entrega dos Equipamentos 
2.3 Término Suprimentos
	Engenharia - PT 3
	Construção - PT 4
	3.1 Desenvolver Eng. Básica e Detalhada
3.2 Levantar necessidades e Especificar Equipamentos
3.3 Término da Engenharia
	4.1 Infra-estrutura e Fundações
4.2 Estruturas e Acabamentos
4.3 Término da Construção
	Instalação e Montagem - PT 5
	Comissionamento - PT 6
	5.1 Instalações
5.2 Montagem
5.3 Término da Montagem
	6.1 Planejamento
 6.1.1 Planejar Comissionamento
 6.1.2 Cruzar Docum. Da Eng.
 6.1.3 Elaborar Procedimentos
6.2 Inspeção
 6.2.1 Completação Mecânica
 6.2.2 Término do Comissionamento
6.3 Término
Marcos do projeto 
	Pacote de trabalho
	Marcos
	Gerenciamento
	Início do Projeto: 01/06/2020 ~ 10/12/2021
	Suprimentos
	Término de Suprimentos: 09/04/2021
	Engenharia
	Término de Engenharia: 21/08/2020
	Construção
	Término de Construção: 03/09/2021
	Instalação e Montagem
	Término de Instal. e Montagem: 13/10/2021
	Comissionamento
	Término de Comissionamento: 03/12/2021
Diagrama de rede do projeto 
	Diagrama de rede
	
	
Linha do tempo de marcos 
	Linha do tempo
	
	#
	Marcos
	 
	Data
	 
	Posição
	1
	Início 
	 
	01/06/2020
	 
	40
	2
	Término dos Engenharia
	 
	21/08/2020
	 
	-30
	3
	Término de Suprimentos
	 
	09/04/2021
	 
	30
	4
	Término de Construção
	 
	03/09/2021
	 
	-20
	5
	Término de Instal. e Montagem
	 
	13/10/2021
	 
	20
	6
	Término de Comissionamento
	 
	03/12/2021
	 
	-30
	7
	Término do Projeto
	 
	01/12/2021
	 
	30
Estimativa da duração das atividades 
De = O + 4M + P 
 6
 = P - O
 6
	Atividade
	Duração otimista
	Duração mais provável
	Duração pessimista
	Média PERT
	Desvio-padrão PERT
	Variância
	Gerenciamento
	67
	80
	90
	79,50
	3,833
	14,69
	Montar Equipes (Supr. E Operação)
	3
	4
	6
	4,17
	0,500
	0,25
	Aquisição e Entrega dos Equipamentos…. 
	33
	37
	43
	37,33
	1,667
	2,78
	Desenvolver Eng. Básica e Detalhada
	7
	10
	14
	10,17
	1,167
	1,36
	Levantar necessidades e Especificar Equipamentos 
	6
	8
	15
	8,83
	1,500
	2,25
	Infra-estrutura e Fundações… 
	5
	8
	15
	8,67
	1,667
	2,78
	Estruturas e Acabamentos….
	44
	50
	60
	50,67
	2,667
	7,11
	Instalações
	25
	30
	36
	30,17
	1,833
	3,36
	Montagem
	6
	10
	20
	11,00
	2,333
	5,44
	Planejar Comissionamento
	2
	4
	8
	4,33
	1,000
	1,00
	Cruzar Docum. Da Eng.
	7
	12
	15
	11,67
	1,333
	1,78
	Elaborar Procedimentos
	9
	14
	20
	14,17
	1,833
	3,36
	Completação Mecânica 
	10
	11
	17
	11,83
	1,167
	1,36
	Somatório das atividades do caminho crítico
	282,50
	
	
Cronograma de acompanhamento do projeto 
	Cronograma de acompanhamento
	
Planejamento dos recursos
	Histograma de recursos
	
	Recursos Acumulados
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D
	J
	F
	MOD Eng. (h)
	704
	1520
	2176
	2528
	2880
	3216
	3584
	4080
	5040
	MOI Gerenciamento (h)
	211
	480
	883
	1459
	2304
	3532
	5299
	7200
	9120
	MOD Construção (h)
	
	
	576
	2008
	2820
	4332
	7356
	12540
	19020
	Equipam. Const. (h)
	
	
	80
	316
	1024
	2368
	4448
	6944
	9504
	MOD inst. Mont (h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MOD inst. (h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	MOD Comiss.(h)
	
	
	
	
	
	
	112
	280
	440
	Total de MO Acumulada
	915
	2000
	3715
	6311
	9028
	13448
	20799
	31044
	43244
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mês
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D
	J
	F
	Recursos/Periodo
	704
	1520
	2752
	4536
	5700
	7548
	11052
	16900
	24620
	Acumulado
	704
	2224
	4976
	9512
	15212
	22760
	33812
	50712
	75332
Etapa 2
Planejamento do gerenciamento do cronograma 
	Discriminação
	Unid.
	Quant.
	Custo Unit
	Custo Total
	GERENCIAMENTO
	
	
	
	
	Gerenciamento (CI)
	Sem.
	80
	189.229,80
	15.130.384,00
	SUPRIMENTOS
	
	
	
	
	Montar equipes (suprimento e operação)
	Sem.
	4
	53.200,00
	212.800,00
	Aquisição e entrega dos equipamentos
	Sem.
	37
	53.200,00
	1.968.400,00
	ENGENHARIA
	
	
	
	-
	Desenvolver engenharia básica e detalhada
	Sem.
	10
	53.200,00
	532.000,00
	Levantar necessidades e especificar equipamentos
	Sem
	8
	53.200,00
	425.600,00
	CONSTRUÇÃO
	
	
	
	-
	Infraestrutura e fundações
	M2
	8
	92.252,00
	738.016,00
	Estruturas e acabamentos
	M2
	50
	755.732,00
	37.786.600,00
	INSTALAÇÃO E MONTAGEM
	
	
	
	-
	Instalações
	Sem
	30
	39.200,00
	1.176.000,00
	Montagem
	Sem.
	10
	89.600,00
	896.000,00
	COMISSIONAMENTO
	
	
	
	-
	Planejamento
	Sem
	30
	
	
	Planejar Comissionamento
	Sem.
	4
	42.000,00
	168.000,00
	Cruzar documentos da engenharia
	Sem
	12
	134.400,00
	1.612.800,00
	Elaborar procedimentos
	Sem
	14
	81.200,00
	1.136.800,00
	Inspeção
	Sem.
	11
	
	
	Completação mecânica
	Sem
	11
	110.600,00
	1.216.600,00
	
	
	
	
	
	SUB TOTAL DIRETO R$
	47.869.616,00
	SUB TOTAL INDIRETO R$
	15.130.384,00
	CUSTO TOTAL (CD+CI) R$
	 63.000.000,00 
	Data: 
	Elaborado por: Leticia Santos
Determinação do valor agregado (VA)
[VA= % Físico Executado x Custo Orçado (ONT)]
	 Valor agregado – VA – 30/11/2020
	Nome da tarefa
	% 
físico
	valor agregado
(R$)
	Hospital St. Patrick’s 
	13,4518
	8.474.656,72
	GERENCIAMENTO (% avanço físico concluído)
	28
	4.326.507,52
	SUPRIMENTOS
	48
	1.046.976,00
	ENGENHARIA
	82
	785.232,00
	CONSTRUÇÃO
	6,2452
	2.405.941,20
	infraestrutura e fundações… 
	70
	516.611,20
	estruturas e acabamentos… 
	5
	1.889.330,00
Análise do relatório de custos
	Obtenção dos dados
		Item EAP
	ONT
	VP
	CR
	VA
	IDC
	Valid
	IDP
	Valid
	EPT
	ENT
	VNT
	Gerenciamento
	R$ 15.130.384,00
	R$ 3.844.253,00
	R$ 4.300.000,00
	R$ 4.236.507,52
	0,985
	J
	1,102
	J
	R$ 11.057.142,857
	R$ 15.357.142,857
	-R$ 226.758,857
	Suprimentos
	R$ 2.181.200,00
	R$ 1.181.040,00
	R$ 1.100.000,00
	R$ 1.046.976,00
	0,952
	J
	0,886
	K
	R$ 1.191.666,667
	R$ 2.291.666,667
	-R$ 110.466,667
	Engenharia
	R$ 957.600,00
	R$ 957.600,00
	R$ 800.000,00
	R$ 785.232,00
	0,982
	J
	0,820
	L
	R$ 175.609,756
	R$ 975.609,756
	-R$ 18.009,756
	Construção
	R$ 38.524.616,00
	R$ 4.416.803,00
	R$ 2.900.000,00
	R$ 2.405.941,20
	0,830
	L
	0,545
	L
	R$ 43.535.626,274
	R$ 46.435.626,274
	-R$ 7.911.010,274
	Infra&Fund.
	R$ 738.016,00
	R$ 738.016,00
	R$ 750.000,00
	R$ 516.611,20
	0,689
	L
	0,700
	L
	R$ 321.428,571
	R$ 1.071.428,571
	-R$ 333.412,571
	Estr.&Acab.
	R$ 37.786.600,00
	R$ 3.678.787,00
	R$ 2.150.000,00
	R$ 1.889.330,00
	0,879
	K
	0,514
	L
	R$ 40.850.000,000
	R$ 43.000.000,000
	-R$ 5.213.400,000
	Montagem
	R$ 2.072.000,00
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	
	
	
	
	
	
	
	Comissiona
	R$ 4.134.200,00
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	
	
	
	
	
	
	
	Projeto
	63.000.000,00
	10.399.696,00
	9.100.000,00
	8.474.656,72
	
	
	
	
	
	
	
	L
	 IDP e IDC < (menor) que 0,85
	K
	 IDP e IDC entre 0,85 e 0,94
	J
	 IDP > ou igual a 0,95
	ONT
	R$ 63.000.000,00
	Orçamento
	VP
	R$ 10.399.696,00
	Valor Planejado até a data
	CR
	R$ 9.100.000,00
	Valor Gasto até a data
	VA
	R$ 8.474.656,72
	Valo Agregado até a data
	VC
	-R$ 625.343,28
	VA-CR
	VPr
	-R$ 1.925.039,28
	VA-VP
	IDC
	0,93
	VA/CR
	IDP
	0,81
	VA/VP
	IDPT
	1,01
	(ONT-VA)/(ONT-CR)
	EPT
	R$ 58.548.757,81
	(ONT-VA)/IDC
	ENT
	R$ 67.648.757,81
	EPT+CR
	VNT
	-R$ 4.648.757,81
	ONT-ENT
	O projeto está conforme planejado?
	Comparando o Valor Agregado (VA), com o Valor Planejado (VP), nota-se que o Valor Planejado é maior que o Valor Agregado, ou seja, quando o valor é negativo, no caso peloíndice VPr tivemos o seguinte valor -R$ 1.925.039,28, indica que o projeto apresenta atrasos em relação ao custo e cronograma.
	Qual é a variação de progresso?
	Aplicando a fórmula VPr = VA – VP, temos: 
VPr = VA – VP = 8.474.656,72/ 10.399.696 
Logo a variação é 
-R$ 1.925.039,28
O índice abaixo de 0 indica que o projeto está em atraso.
	Qual é o índice de desempenho de progresso?
	
Aplicando a fórmula 
IDP = VA / VP, temos: 
IDP = VA / VP = 8.474.656,72 / 10.399.696 
IDP = 0,81, IDP < (menor) que 0,85 = L, indica que o projeto está em atraso no volume de tarefas. 
	Qual é a variação de custos?
	Aplicando a fórmula VC = VA – CR, temos: 
VC = VA – CR = 8.474.656,72 – 9.100.000 
VC = -R$ 625.343,28 
O valor negativo nesse índice indica que o orçamento do projeto está estourado.
	Qual é o IDC?
	Aplicando a fórmula IDC = VA / CR, temos: 
IDC = VA / CR = 8.474.656,72 / 9.100.000 
IDC = 0,93, IDC entre 0,85 e 0,94 = K, indica orçamento estourado.
	Mantendo o mesmo desempenho de custos, qual será a estimativa no término?
	Aplicando a fórmula ENT = EPT+CR, temos: 
ENT = EPT+CR= R$ 58.548.757,81 + R$ 9.100.000,00 
ENT = R$ 67.648.757,81
Se o projeto continuar nesse desempenho de custos, ao fim do projeto, o valor gasto será acima do valor orçado.
Análise dos desafios na realização do gerenciamento de cronograma e custos
	Desafios no gerenciamento de cronograma e custos
	Em geral, levando em consideração todos os itens acima e tendo uma visão holística do projeto, podemos determinar que o projeto está realmente com o desempenho do projeto e com um custo menor do que o esperado. Podemos entender a partir desses índices que o cronograma do projeto deve ser revisado. Em relação ao aumento do prazo do cronograma, podemos utilizar técnicas de aceleração, como a técnica de compressão, diminuindo a estimativa do prazo de uma ou mais atividades, alocando mais recursos ou promovendo trabalho com horas extras, ou até mesmo com tecnicas de aumento de produtividade. Ressalta-se que o controle de prazos está diretamente ligado ao controle de custos, onde as ações geradas em uma dessas disciplinas podem aumentar o custo do projeto. Por isso, é importante organizar e selecionar as melhores ferramentas para garantir a melhor gestão possível desta área para um determinado projeto.
Histograma de Recursos
Recursos/Periodo	
J	J	A	S	O	N	D	J	F	704	1520	2752	4536	5700	7548	11052	16900	24620	Acumulado	704	2224	4976	9512	15212	22760	33812	50712	75332	
Histograma de Mão de Obra - Unidades H/mês
26	Total Mensal	43983	44013	44044	44075	44105	44136	44166	44197	44228	44256	44287	44317	44348	44378	44409	44440	44470	44501	44531	6.75	8	12.25	16	13	19	21	28	35	53	64	66	54	38	38.25	23.5	10	8	2	26	Total Acumulado	43983	44013	44044	44075	44105	44136	44166	44197	44228	44256	44287	44317	44348	44378	44409	44440	44470	44501	44531	6.75	14.75	27	43	56	75	96	124	159	212	276	342	396	434	472.25	495.75	505.75	513.75	515.75	
	
	1
	8 
	
	
	
	1
PERÍODOS
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Inicio1010100%100%
Gerenciamento180196120%42%
Montar Equipes141250%100%
Aquisição e Entrega dos Equip.937237100%70%
Término dos Suprimentos450460100%0%
Desenvolver Eng. Básica e Detalhada110110100%100%
Levantar necessidades e Especificar Equip5868100%100%
Término da Engenharia120140100%100%
Infra-estrutura e Fundações… 118118100%100%
Estruturas e Acabamentos…. 17501450100%5%
Término da Construção660670100%0%
Instalações37303830100%0%
 Instalações e Montagem62,5106310100%48%
Término da Montagem71,50720100%0%
Planejar Comissionamento374374100%20%
 Cruzar Docum. Da Eng.41124312100%0%
Elaborar Procedimentos53145314100%0%
Completação Mecânica69117011100%0%
Término do Comissionamento790800100%0%
Término 790800100%0%
ENTREGAS/ATIVIDADES
Início da 
Atividad
e
Duração da 
Atividade
Início 
Real
Duração 
Real
% Físico 
Concluída
% 
Duração
IDAtividadesInicioFimjun/20jul/20ago/20set/20out/20nov/20dez/20jan/21fev/21mar/21abr/21mai/21jun/21jul/21ago/21set/21out/21nov/21dez/21Total
3Gerenciamento01/06/202010/12/20212223444568101212121210642120,00
5Montar Equipes 01/06/202026/06/202022,00
6Aquisição e Entrega dos Equipamentos27/07/202009/04/2021222222221,5118,50
9Desenvolver Eng. Básica e detalhada01/06/202007/08/20202215,00
10Levantar necessidades e Especificar Equipes29/06/202021/08/20200,7521,254,00
13Infra Estrutura e Fundações10/08/202002/10/20206612,00
14Estruturas e Acabamentos21/09/202003/09/20215713152124364545352015,25281,25
17Instalações08/02/202103/09/20212234432121,00
18Montagens04/08/202113/10/20216814,00
22Planejar Comissionamento08/02/202105/03/202110,51,50
23Cruzar Docum. Da Eng MOD Comm08/03/202128/05/20211113,00
Cruzar Docum. Da Eng MOD Eng08/03/202128/05/202144412,00
24Elaborar Procedimentos MOD Comm31/05/202103/09/20211110,53,50
Elaborar Procedimentos MOD Eng31/05/202103/09/202122217,00
26Completação Mecanica MOD Comm17/09/202103/12/20212,25338,25
Completação Mecanica MOD Eng17/09/202103/12/20210,75112,75
Total Mensal6,758,0012,2516,0013,0019,0021,0028,0035,0053,0064,0066,0054,0038,0038,2523,5010,008,002,00515,75
Total Acumulado6,7514,7527,0043,0056,0075,0096,00124,00159,00212,00276,00342,00396,00434,00472,25495,75505,75513,75515,75